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ISO9001质量管理体糸内审检查表受审核部门采购部/5.4.1/7.4部门负责人 XXX审核员/日期批准人/日期SO9001条款 检查内容 检查方法 检查记录 检查 结果 询问查阅检查5.4.1质量目标 1、是否设定了质量目标2、目标的实现情况1、采购部是否有相应的目标？2、向采购部部长询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？3、目标是否具体并量化？是否设置了必要的可测量参数？4、查看采购部目标的实现记录。1、 查质量目标计划，明确了采购部的质量目标。2、 采购部质量目标为:1233、 已建立了目标，并可以测量。4、 查目标考核记录ZQ-15，目标统计结果，确认目标得到实现。7.4采购7.4.1采购过程1、组织如何选择和评价供方？2、是否明确了对供方控制的方式和程度？3、评价的结果和跟踪措施是否予以记录？4、采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？1采购部对供方的控制是否体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度？2请采购部经理谈谈如何对供方进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供方的标准是什么？3请出示公司的合格供方清单，这份清单是否经授权人批准？列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料？抽查2个供方评价资料。评价的内容是否符合公司制定的评价准则？4采购产品是否均在合格供方范围内？抽查2份采购合同或采购计划，与合格供方清单核对1、通过对关键供方的评定和质量状况，体现了采购产品对产品实现过程和最终产品的影响程度。2、通过供方填写供方评定表进行评价，内容为产品质量，质量体系评定，通过上述评定的列为合格供方。3.查：合格供方清单，经总经理批准。并保持了相关评价记录。4、查：NO：001；NO：004采购计划或采购合同在合格供方范围内。7.4.2采购信息 1、 采购文件是否清楚在说明了采购信息？1. 抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？2. 采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？1、抽查两份采购计划，NO：004；NO：005明确规定了采购产品信息。2、采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。7.4.3采购产品的验证 1、 有无对采购产品进行验证的活动？ 2、 当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？1. 公司是否规定对采购产品进行验证的方式、内容和手段？2. 公司是
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