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文档简介

审核记录 受审核部门总经办审核日期质量体系标准ISO9001：2000 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2000审核员审核的过程4.2 文件要求；5. 管理职责；6. 资源管理；8.2 监视和测量序号审核项目及要求审 核 记 录审 核 结 论010203040506070809101112131415办公室主管是否清楚自己的职责和权限？是否参与管理评审？员工培训是否形成程序文件？有哪些规定？培训考核是否按计划进行？效果如何？内审员、质检员等特殊人员是否取得上岗资格？员工培训是否建立档案？有无记录？员工是否持证上岗？办公室质量记录是否便于存取？记录是否完整、清晰？是否接受过内部质量体系审核？内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并整改落实？文件和资料控制是否有程序规定？文件、资料以及外来文件有无受控目录？受控文件有无发放控制清单？实际发放情况是否与之相符？文件的制定、审核、批准有无相关规定？实际情况是否与之相符？文件更改是否按规定进行，有无相关记录对生产和服务过程是否进行了监视和测量？是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？公司的持续改进措施是否有效？审核记录 受审核部门供应部审核日期质量体系标准ISO9001：2000 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2000标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购； 8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析序号审核项目及要求审 核 记 录审 核 结 论010203040506070809供应部主管是否清楚自己的职责与权限？是否参与管理评审？是否制定了部门目标？实施情况怎样？原材料采购是否形成程序文件？有无制定采购标准？是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？评价有无记录？合格供方名单是否建立？是否受控？物资采购记录是否符合规定要求，有无审批？物资采购是否在合格供方处落实？是否执行对供方货源的验证过程？若有是否形成记录？审核记录受审核部门供应部审核日期 质量体系标准ISO9001：2000 依据体系文件1 质量管理体系文件2 法律法规/顾客要求3 ISO9001：2000标准审核员审核的过程4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购； 8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析序号审核项目及要求审 核 记 录审 核 结 论10111213141516合同评审是否形成程序文件？执行合同中如何协调？合同评审记录是否符合程序要求？合同修改是否符合规定要求？有无记录？仓管员是否清楚自己的职责与权限？仓库储存是否建立相应管理制度？仓库内帐、物、卡是否相符？标识是否正确？仓库是否
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