掘进中心安全基础管理考核细则.xls

第 1 页 共 5 页 陕煤集团神南产业发展有限公司2011年安全基础管理考核体系评分表 一一 组组织织机机构构体体系系5050分分 考核内容检查办法标准分评分办法考核情况 项目 得分 考核 部门 相关 部门 安全办公 会 15分 1 成立安全生产领导小组 检查安全生产领导小组 对应文件 否定项 未成立安全生产领导小组该项不得 分 安 全 部 2 安全办公会议召开情况 安全办公会议制度制定 情况 查文件 5分 每少开一次扣1分 第一责任者未 主持扣1分 参加人员不符合规定 扣1分 该项分扣完为止 3 安全办公会议内容符合安全办公会议制 度 检查会议记录5分 会议内容不符合制度规定每查出一 次扣2分 缺一次纪录扣5分 扣完 该项分为止 4 安监科对安全办公会议决定事项的落实 情况按及时进行监督检查 检查决定事项的完成及 落实情况 5分 未按期完成的每条扣1分 相关部 门没有履行检查责任的 一次扣1 分 扣完该项分为止 安全生产 责任制 10分 1 安全生产责任制建设情况检查安全生产责任制否定项未建立责任制该项不得分 安 全 部 2 安全生产责任制符合有关法律法规的规 定 逐层分解到人 检查安全生产责任制内 容 3分 制度不完善 每一处不符合扣1分 该项分扣完为止 3 安全生产责任制考核办法制定情况检查考核办法3分 未建立 该项不得分 一项不符合 扣1分 该项分扣完为止 4 每月对安全生产管理人员考核情况检查考核记录2分一次未考核扣1分 扣完为止 5 按考核结果进行奖惩情况检查奖惩记录2分 一人次未奖惩或奖惩不到位扣1分 该项分扣完为止 机构设置 和人员配 备情况 10分 1 中心安全管理机构设置及人员配备情况 安全机构设置 人员配 备情况 检查文件 5分 未成立安全管理机构该项不得分 人员配备不到位 每少一人次扣1 分 该项分扣完为止 安 全 部 2 中心每月对安全生产管理人员考核一次 检查考核记录5分 未考核不得分 每少考核一人次扣 1分 该项分扣完为止 十二五 安全规 划 15分 十二五 安全规划制定情况检查规划完成进度情况15分 5月底完成 十二五 安全生产规 划初稿 安 全 部 合 计 二二 安安全全生生产产环环境境体体系系100100分分 考核内容检查办法标准分评分办法考核情况 项目 得分 考核 部门 相关 部门 安全环境 管理50 分 1 施工生产安全保障措施制定情况 现场检查执行情况 25分 无制度不得分 每少一项扣2分 该项分扣完为止 工 程 技 术 部 安 全 部 2 施工生产过程中对各类危险 有害因素 的控制 治理措施落实情况 25分 每一处不合格扣2分 该项分扣完 为止 第 2 页 共 5 页 工程质量 管理50 分 1 施工生产工程质量保障措施制定情况25分 无制度不得分 每少一项扣2分 该项分扣完为止 2 施工生产工程质量保障措施执行情况25分 每一处不合格扣2分 该项分扣完 为止 合 计 三三 技技术术管管理理体体系系100100分分 考核内容检查办法标准分评分办法考核情况 项目 得分 考核 部门 相关 部门 技术 管理 100分 1 安全技术措施编制审批制度执行情况现场检查执行情况20分 签字不齐全 每少一人次扣1分 该项分扣完为止 工 程 技 术 部 2 工程技术管理岗位责任制 技术资料收 集 整理 归档制度制定情况 检查制度及制度的完整 性 合理性 20分 每缺一项扣1分 不完善 不合理 每一处扣1分 整理 归档不及时 每一次扣1分 该项分扣完为止 3 工程技术例会制度执行情况检查制度 会议记录15分 无制度不得分 每缺一次例会扣2 分 该项分扣完为止 4 建设项目工程技术管理制度编制 执行 情况 检查制度合理性 项目 审批情况 15分 无制度不得分 执行不到位每一 项扣5分 该项分扣完为止 5 生产过程控制办法编制 执行情况检查制度及记录资料15分 无制度扣10分 无执行记录材料扣 5分 该项分扣完为止 6 科研管理制度编制及科研项目组织体系 建设情况 检查制度和文件15分 无制度扣10分 无项目体系扣5分 未执行扣10分 该项分扣完为止 合 计 四四 安安全全培培训训体体系系5050分分 考核内容检查办法标准分评分办法考核情况 项目 得分 考核 部门 相关 部门 安全文化 建设 10分 1 宣传普及公司安全理念的活动记录情况抽查学习记录10分 3人以上无学习记录 该项不得分 党群 工作 部 安 全 部 2 安全文化宣传牌板建立情况 检查各车间 各班组牌 板建立 安全教育 培训 40分 1 公司年度培训计划执行情况检查培训记录10分 无培训计划不得分 未按计划完成 培训每一人次扣1分 该项分扣完 为止 人力 资源 部 安 全 部 2 安全管理人员 特种作业人员 从业人 员持证上岗情况 抽查各类人员持证上岗 情况 10分 每发现一人次不合格扣1分 该项 分扣完为止 3 周五安全活动日开展情况抽查学习记录20分 3人以上无学习记录 该项不得分 合 计 现场检查执行情况 工 程 技 术 部 安 全 部 第 3 页 共 5 页 五五 应应急急管管理理体体系系100100分分 考核内容检查办法标准分评分办法考核情况 项目 得分 考核 部门 相关 部门 应急组织 体系 1 成立应急救援机构 检查应急救援组织体系 成立对应文件 否定项未成立应急救援机构该项不得分 调 度 室 安 全 部 应急预案 管理 50分 2 应急处置措施编制情况 是否在公司安 全部备案 检查措施30分无措施该项不得分 3 应急处置措施年度培训教育情况抽查培训 学习记录20分 3人以上无学习记录 该项不得分 应急物资 及装备 20分 4 应急处置措施有应急物资计划并得到资 金保障 检查计划 台帐20分 无重要物资计划该项不得分 一项 资金未落实扣2分 该项分扣完为 止 应急演练 30分 制定 执行预案演练计划 每年至少组织 一次实战演练 检查演练计划 台帐30分 无演练计划扣10分 每少演练一次 扣5分 一项不符合扣1分 该项分 扣完为止 合 计 六六 安安全全管管理理体体系系300300分分 考核内容检查办法标准分评分办法考核情况项目 得分 考核 部门 相关 部门 安全风险 评估 30分 1 安全风险评估办法 制定情况检查文件10分无制度不得分 一项不符合要求扣 5分 扣完为止 安 全 部 2 安全风险评估工作开展情况检查计划 台帐20分一项工作未评估扣5分 扣完为止 隐患排查 治理30 分 1 安全生产隐患排查 登记情况 检查 安全生产隐患排 查表 台帐 隐患通知 书复查情况 10分 未按规定排查每少一次扣2分 一 条重大隐患未及时登记或按期处理 扣5分 该项分扣完为止 安 全 部 2 重大隐患管理情况检查管理情况10分 现场检查发现一处重大安全生产隐 患 本小项不得分 3 现场检查无一般安全生产隐患 根据生产情况抽查部分 现场 10分 现场发现一处一般安全生产隐患扣 2分 该项分扣完为止 现场管理 30分 1 制定岗位危险有害因素辨识卡检查辨识卡内容5分 根据工种制定辨识卡 每缺一种扣 1分 该项分扣完为止 安 全 部 调 度 室 2 领导干部现场带班情况检查记录10分 无领导带班安排表扣5分 无领导 带班完成情况扣5分 3 安检员现场巡检制度执行情况检查井下交接班记录5分 脱岗一次扣1分 该项分扣完为止 4 反三违 制度及考核奖罚办法执行情 况 检查考核 奖罚记录及 台帐 10分 未坚持执行 每一次扣1分 该项 分扣完为止 重大危险 源管理 50分 1 建立 重大危险源管理制度 检查文件否定项未建立制度 该项不得分 安 全 部 2 制度内容全面并符合有关管理规定检查制度内容10分 制度不完善 一处不符合扣2分 扣完为止 3 重大危险源申报登记建档情况查重大危险源登记表及 档案 10分 每一处不合格扣1分 该项分扣完 为止 4 重大危险源评估 评估报告情况查评估报告10分 5 重大危险源监控情况查监控记录10分 第 4 页 共 5 页 6 重大危险源警示标志设置情况现场检查10分 班组安全 建设30 分 1 中心班组机构建设情况检查文件 会议记录10分 未成立机构或及时调整补充成员扣 5分 未开展工作扣2分 扣完为止 党群 工作 部 安 全 部 2 班组班前会召开情况检查班前学习记录10分 记录空洞 没有针对性 每一次扣 1分 3 白国周班组管理法 实践情况检查班组周考核表10分未安排 未推广各扣10分 五精管理 双述 推行情况 检查实施方案 推广记 录 阶段小结及现场岗 位描述 手指口述 现场管理 四项基本技术 推行情况 检查实施方案 制度建 立及项目资料 安全管理 工作后评 价30分 1 安全管理工作后评价 制度制定情况 检查制度内容10分 制度不完善 一处不符合扣2分 扣完为止 安 全 部 2 安全管理工作后评价工作执行情况检查记录及台帐20分 未坚持执行 每少一次扣5分 该 项分扣完为止 职业健康 安全20 分 1 建立职业健康安全管理机构 健全各项 制度 检查职业健康安全管理 体系成立对应文件 否定项 未成立职业健康安全管理领导小组 该大项得0分 人力 资源 部 2 定期开展职业危害因素监测评价工作检查记录及台帐20分 未定期开展评价工作扣10分 少1 人次口2分 扣完为止 报表及材 料报送 80分 1 安全生产日报表 检查报表 10分 未报送 该小项不得分 未及时报 送每一次扣2分 小项分扣完为止 安 全 部 2 事故隐患排查报表5分 3 伤亡事故月报5分 4 安全培训情况统计表10分 5 安全周工作总结10分 6 月度工作计划10分 7 安检员考核评分表10分 8 领导带班安排表及月完成情况表10分 9 技术图纸 报表 资料 审批文件10分 合 计 七七 安安全全考考核核体体系系150150分分 考核内容检查办法标准分评分办法考核情况 项目 得分 考核 部门 相关 部门 事故管理 预防事 故责任追 究100分 1 事故报告情况检查原始记录25分 资料不齐全 每一处扣5分 小项 分扣完为止 安 全 部 2 事故调