作业流程_成品仓(成品)管理.doc

目 录生产入库管理作业流程2退料入库管理作业流程3销退入库管理作业流程4直接退货入库管理作业流程5其他入库管理作业流程6领料出库管理作业流程7销售出库管理作业流程8其他出库管理作业流程9库存调整管理作业流程10盘点管理作业流程11附件一 系统单据一览表12生产入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单IV_PI_001（入）电脑生成入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据退料入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单IV_PI_002（入）电脑生成入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据销退入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据入库申请流程列印入库单(凭退单号)IV_PI_003（出）验收填写入库单入库单输入IV_PI_003（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据直接退货入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单IV_PI_004（入）电脑生成入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据其他入库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单IV_PI_005（入）电脑生成入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据领料出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据拣货记录在空白出库单上记录拣货的品项和数量输入出库单IV_PO_001（入）电脑生成出库单号回写出库单号把单号写回出库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据销售出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据出库申请流程列印出库单(凭采购单号)IV_PO_002（出）拣货填写出库单出库单输入IV_PO_002（入）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据其他出库管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据拣货记录在空白出库单上记录拣货的品项和数量输入出库单IV_PO_003（入）电脑生成出库单号回写出库单号把单号写回出库单上注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据库存调整管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据库存调整申请流程调整单输入IV_001（入）主管签核调整单生效注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同 2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据盘点管理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据盘点申请流程盘点计划输入IV_002（入）列印盘点单IV_002（出）盘点否差异确认盘点结果输入是盘点认列列印盘点盈亏表IV_003（出）注：1、流程中，阴影部分为手工作业流程，以下同2、单据中，入/出表示为该步骤输入/输出的单据附件一 系统单据一览表单据编号单据名称IV_001库存调整单IV_002盘点明细单IV_003盘点盈亏表IV_PI_001生产入库单IV_PI_002退料入库单IV_PI_003销退入库单IV_PI_004直接退货入库单IV_PI_005其他入库单IV_PO_001领料出库单IV_PO_002销售出库单IV_PO_003其他出库单附件二 单据样式 永丰余纸业（昆山）有限公司出库单单据号： 日期：仓库： 出货对象：联系人：送货地点：联系人