顺德区XX年财政收支预算调整方案.doc

顺德区2018年财政收支预算调整方案根据预算法的要求，结合区级财政实际运行情况，拟对佛山市顺德区第十六届人民代表大会第三次会议通过2018年财政收支预算作如下调整：1、 一般公共预算调整情况 本次调整预算维持年初预算一般公共预算收入2,406,720万元 上述数据为区本级一般公共预算收入，不含“两德”，下同。，对比上年增长8.07%。根据实际需要，对上解支出及一般公共预算支出进行相应调整。 （一）上解支出调整情况 上解支出543,132万元，比年初预算调减1,488万元，其中：增加佛山市公安局反恐防爆综合训练基地建设经费上解1,309万元；调减对口四川凉山自治州扶贫协作工作资金2,797万元，根据上级文件要求在一般公共预算列支。（2） 一般公共预算支出调整情况 由于部分支出项目政策的变化，拟将2018年一般公共预算支出由2,132,736万元调整为2,127,556万元，调减5,180万元。主要增支事项如下：综合改革资金7,700万元；2017年及2018年对口四川凉山自治州扶贫协作工作资金5,387万元；彩虹项目专项资金5,000万元；产业扶持资金3,405万元；企业研究开发财政补助资金3,340万元；美的集团省级技术创新中心立项区级资助经费2,400万元等。主要的调减事项为住房补贴经费27,000万元；养老改革经费6,000万元等。（3） 调入资金调整情况 调入资金90,000万元，比年初预算调增50,000万元。主要是本次调整预算增加从政府性基金结余调入一般公共预算资金50,000万元。安排预算稳定调节基金相应从40,000万元调整为90,000万元，增加50,000万元。 根据以上收支调整计划，一般公共预算结余由年初预算的9,547万元调整为16,215万元。2、 政府性基金预算调整情况 （一）政府性基金预算收入调整情况受全区土地出让收入预期和其他政府性基金收费收入变化影响，现拟将2018年政府性基金预算收入由2,104,870万元调整为2,811,470万元，调增706,600万元。主要是：国有土地使用权出让收入2,659,600万元，调增690,700万元；国有土地收益基金收入45,000万元，调增15,000万元。（二）上年结余调整情况政府性基金上年结余213,412万元，增加1,697万元。主要是年初预算上年结余为预计数，本次调整预算根据决算数据进行调整。（三）政府性基金预算支出调整情况由于财力变化，现拟将2018年政府性基金预算支出由2,064,025万元调整为2,837,908万元，调增773,883万元。主要的增支事项如下：土地收储支出255,000万元；国有土地使用权出让收入安排的支出126,000万元；轨道交通发展专项资金90,000万元；桂畔海水系综合整治工程67,800万元；城镇污水处理厂配套管网专项资金56,000万元；国有土地使用权出让收入安排的预留支出55,800万元；高新区发展扶持资金48,937万元；广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目I包42,300万元；广东（潭洲）国际会展中心首期展览部分及配套部分可用性服务费20,780万元；顺德区东部新城综合开发项目、包工程项目21,717万元；重要指标考核激励补助17,731万元；佛山新城CBD二期周边路网工程13,000万元；红旗路快速化改造项目补助经费11,000万元；城市升级发展专项扶持补助资金10,000万元；智慧顺德一期项目建设费用及水电场地租赁费8,220万元；基金专项预留支出5,000万元；广东（潭洲）国际会展中心二期及配套项目IV包4,500万元等。主要的调减事项为：恒顺公司工程结算尾款资金26,057万元；顺德区交通建设项目经费24,184万元；顺德粮食产业园项目经费11,000万元；顺德新城指挥部基建项目经费10,000万元；医疗卫生项目建设经费5,500万元等。 （四）调出资金调整情况 调出资金90,000万元，比年初预算调增50,000万元。主要是本次调整预算增加从政府性基金结余调入一般公共预算资金50,000万元。（五）政府性基金预算收支结余调整情况根据以上收支调整