铝合金项目实施方案 35(2003).doc

山西昇运有色金属有限公司铝合金项目实施方案山西昇运有色金属有限公司铝合金项目实施方案二一四年二月实施方案编写人员 工艺 李巷管 技经 马仁虎撰写 王文强 审核 李华峰审定 李志坚 王 铭目 录一、概况 1 （一）名称 1 （二）目的1 （三）产品名称 1 （四）年产能 1 （五）建设期限 1 （六）实施地点 1二、实施背景、优劣势、必要性 1 （一）背景 1 （二）优劣势 2 （三）必要性4三、市场分析4 （一）市场现状4 （二）未来市场预判4 （三）竞争优势5 （四）风险防范5四、技术方案5 （一）产品标准5 （二）生产方法5 （三）工艺流程5 （四）工艺流程说明6五、实施计划7六、固定资产投资9 （一）固定资产投资明细表9（二）固定资产折旧明细表 9（三）单位产品折旧额 10七、生产、人员组织 10（一）生产组织 10（二）人员组织 10八、效益估算 11（一）假设条件 11（二）A380合金锭利润估算表 11（三）投资收益率13（四）敏感性分析13九、项目对环境的影响13十、结论13十一、需要总部协调和支持事项1333山西昇运有色金属有限公司铝合金项目实施方案一、概况（一）名称铝合金锭生产项目。（二）目的为进一步充分消化公司铝加工厂铝热轧过程中生产的废铝，利用周边其它铝加工厂和华北铝业的废铝，发挥现有的资源、人员、技术、管理等优势，拓展产品市场，实现废铝再升值，促使公司能够持续、健康、稳定发展。（三）产品名称A380铝合金锭。（四）产能12000吨（五）建设期限：三个月。（六）实施地点：山西昇运有色金属有限公司铝加工厂热轧车间。二、背景、优劣势、必要性（一）背景山西昇运有色金属有限公司（以下简称“山西昇运”或“公司”）承接原山西关铝股份有限公司的资产、负债（除3，000万元贷款外）、业务、机构和人员，于2013年1月1日正式运营。面对铝行业持续低迷，生产经营仍十分困难，主业电解铝亏损严重，公司需进行必要的产品结构调整，寻求新利润点，促使公司能够实现转型。（1）主业亏损严重，经营不佳因金融危机、电解铝行业产能严重过剩和国家宏观调控的持续影响，公司连年巨额亏损、资不抵债、资产闲置造成大量资金沉淀，历史包袱沉重，经营十分困难。（2）市场环境异常恶劣、国家政策风险持续加大2013年以来，外部经营环境更加严峻复杂，全球经济复苏乏力，中国经济增速减缓，铝产品价格阴跌不止，形成行业性亏损。国家继续加强对电解铝行业的宏观调控，淘汰落后产能步伐进一步加快。2013年10月6日，国务院发布关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，公司电解铝生产在设备、工艺、指标、规模已无核心竞争力，被淘汰的政策风险加大，转型发展成为公司第一紧迫任务。（3）改革完成，管理提升，具备转型条件2013年公司上下围绕“安全、稳定、控亏、创新”的工作主题，从劳动纪律、机构设置、定岗定员、铝加工厂机制等多方面进行了彻底改革，公司管理水平明显提升，铝加工厂在新的机制下运营模式日臻成熟，具备进行产品结构调整的条件。（二）优劣势 1.优势（1）本项目原材料为废料，且有供应保障，无需使用成品铝锭，也可减少合金的使用量，具有低成本优势。本项目可充分消化公司热轧加工过程中产生的废铝，五矿铝事业本部下属华北铝业产生的铝废料也可以作为生产原料加以利用，在铝事业部发挥协同效应，也可从周边铝加工厂购买。（2）符合国家产业政策 该项目产品符合国家产业结构调整指导目录(2013修改)鼓励类第九项有色金属第3款“高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用；第5款“交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产以及第十六项汽车“轻量化材料应用”。具有良好的经济效益的同时具有显著的社会效益。（3）市场潜力本项目的产品用下游客户为汽车生产行业，21世纪，汽车产业将日益成为我国国民经济中的支柱产业，国外相关行业也纷纷看好中国市场，中国汽车及零部件行业发展前景看好。其中，汽车生产所用铝合金管材、连接件及阀体材料的需求量急剧增加。本项目生产的铝合金是促进汽车轻量化最重要的材料之一，对于未来汽车，迫切需要研究的是环境污染、安全性和降低燃料消耗量的问题。研究表明，汽车每使用1kg铝，可降低自身质量2.25kg，减重效应高达125。同时在汽车整个使用寿命期内，还可减少废气排放20kg。因此，铝合金材料对促进汽车轻量化、降低能源消耗和改善人类生存环境贡献很大，是现代汽车用材料的方向。按目前每辆轿车消耗160公斤合金铝计算，仅国内轿车年消耗合金铝就达到200万吨，市场前景十分广阔。目前已于重庆渝将压铸有限公司达成月销售1,000吨产品的意向。（4）管理优势公司经过一年的运营，确立了“安全、稳定、控亏、创新”的工作主题，奉行“简单、阳光、和谐”的工作理念，员工观念得到转变、干部作风得到转变、机构改革到位，定岗定员工作基本完成，建立和健全了各项制度，全面预算、制度管理、风险管理等全覆盖，队伍稳定、状态好，执行力得到了加强，实现了制度化、规范化管理，管理水平实现“质”的提升。（5）技术积淀公司经过二十多年的发展，培养和造就了大量的管理、技术人才，有生产过A356汽车轮毂用铝合金的技术沉淀（A380生产工艺远没有A356复杂），熟悉铝合金的性能和技术要求。原A356合金的检验设备也完全可满足对产品合金的检验。（6）投资少此项目可充分利用现有热轧车间厂房、闲置设备，进行必要的修复和适量的投资即可生产，无需要大的投资，盘活了闲置资产，降低了投资成本。（7）“央企品牌”优势山西昇运为中国五矿集团公司的独资公司，具有“央企品牌”优势，可以依托五矿铝业，享受“央企品牌”的各方面资源优势进行业务拓展。2.不利因素（1）市场风险本项目作为铝产品深加工项目，受经济波动的影响较大，下游企业需求波动影响较为明显。为此，在项目运行过程中，须加强对市场的监测，加快周转速度，与下游企业建立长期稳定的合作关系。（2）销售渠道本项目产品属差异化细分产品，市场开拓难度较大，需依靠常州公司、上海公司及五矿总部的市场信息和产品质量、技术水平、服务积累不断地巩固和发展客户，建立长期相互依靠的客户群体。（三）必要性1.转型发展的需要公司主业为电解铝，行业产能严重过剩，属国家宏观调控和淘汰落后产能的重点行业，未来存在被淘汰的政策风险和市场风险；电解铝生产设备陈旧，已接近折旧期，工艺相对落后 ；铝价连年与成本倒挂，公司亏损严重；企业的走向、转型都需要尽快进行项目选择。2.央企社会责任的需要公司作为央企，需履行中央企业的社会责任，公司员工大部分为征地农民工，生活收入来源主要依靠公司，在电解铝受限制和面临淘汰的风险情况下，需为员工创造新的工作岗位，寻求新的产业利润增长点，方可保证企业、当地社会的和谐与稳定。3.谋求长久发展的需要本项目属国家鼓励的产业，对原有设备进行修复，投资少，见效快，高效、低耗。实施后，不仅可对公司现有生产过程中产生的废铝实现再增值，增加公司控亏、减亏渠道，同时拓展了公司未来发展空间，也是公司长远发展的需要。三、市场分析（一）市场现状1.产能 2012年全国铝合金的产量达480.36万吨，同比增长20.77%。从各省市的产量来看，天津市铝合金的产量达49.39万吨，同比增长25.70%，占全国总产量的10.28%。紧随其后的是内蒙古自治区、河北省和江苏省，分别占总产量的10.18%、10.16%和10.00%。2.现货价格A380铝合金锭的价格为15,000元/吨左右。（二）未来市场预判未来我国铝合金工业市场需求潜力巨大，汽车工业已成为中国的支柱产业，发展已进入快车道，并已成世界汽车生产大国和世界上最有潜力的消费市场。轻量化是汽车工业节能减排的重要手段而轻量化必然导致铝合金在汽车上的大量应用。汽车零部件生产企业脱离整车并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件缺口。2010年，中国汽车零部件国内产值达7,000亿元左右。目前主营产品包括汽车变速箱、机油泵壳体、油底壳、发动机相关部件，减震系统中的弓形支架、流道板，油门系统部件等等。近年来，我国铝合金压铸件的产量还将逐年攀升，从国家的宏观政策、行业发展、国际和国内的市场容量看，我国大型精密复杂铸造模具和压铸模具的国际、国内的市场巨大。（三）竞争优势1.利用公司及周边铝加工厂的废铝和华北铝业的废铝原料供应优势，进行产品生产，扩大市场。2.本地区是全国最大的铝、铝材、铝镁加工基地之一，资源、能源富集，人力成本低廉。（四）风险防范1.在市场开拓中，要以过硬的产品质量赢得客户，在货款回收上采取款到发货方式规避风险。2.该项目属铝深加工项目，在生产过程中，要严格按照订单生产，防止形成产品积压。四、技术方案（一）产品标准本项目产品依照铸造铝合金锭标准（GB/8733-2007）生产。（二）生产方法本产品以废铝为主要原料，添加硅、铜、铁等元素加工精炼而成，具有比重小，强度大，耐腐蚀，耐磨损，应用广等特点。（三）工艺流程取样化验配 料搅 拌熔 炼打渣 料灌 铝清 炉添加废料取样化验不合格倒 炉合格一次精炼二次精炼三次精炼 配 料 取样化验不合格合格静 置 浇 铸 打 包 计 量 成品入库 不合格结束开始取样化验合格不合格合格（四）工艺流程说明1.装炉：严格核对炉料是否与工艺要求的化学成份相符确认无误后装炉，添加中间合金按熔点高低顺序进行。2.熔炼：装炉结束后，关闭炉门送电，炉温设定在800850C升温熔化，铝液灌完后用耙子在液面下搅拌，成分趋于一致，取样分析并调整成份使其符合规定成分，分析合格后导炉。3.精炼：熔炼炉精炼时，把轻质砖浸泡4号溶剂，用钟罩按入炉底（用量两块），沿整个熔池均匀缓慢移动，消除死角，不允许局部精炼，一直精炼到4号溶剂反应完毕为止；不允许铝液浪花翻滚过大，呈蘑菇状精炼时间为10-15分钟；扒渣结束后，应及时关闭炉门，减少热量散失。4.浇铸：精炼结束后静止30-40分钟可浇铸。铸造温度为680-695C之间。五、实施计划根据公司实际情况，结合市场需求预测，综合考虑资金、能源、费用、未来的发展等因素，本项目拟利用铝加工厂热轧车间铸锭工区的铸锭设备生产线、检验设备，通过对生产场地整理及购置少量设备，年产12,000吨汽车用铝合金锭。项目建设期为三个月，具体进度安排见下表。15铝合金项目实施进度安排表六、固定资产投资（一）固定资产投资明细表 序号设备名称单位数量金额（万元）1铸锭机组台1322设备拆除及新设备安装基础制作套1333炒灰机台17.54冷灰桶台1115布袋除尘器套1306堆垛机台1187合计131.5分三个阶段分步投资：第一阶段：购置生产必须的铝合金铸绽机组，设备拆除及新设备安装基础制作，预计65万元；第二阶段：待生产稳定、效益好且现金流充足的条件下，扩大生产规模，购置炒灰机及配套除尘器，预计48.5万元；第三阶段：购买堆垛机，预计18万元，此设备原则上不购置，如人员减幅较大，不能保证的条件下方可购置。（二）固定资产折旧明细表单位：元序号设备名称原值月折旧额年折旧额1铸锭机组320，0002,20026,4002堆垛机180，0001,20014,4003炒灰机75，0005006,0004冷灰桶110，0007258,7005布袋除尘器300，0002,00024,0006设备基础制作180，0001,20026,2757厂房折旧171,8918合计1，165，0007,825277,666（三）单位产品折旧额全年产量按12,000吨计算，每吨产品房屋、机器设备折旧额为23.15元。七、生产、人员组织（一）生产组织实行三班两运转，每班12小时工作制，24小时连续生产，设白班和夜班。由操作工和维修人员相结合，对设备实施定期点检和维护保养，操作工对设备进行检查确认，班班交接发现问题及时通知维修人员予以解决处理，同时按照规定（下班前）负责对设备的表面卫生进行擦拭清洁以及铸锭机的链条及轨道润滑，维修人员按照相关表格对设备进行每周一次的点检、维护保养和专业润滑。（二）人员组织使用目前铝加工厂热轧车间铸锭工区员工，共27人，其中班长3人，主操手3人，副操手3人，运行工18人（包括炉前作业、铸锭作业、打包作业、天车运行等），不再新增岗位和人员。序号岗位人数主要职责1班长3负责合金锭生产线的协调组织工作；2主操手3负责合金生产线的精炼及当班生产组织3副操手3配合主操手做好合金生产线的精炼除气及当班生产组织4运行工18主要负责炉前作业、铸锭作业、打包作业、天车作业等5质量检验员2负责产品配料化验及产成品检验6叉车工2负责生产环节转运7合 计31合金锭生产线人员来自铝加工厂热轧铸锭班人员；质量检验员、叉车工不再设定员，检验职责由公司技术质量部负责，搬运由电解铝厂负责，双方协商价格进行结算。八、效益估算(一)假设条件1.原材料价格序号原料名称单位价格（含税）备注1AL99.70铝液元/吨13,700按2014年铝锭预算13,900元/吨减200元/吨。2Al99铝液元/吨13,150按2014年铝锭预算13,900元/吨减750元/吨。3废料元/吨12,1594其它材料4.1工业硅元/吨12,8004.2废铜元/吨47,0004.3铁剂元/吨5,4704.4四号溶剂元/千克174.5覆盖剂元/千克2.6备注：1.金属损失率3.5%，成品率96.5%。 2.合金添加量按标准中间值进行测算。2.销售模式：订单生产，现款现货。3.利率：按年利率6%计算，财务费用23元/吨。4.动力电价：0.57元/度（含税）。5.产品售价：15,120元/吨（含税）。(二)A380合金锭利润估算表1.A380合金锭单位成本表序号项目名称单耗无税单价（元）单位成本(元)总成本（万元）一直接材料1.03512,095.4314,514.51199铝液0.49611,2395,572.306,686.762废料0.410,3924,156.84,988.323工业硅0.09810,9401,074.311,289.164废铜0.03140,1701,245.271,494.325铁剂0.014,67546.7556.10二辅助材料8.149.771四号溶剂（公斤）0.514.57.258.702覆盖剂（公斤）0.42.230.891.07三动力电费1870.4991.63109.96四人工费用88105.60五制造费用38.5346.241折旧费用23.1527.782机物料费用15.3818.46六制造成本12,321.7314,786.072.A380合金锭利润估算表序号项目名称单位金额（元/吨）总金额（万元）一销售收入12,92315,507.60二减：营业成本12,644.7315,173.67其中：制造成本12,321.7314,786.07管理费用00销售费用300360财务费用2327.6三利润总额278.27333.94四减：所得税69.5783.48五净利润208.70250.45备注：销售费用：每吨按300元估算（包含铁路运输费、护路费、保险费177元；短途公路运输费解州至运城20元，重庆站到用户30元，共50元；押运费37元；装卸费10元；差旅费、招待费等26元等），全年费用