◆安全标准化整改方案(总体表样).xls

安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 1 1 一一 安安全全 生生产产 责责任任 制制 1 公司提供的安全生产责任制是 2008年版本 4年中公司领导成员及 其分工进行重大变动 职能部门也作 过较大或裁减 文本已不能满足公司 安全的需要 公司也未提供每年进行 适宜性和符合性评审相关资料 文本 已自动失效 安技环保 处 1 依据国家 相关法规 标 准和企业实际 情况 组织全 面修订 补充 完善 然后由 相关部门组织 适宜性和符合 型评审 请公 司主要领导签 发 用文件形 式进行颁布 2 对相关人 员有计划的进 行培训 依据 相配套的考核 办法严格考核 推动责任和 制度的落实 2012年8月29日 开 启 设备 行 车限 位是 不是 由设 备动 力统 一整 改 能由 专业 厂完 成的 按要 求完 成 关于农药 1 现买现 用 零库 存 剩余的农 药存放不 当 会降 低杀虫效 果 甚至 产生药害 因此 我单位绿 化队现较 少使用农 药 一般 是现买现 用 零库 存 2 废弃农 药的处理 对于废弃 的农药 首先安排 专人清洗 干净 作 业人员应 穿戴保护 服 如手套 靴子和 护眼器具 然后 进行挖坑 深埋 关于厂内 厂外垃圾 清理 1 厂外的 垃圾由清 洁工清扫 后 存放 在关山街 设置的垃 圾箱内 关山街环 卫所派专 人来拖走 2 厂内垃 圾我们与 湖北浩祥 建材有限 公司签订 了 废弃 物处理合 同书 对方公司 来运走垃 圾 并进 行无害化 处理 基基础础管管 理理 2 2 2 所提供的文本在数量上种类上不 能做到责任制与部门一一对应 也未 能做到与各类人员一一对应 特别是 各职能部门内部各不同 各厂 车间 内部不同的管理岗人员未能提供相应 的责任制文本 安技环保 处 规划运行 部 各部门 2012年8月29日 开 启 涡轮机 厂建有 管理人 员责任 制 基基础础管管 理理 3 3 3 在责任制内容方面 各部门及各 类人员安全职责与行政责任未做到一 一对应 还有不少行政职责错位的现 象 2012年8月29日 开 启 管理人 员责任 制中安 全职责 与行政 责任未 做到一 一对应 基基础础管管 理理 4 4 4 在履行安全职责方面 应当出示 的台账 记录 会审 评审 会签 档案 信息传递与确认等相关资料普 遍缺乏 部室及相关管理人员较为突 出 2012年8月29日 开 启 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 5 5 5 公司的文件起草 评审 签发 公 布 发放 使用 回收 废止未执行 相关管理制度 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 6 6 二二 职职业业 安安全全 健健康康 规规章章 制制度度 6 公司提供了2008年版本的两种制 度 一种是安全环保程序文件 一种 职业健康管理制度 同一种活动 在 两种文件中的描述可出现差异 导致 执行或扣件上的困难 不能做到制度 规范的唯一性和权威性 请公司作出 适当调整和处理 依据国家相关 法规 标准和 企业实际情况 用文件形式 进行颁布 依 据相配套的考 核办法严格考 核 推动责任 和制度的落实 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 7 7 7 公司示提供对制度每年进行适宜 性或符合性评审的相关资料 这两种 文本也牌失效状态 开 启 基基础础管管 理理 8 8 8 在提供的制度中 缺乏相应的工 作流程 记录 会签 会审 评审 台账等模板 在执行过程中应当做的 记录 无法实现标准化 2012年8月29日 开 启 等相关 单位统 一标准 化 基基础础管管 理理 9 9 9 在执行相关制度方面 各职能部 门应当出示的证据还缺不少 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1010 10 现场5个专业组检查 违背制度 未执行制度的现象时有发生 2012年8月29日 开 启 在检查 中严格 考核 一一 安安全全 生生产产 责责任任 制制 1 依据国家 相关法规 标 准和企业实际 情况 组织全 面修订 补充 完善 然后由 相关部门组织 适宜性和符合 型评审 请公 司主要领导签 发 用文件形 式进行颁布 2 对相关人 员有计划的进 行培训 依据 相配套的考核 办法严格考核 推动责任和 制度的落实 关于农药 1 现买现 用 零库 存 剩余的农 药存放不 当 会降 低杀虫效 果 甚至 产生药害 因此 我单位绿 化队现较 少使用农 药 一般 是现买现 用 零库 存 2 废弃农 药的处理 对于废弃 的农药 首先安排 专人清洗 干净 作 业人员应 穿戴保护 服 如手套 靴子和 护眼器具 然后 进行挖坑 深埋 关于厂内 厂外垃圾 清理 1 厂外的 垃圾由清 洁工清扫 后 存放 在关山街 设置的垃 圾箱内 关山街环 卫所派专 人来拖走 2 厂内垃 圾我们与 湖北浩祥 建材有限 公司签订 了 废弃 物处理合 同书 对方公司 来运走垃 圾 并进 行无害化 处理 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 1111 三三 规规划划 与与年年 度度计计 划划 11 司未提供 十一五 规划文本 无 法制定完成情况 规划中补充针 对性的安全内 容 制定相应 的考核 检查 办法进行考核 确保规划目 标的完成 年度计划中 完善目标体系 并进行量化 处理 有利于 对生产单位和 管理部门进行 考核 制定 相应的考核 检查 分析 跟踪办法进行 考核 目标分 解是由上而下 保障措施是 由下而上进行 保证 安全 生产责任书中 的考核指标应 与年度计划中 目标指标相一 致 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1212 12 于公司目前正处在与其他总公司 重组阶段 十二五 规划文件也未正 式颁布 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1313 13 规划中有安全内容但不全面 也 无较大的安全措施项目 和规划相配 套的检查考核办法 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1414 14 由于规划中没有具体的安全措施 项目 三年滚动执行情况也无相关资 料提供 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1515 15 公司提供了年度安全计划 其目标 的设置重生产部门 忽略了职能部门 的安全工作 还需要进一步补充完善 并进行量化处理 便于分解考核 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1616 16 公司每年同下层部门和单位签订了 安全生产责任书 责任书中的考核指 标尽量年度计划中的工作目标相一致 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1717 17 公司未提供与年度计划相配套的检 查 管理办法 也未提供实施进度和 分析 调整等相关资料 不利于各级 各部门安全责任及有关目标的落实 2012年8月29日 开 启 涡轮机 厂制定 了年度 安全计 划 基基础础管管 理理 1818 18 公司未提供年度安全措施计划及安 全投入的管理制度 因而公司安全投 入无法做到按计划支付 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 1919 19 公司年度资金预算中 有安全方面 的预算 但相关部门和人员对安全投 入的范围不太熟悉 因而预算的决算 安全投入结果还不太准确 另一方面 国家有部门已发文设立安全投入核 算的科目 请公司遵照执行 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 2020 四四 机机构构 与与人人 员员 20 公司未提供安全管理机构设置的相 关文件 也未提供配置人员编制的相 关文件 建立安全例会 制 充分发挥 专兼职安全员 的作用 并形 成全公司的安 全监控系统 充分发挥工会 三级网络的作 用 做好员工 反应情况的收 集 保存 处 理和反馈 真 正实现工会的 维权作用 2012年8月29日 开 启 人力资源 部按安委 会要求配 备机构和 人员 关于农药 1 现买现 用 零库 存 剩余的农 药存放不 当 会降 低杀虫效 果 甚至 产生药害 因此 我单位绿 化队现较 少使用农 药 一般 是现买现 用 零库 存 2 废弃农 药的处理 对于废弃 的农药 首先安排 专人清洗 干净 作 业人员应 穿戴保护 服 如手套 靴子和 护眼器具 然后 进行挖坑 深埋 关于厂内 厂外垃圾 清理 1 厂外的 垃圾由清 洁工清扫 后 存放 在关山街 设置的垃 圾箱内 关山街环 卫所派专 人来拖走 2 厂内垃 圾我们与 湖北浩祥 建材有限 公司签订 了 废弃 物处理合 同书 对方公司 来运走垃 圾 并进 行无害化 处理 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 2121 21 公司建立了安全生产网络 成立了 安委会 明确了专兼职安技人员 但 安委会未开展活动 安全网络定期例 会 责任 权利和义务没有制度规范 不能充分发挥专兼职安技人员的作 用 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 2222 五五 职职业业 安安全全 生生产产 教教育育 22 公司未提供标准化要求的9种教 育计划 9种教育大纲及相应教材 针对9大类实 施安全教育过 程 全面修订 教育制度 制 定专门的年度 计划 教学大 纲 开发与学 时和不同作业 责任相适应的 教材方式 做 好培训效果评 定 做到完成 学时 覆盖比 例满足标准化 要求 按9大 类建立台账 整理规范教学 档案备案 2012年8月29日 开 启 本部门正 在按要求 制定九大 类安全教 育计划 教学大纲 建立台 账及教学 档案资料 等 基基础础管管 理理 2323 23 9种教育还有较多责任制未开展 施教 已开展的类别 在覆盖比例 完成学时 施教效果 都不能满足标 准化要求 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 2424 24 9种教育台账 施教档案未能按9 大类分别进行登统和整理归档 2012年8月29日 开 启 等相关 单位统 一标准 化 基基础础管管 理理 2525 六六 事事故故 管管理理 25 建议伤害事故和未遂事故分别建 立台账 在台账中注明相关档案资料 的查询途径 完善事故和未 遂事故台帐 从事故发生到 事故处理结案 归档 各环节 资料记录 应 齐全无遗漏 四不放过 四个 环节的处理 应有详尽的文 字文件依据 未遂事故的处 理也应按照 四 不放过 的原则 进行处理 2012年8月29日 开 启 人力资源 部协助安 技环保处 对事故管 理中教育 及保险赔 付等审定 工作 基基础础管管 理理 2626 26 抽查事故处理的文件中 事故原 因分析 事故责任分析及追究 事故 教训和群众教育 处罚决定 及防范 措施效果评定和落实情况等资料都不 太齐全 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 2727 27 事故档案未设计标准模板 内容 缺乏现场示意图照片 物证 人证等 调查记录 分析会议记录 事故调查 报告 处理决定 医院初始诊断证明 工伤认定 伤残评定 保险赔付 防范措施落实状况 及经济损失和结 案文件等资料 2012年8月29日 开 启 四四 机机构构 与与人人 员员 建立安全例会 制 充分发挥 专兼职安全员 的作用 并形 成全公司的安 全监控系统 充分发挥工会 三级网络的作 用 做好员工 反应情况的收 集 保存 处 理和反馈 真 正实现工会的 维权作用 人力资源 部按安委 会要求配 备机构和 人员 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 2828 28 事故档案应有封面 页码 目录 编码标识 还应有存放 保管借阅 等管理制度 结案完的程度应交档案 室统一管理 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 2929 七七 三三同同 时时管管 理理 29 三同时管理工作流程不顺 三同 时各环节 每个过程 所涉及的各层 次 各部门的职责 权利 义务 还 有些不清楚 各职能部门应当建立的 台账 会审 评审 会签记录 评审 结论等相关资料都比较缺乏 建议由分管领 导组织相关部 门的人员共同 究研商讨此项 工作 明确工 作流程 界定 各阶段各环节 所涉及的相关 部门和人员的 责任 权利 义务 设计各 环节的会审 会审模板 然 后修订相关制 度 相关部门应建 立基建 技改 项目台帐和 四 新 项目台帐并 进行严格监控 尽量避免出 现新的隐患 2012年8月29日 开 启 是否相 关 基基础础管管 理理 3030 30 近三年做了哪些项目查不到完整 台账 无法判定哪些项目安环部参与 此项工作 另一方面每一个项目 哪 些环节进行了三同时 也无法作完整 判定结论 2012年8月29日 开 启 是否相 关 基基础础管管 理理 3131 31 四新 项目除了新设备三同时查 阅到安环初期参与的记录 其他环节 也未查到相关记录 新技术 新工艺 新材料的三同时未查阅相关记录和 相应资料 2012年8月29日 开 启 是否相 关 基基础础管管 理理 3232 32 在建的新厂区项目 同相关人员 访谈了解到时施工过程的安全有人监 控 但主体工作与辅助工程是否同时 设计 同时施工 未得到相应情况的 信息 2012年8月29日 开 启 六六 事事故故 管管理理 完善事故和未 遂事故台帐 从事故发生到 事故处理结案 归档 各环节 资料记录 应 齐全无遗漏 四不放过 四个 环节的处理 应有详尽的文 字文件依据 未遂事故的处 理也应按照 四 不放过 的原则 进行处理 人力资源 部协助安 技环保处 对事故管 理中教育 及保险赔 付等审定 工作 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 3333 33 现行的三同时管理制度不能满足 企业实际状况和相关法规 标准的要 求 就予以修订 2012年8月29日 开 启 是否相 关 基基础础管管 理理 3434 八八 班班组组 安安全全 建建设设 34 公司未提供全公司主管班组安全 建设的主管部门 公司未提供班组安 全建设实施办法 或细则 及班级达 标验收标准 同时也未提供验收结果 和文件化的命名 无法进行抽样考核 文件化的明确 全公司班组建 设的主管部分 制定班组建 设细则和达标 验收标准 由 主管部门组织 有关单位对班 组进行全面考 核和验收 依 据验收结果 用文件化的形 式命名公布 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 3535 35 班级建设还需设计标准化班级记 录模板 使开展各种活动做好记录 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 3636 九九 安安全全 操操作作 规规程程 36 公司已编写不少工种的操作规程 但其形式和内容都不能满足标准你 化的要求 1 依据国家 相关法规 标 准和企业实际 情况 组织全 面修订 补充 完善 然后由 相关部门组织 适宜性和符合 型评审 核准 后请公司主要 领导签发 用 文件形式进行 颁布 下发至 班组 2 各 工艺部门在编 制工艺过程中 要注明易产生 危险因素工序 的控制方法和 防护内容 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 3737 37 安全操作规程内容应包括 岗位 名称 本岗位危险因素或环保因素 控制标准 操作前做什么 操作中做 什么 操作后做什么 出现异常或紧 急状态如何处理 在危险较大的岗位 还应有应急处理方案或应急预案或应 急措施等 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 3838 38 现场抽查很多装配件作业没有作 业指导书指导 查现场工艺卡其内容 也未有本工序的危险因素控制方法和 个人如何防护其内容 2012年8月29日 开 启 七七 三三同同 时时管管 理理 建议由分管领 导组织相关部 门的人员共同 究研商讨此项 工作 明确工 作流程 界定 各阶段各环节 所涉及的相关 部门和人员的 责任 权利 义务 设计各 环节的会审 会审模板 然 后修订相关制 度 相关部门应建 立基建 技改 项目台帐和 四 新 项目台帐并 进行严格监控 尽量避免出 现新的隐患 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 3939 39 现场还有不少违背操作规程的现 象 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 4040 十十 特特种种 设设备备 及及人人 员员管管 理理 40 修订相关制度以满足标准化需要 1 集中人力 物力 收集相 关资料 依据 标准化要求做 出一台一档 一人一档 便 于特种人员的 动态管理 特 种设备的追踪 检索和查询 及应急处理 2 人力资源 部要有特种作 业人员档案 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 4141 41 特种设备未建立跟踪档案 也未 做到一台一档 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 4242 42 特种设备档案中应有选型购买时 的技术资料 吊装 安装 调试 验 收资料 运行中的运行记录 使用记 录 故障记录 事故记录 法定周检 记录和自检记录 维护过程中的小 中 大修记录 换件记录 状态控制 中的台账 数量 分布及在用 封存 闲置 租赁 报废及拆除等相关资 料 有些资料不能进入档案 应在档 案中提供查询途径 存在问题一是相 关资料缺不少 二是未提供查询途径 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 4343 43 从访谈中得知 设备维修量大 缺少管理能力 2012年8月29日 开 启 九九 安安全全 操操作作 规规程程 1 依据国家 相关法规 标 准和企业实际 情况 组织全 面修订 补充 完善 然后由 相关部门组织 适宜性和符合 型评审 核准 后请公司主要 领导签发 用 文件形式进行 颁布 下发至 班组 2 各 工艺部门在编 制工艺过程中 要注明易产生 危险因素工序 的控制方法和 防护内容 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 4444 44 特种作业人员管理方面 公司只 有名单 未建立台账 也未建立一人 一档 无法判定是否有禁忌症和不符 标准需要的状况 2012年8月29日 开 启 原管理均 由安技环 保处 现 应维持不 变 可将 有禁忌症 人员的档 案复制一 套给我部 存档 并 办理调离 手续 另 我部将建 特种作业 人员等九 大类台账 基基础础管管 理理 4545 45 现场抽查还有无证人员从事特种 作业 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 4646 十十一一 相相 关关方方 安安全全 管管理理 46 各相关部门和工厂公司未提供相 关方台账和工作 工程 资质 资格 审查资料 无法判定是否将工作或工 程承包给不具相应资格 资质的个人 和单位 1 各部门和 相关单位建立 相关方管理台 账 做好工作 工程 的资格资 质审查 然后 传递到安技部 门进行安全资 格资质审查 签订专门的安 全协议和文字 告知 并建立 全公司的相关 方总台账 2 修订完善 相关方安全管 理制度 对相 关的作业活按 相关要求进行 严格监控 发 现问题及时纠 正处理 2012年8月29日 开 启 不相关 基基础础管管 理理 4747 47 由于各部对相关方数量上不清楚 安技部也无全公司的总台账 也无 法审核相应的安全资质 资格 2012年8月29日 开 启 不相关 基基础础管管 理理 4848 48 公司未提供同相关方签订的专门 的安全协议 及文字告知文本 2012年8月29日 开 启 不相关 基基础础管管 理理 4949 49 公司还无相关方管理制度 请补 充完善 2012年8月29日 开 启 不相关 十十 特特种种 设设备备 及及人人 员员管管 理理 1 集中人力 物力 收集相 关资料 依据 标准化要求做 出一台一档 一人一档 便 于特种人员的 动态管理 特 种设备的追踪 检索和查询 及应急处理 2 人力资源 部要有特种作 业人员档案 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 5050 十十二二 现现 场场监监 督督检检 查查 50 公司现场安全检查等用笔记本 不是标准化的模板 不利于对发现的 问题进行双方签字确认 依据 分级管理 分线负责 的原 则 加强现场 各类作业活动 的监控 严格 考核 建立健 全隐患排查制 度 做好隐患 整改治理工作 并用标准化 的模板作好各 环节的记录以 便存档备查 2012年8月29日 开 启 有涡轮 机厂安 全生产 检查表 基基础础管管 理理 5151 51 公司现场监督检查情况进行了电 子版的登统 但未分别建立隐患台账 和违章违纪台账 2012年8月29日 开 启 相关 等相关 单位设 计标准 化模板 基基础础管管 理理 5252 52在隐患整改中 隐患的双方确认 整改 通知下达 整改实施和监控 整改完的验证及整改效果的评定 各 环节没有设计标准化的记录模板 不 利于存档备查 2012年8月29日 开 启 由安环 处制定 标准化 表格 相关 等相关 单位设 计标准 化模板 基基础础管管 理理 5353 53 在五个工厂现场抽查 违背相关 制度 违背操作规程 劳动防护用品 未正确使用和穿戴的现象时有发生 2012年8月29日 开 启 加强监 察做好 记录 加强管 理 在 检查中 严格考 核 基基础础管管 理理 5454 54 现场抽查有些必须实行许可制的 作业未进行前作业许可审批 为高处 作业 大型吊装作业 交叉作业及能 源介质作业 临时用电作业 未办理 作业许可 2012年8月29日 开 启 由安环 处设备 动力制 定相关 规定 督促相 关作业 办理作 业前许 可审批 基基础础管管 理理 5555 十十三三 应应 急急救救 援援预预 案案 55 公司提供了应急预案 但对具体 的危险分析还需进一步完善 按应急预案编 制导则和公司 实际存在的危 险源 对预案 进行全面的修 订 各危险作 业点应有应急 措施 加强对 相关人员的专 业知识培训和 训练 2012年8月29日 开 启 由安环 处制定 制定了 涡轮机 厂应急 预案 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 基基础础管管 理理 5656 56 公司未提供应急人员名单及培训 的相关资料 2012年8月29日 开 启 应急人员 名单可以 提供 名单更 新参与 培训 应急预案 的培训人 力资源部 只能下计 划 应由 安技环保 处组织实 施 基基础础管管 理理 5757 57 公司做过消防演习 但其他单项 演习 应急指挥通讯 抢险 联络 救生 疏散 撤离等未提供相应资料 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 5858 58 公司未提供应急物储备 维护的 相关资料 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 5959 十十四四 危危 险险源源 管管理理 59 由于公司做过职业安全健康管理 体系 危险源管理基本满足标准化要 求 但这次咨询发现的问题有些是新 发现的危险源 请公司评价后 制定 控制措施 更新危险源清单 危险源控制管 理注意及时更 新 2012年8月29日 开 启 更新 涡轮机 厂没有 新发现 的危险 源 基基础础管管 理理 6060 十十五五 安安 全全健健 康康档档 案案 60 按标准考评档案种类差不少 依据谁主管谁 建档的原则 全面收集相关 资料 按档案 管理要求进行 整理 然后编 码标识存放管 理 档案的种 类和内容应满 足标准化的要 求 有专门的 制度来规范该 项工作 2012年8月29日 开 启 安全健康 档案查询 相关的机 械行业安 全质量标 准化制度 应由安技 部门建立 基基础础管管 理理 616161 已有档案内容差不少 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 626262 档案整理不规范 2012年8月29日 开 启 基基础础管管 理理 636363 缺乏相应的管理制度 2012年8月29日 开 启 制定了 涡轮机 厂管理 制度 电电气气6464 一一 变变配配 电电站站 1 变压器等未见定期的预防性试验报 告 定期检测2012年9月20日 开 启 十十三三 应应 急急救救 援援预预 案案 按应急预案编 制导则和公司 实际存在的危 险源 对预案 进行全面的修 订 各危险作 业点应有应急 措施 加强对 相关人员的专 业知识培训和 训练 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 电电气气65652 电缆沟 10KV电缆 有积水 排除积水2012年9月20日 开 启 电电气气66663 变压器室内有临时线 拆除2012年9月20日 开 启 电电气气67674 电容器室电容器有鼓泡现象 更换2012年9月20日 开 启 电电气气6868 5 进门警示牌不醒目 即所有变压 器室 低压室门均需有警示标示 重新设置警示 牌 2012年9月20日 开 启 电电气气6969 6 值班人员对高压油开关 电容器 等应巡视什么项目 存在什么问题 不太清楚 也可说未对这些项目进行 巡视 加强教育培训2012年9月20日 开 启 电电气气7070 二二 电电网网 接接地地 7 未作预防性试验报告 中性点接 地电阻值不清楚 对供电站安全可靠 性不得而知 定期检测2012年9月20日 开 启 电电气气7171 8 全厂各分厂的接地网络图已见 但现场历时多年未见接地电阻值的实 测记录 全面测试 接地 电阻值 并记 好记录 2012年9月20日 开 启 电电气气7272 9 有些厂房的供电是三根相线 另 一根PEN线 地 接于铁轨和钢梁 这种做法对电气安全是极为不利的 如涡轮机 叶片金工等专业厂 安全接地整改2012年9月20日 开 启 电电气气7373 10 电网接地引下线和接地体 地下 经多年风化和腐蚀 现多已锈迹斑 斑 应检修保养 必要时进行更 换 2012年9月20日 开 启 电电气气7474 三三 低低压压 固固定定 线线路路 11 全厂低压固定线路统计数量未明 重新统计2012年9月20日 开 启 电电气气7575 12 厂区室外架空线 其外层绝缘层 多已老化 有的已经脱落 能见其线 芯 定期与随查2012年9月20日 开 启 电电气气7676 13 厂区室外架空线多处与地面上的 树木有接触 下面加之绝缘层老化 下雨时 极易漏电引起事故 清除影响线路 安全的树木的 树枝 2012年9月20日 开 启 电电气气7777 14 热处理厂变压器室外 墙角处 大量电源线绝缘层老化 加之茂盛的 植物 爬墙虎 下雨后极易引起漏电 事故 清除影响线路 安全的植物 2012年9月20日 开 启 对电源 线进行 清理 一一 变变配配 电电站站 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 电电气气7878 四四 低低压压 临临时时 线线路路 15 除 模具处理厂 较少外 所见到 的各分厂车间不同程度的存在有大量 的临时线路 拆除临时线路 或穿管敷设 2012年9月20日 开 启 专业电 工完成 统计后 报设备 动力部 整改 电电气气7979 五五 动动力力 照照明明 箱箱 柜柜 板板 配配电电 箱箱因因 其其不不 符符合合 项项数数 量量较较 多多 不不能能 一一一一 列列举举 只只 能能把把 共共性性 问问题题 列列出出 如如 下下 16 全厂和各分厂未统计配电箱 板 开关箱等数量和建立台账 全面统计并建 立台账 2012年9月20日 开 启 编号和台 账是各单 位自编还 是设备处 统一编写 设备动 力统一 涡轮机 厂建有 配电箱 板 开关箱 等数量 和台账 电电气气8080 17 未在箱 板上统一编号 加防触 电警示标示 统一编号并设 防触电标识 2012年9月20日 开 启 编号和台 账是各单 位自编还 是设备处 统一编写 设备动 力统一 箱 板 上有统 一编号 加防 触电警 示标示 电电气气8181 18 箱 柜 开关 插座箱 铁 均 应接零保护 检查并确保接 地完好 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力检查 老厂房 为三相 四线制 电电气气8282 19 箱 柜 板内线路需整齐 箱内 无电气裸露点 有裸露点应加 屏护 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力检查 报设备 动力部 电电气气838320 箱 柜 板前不得有杂物挡道 清除杂物2012年9月20日 开 启 专业厂 清理 安排车 间进行 清理 电电气气8484 21 箱 柜 板内电气元件不得有烧 损的现象内应整洁完好 发现烧损零部 件及时更换 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力 报设备 动力部 检修 电电气气8585 22 箱 柜 板中的保护电气元件包 括闸刀的保险丝等一定要和被保护电 气电容量匹配 不匹配的应更 换保持匹配 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力完成 报设备 动力部 检修 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 电电气气8686 23 箱 柜 板引出的单相插座 未 见有与之匹配的漏电保护器 正相四 插座 一定要有接零保护 接零2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力完成 报设备 动力部 检修 电电气气8787 24 箱 柜 板内的标识 即 空开 闸刀 等所控制的用电设备 需标明 设备名称 和 电容量 应标明 设备 名称 和 电 容量 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力完成 报设备 动力部 整改 电电气气8888 25 箱 柜 板需防有水侵蚀 有漏 雨迹象 制作挡雨板 加强检查 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 专业厂 完成 车间检 查后制 作挡雨 板 电电气气8989 六六 电电焊焊 机机 26 除金属结构车间电焊机基本达标 外 其它分厂内都有不同程度的问题 2012年9月20日 开 启 查对 电电气气909027 电焊机751 59 两侧无屏护 应在两侧设屏 护 2012年9月20日 开 启 查对 电电气气919128 电焊机751 122 电线超长3米 确保一次线在3 米之内 2012年9月20日 开 启 查对 报设备 动力部 进行检 修 电电气气929229 电焊机751 155电线超长3米 确保一次线在4 米之内 2012年9月20日 开 启 查对 报设备 动力部 进行检 修 电电气气939330 电焊机751 39 电线超长3米 确保一次线在5 米之内 2012年9月20日 开 启 查对 电电气气9494 31 电焊机 线卷车间 电线超长3 米 裸露电芯 绝缘破损 机体电芯 裸露等 按要求对应整 改 2012年9月20日 开 启 设备动 力 电电气气9595 32 全厂电焊机未见统一编号 建立 台账建立维护记录 全面统计并建 立台账 2012年9月20日 开 启 编号和台 账是各单 位自编还 是设备处 统一编写 设备动 力 建有涡 轮机厂 电焊机 台账 电电气气969633 全厂电焊机一二次侧应有屏护 应在两侧设屏 护 2012年9月20日 开 启 专业厂无 能力检查 查对 五五 动动力力 照照明明 箱箱 柜柜 板板 配配电电 箱箱因因 其其不不 符符合合 项项数数 量量较较 多多 不不能能 一一一一 列列举举 只只 能能把把 共共性性 问问题题 列列出出 如如 下下 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 电电气气979734 电焊机应有接零保护 应检查 确保 接完好 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 查对 报设备 动力部 进行检 修 电电气气9898 35 电焊机每年未见安全记录和一二 次侧对外壳的绝缘电阻的测试 应做一次全面 检查 并做好 测试记录 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力 相关单 位统一 检查 并记录 存档 电电气气9999 七七 移移动动 电电气气 设设备备 36 对全厂移动风扇统一编号 统计 数量做好台账 统一管理 全面统计并建 立台账 2012年9月20日 开 启 编号和台 账是各单 位自编还 是设备处 统一编写 设备动 力 相关单 位统一 编号 并记录 存档 电电气气100100 37 由于不合格的数量较多 只能提 出共性的问题 如下 2012年9月20日 开 启 电电气气101101 38 移动风扇罩网孔不能大于 10mm 10mm而安全方位网罩 应更换密网网 罩 2012年9月20日 开 启 设备动 力 各车间 进行检 查 电电气气102102 39 移动风扇 较多台电源线超长6 米 确保电源线在6 米之内 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力 报设备 动力部 检修 电电气气10310340 多台移动风扇电源线绝缘破损 全面检查对绝 缘破损的应予 以更换 2012年9月20日 开 启 设备动 力 安排各 车间检 查 并 报设备 动力部 检修 电电气气104104 41 多台移动风扇接零保护不可靠 如220V单相需接漏电保护罩 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力 报设备 动力部 检修 电电气气105105 42 未见移动电扇每年用时需测的绝 缘电阻值 1M 记录 应做一次全面 检查 并做好 测试记录 2012年9月20日 开 启 不能完成 需专业 人员 设备动 力 报设备 动力部 检修并 记录 六六 电电焊焊 机机 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 电电气气106106 43 移动电气设备还包括砂轮切割机 抽油机等都应按标准要求检查整改 有遗漏现象 按移动电气设 备的要求对应 整改 2012年9月20日 开 启 编号和台 账是各单 位自编还 是设备处 统一编写 设备动 力 报设备 动力部 检修并 记录 电电气气107107 八八 电电气气 试试验验 台台站站 44 电气试验台站内的高压电气未见 定期的预防性实验报告 2012年9月20日 开 启 电电气气108108 45 在外移动的轻型高压耐压试验变 压器机体上应有防触电警示牌 在流 动处实验时应有划定相对固定区域测 试 周边应有防护警示围栏 并且要 有人警卫 严禁有人出入 在试验时应设 警界线并有专 人监护 2012年9月20日 开 启 电电气气109109 46 在车间有一实验变压器有栅栏 但不合格 需加密铁丝网 按要求加密栅 栏 2012年9月20日 开 启 电电气气110110 47 试验区域处照明要亮 移动的电 板插头需加漏电保护器 并在试验场 地有漏雨和地面油污现象 严禁有人 出入 应增加照明度 并清理地面油 污并保持 2012年9月20日 开 启 机机械械111111 一一 设设备备 设设施施 管管理理 1 全厂 安全 设备台账有少数设 备与现场使用设备数量不符 总数量 不太清楚 整理台账2012年8月29日 开 启 机机械械112112 2 报废 闲置设备应办理手续 消 帐 现场挂牌并切断电源 完备设备状态 监控 2012年8月29日 开 启 机机械械1131133 未制定设备年度大修计划 制定设备年度 大修计划 2012年8月29日 开 启 机机械械114114 4 特种设备台账不完善 1吨以下的 电动葫芦 悬臂吊等自制的 完善特种设备 台账 2012年8月29日 开 启 机机械械115115 5 未提供起重机日常运行点检记录资 料 督促各使用单 位建立起重机 日常运行点检 制度并汇总记 录 2012年8月29日 开 启 机机械械116116 二二 探探伤伤 设设备备 磁磁 粉粉探探 伤伤 6 0587 031磁粉探伤机 电源线管 脱落 无操作规程 维修电源管线 搜集操作规 程并组织学习 2012年8月29日 开 启 七七 移移动动 电电气气 设设备备 安安全全标标准准化化整整改改方方案案 组组别别 序序 号号 项项目目 内内容容 及及部部 门门 主主要要问问题题 整整改改责责任任 单单位位 整整改改措措施施要要求求完完成成时时间间 状状 況況 保保卫卫处处反反 馈馈意意见见 发发电电机机反反 馈馈意意见见 叶叶片片 金金工工 反反馈馈 意意见见 金金结结厂厂 反反馈馈意意 见见 物物业业公公司司 反反馈馈意意见见 涡涡轮轮机机 反反馈馈意意 见见 人人力力资资源源 反反馈馈意意见见 机机械械117117 质质管管 处处 7 使用的磁粉探伤材料未按照标准 要求 专人专柜 专锁保管 管理制 度缺失 按标准制定管 理制度并执行 2012年8月29日 开 启 机机械械118118 探探伤伤 设设备备 射射 线线探探 伤伤 8 射线探伤