制程质量管理表格.docx

.制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“”妥善 “”故障 “”需改进（二）生产条件通知单编号： 填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号： 规格： 工令： 用途： 编号： 项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（六）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析（七）产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月 日 时至 月 日 时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核： 质量检验： （八）质量因素变动表编号： 填写日期： 产品名称产品规格变动项目项次项目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE（九）操作标准变更通知单编号： 填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批： 复核： （十）生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围（十一）产品质量抽查记录机器名称： 班别： 抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员： 主管： （十六）工序质量分析表工序号工序名称重要程度检验项目质量问题原因分析控制方法允许界限检查频次责任人备注1级2级3级4级编制审核批准（十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%）12345123检测结果主要项目 项，其中合格 项，合格率 %一般项目 项，其中合格 项，合格率 %本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称： 编号：构件图号材 质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字： 年 月 日（十九）工序控制点明细表序号零部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段图号名称关键重要一般（二十）工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期（二十二）工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保证资料项目质量情况123检查项目项目质量情况123实测项目项目允许偏差不合格点偏差值应检点数合格点数合格率（%）12345678910123检查结果保证资料检查项目实测项目主要项目合格率（%）非主要项目合格率（%）复检结果： 复检人： 年 月 日交方班组接方班组平均合格率（%）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作标准改动说明审核： 填单人：（二十四）工序质量异常报告表异常内容工序管理图号场所产品批号时间现象原因 明 不明应急对策负责人时间 年 月 日调查负责人调查开始 年 月 日调查结束 年 月 日今后的对策对工序对标准开始时间 年 月 日结束时间 年 月 日备考意见采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年 月 日应急处置年 月 日对策终了年 月 日工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验 分析工序能力 编写工序质量报告质检专员判断工序是否稳定各生产车间实施工序标准质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施质检专员收集产品所需的工序信息开始质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析否质检专员判断工序能力是否合理否质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告是是结束工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验工序作业全部或阶段完成开始结束经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验，并出具检验结论工序作业人员首先进行自检，完成后填写工序报检单，请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验互检通过后，由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员，申请检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验，并填写工序质量检验单工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写制程质量管理工作流程质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施质量分析统计工作流程数据收集与分析 编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始否审核是否通过采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案是质量管理部经理和主管副总进行审核质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质检专员编制和分析数据统计表质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案质量指标报告工作流程记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反馈意见收集记录归档保存质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否开始审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专员编制质量指标报表采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员质检专员分发质量编制报表至各相关部门质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录，分门别类进行归档保存结束制程质量异常处理工作流程实施制程质量检验 发现制程质量异常 查找异常原因 进行整改开始质检专