廉政风险防范管理工作评估表：总结 计划 汇报 设计 可编辑.doc

廉政风险防范管理工作评估表项 目自查内容考评标准得 分动员部署情况（15分）1、成立风险岗位廉能管理工作领导机构，明确“一把手”是第一责任人，分管领导具体负责风险岗位廉能管理工作的组织实施、督查指导和考核、考评、建档工作。（3分）成立组织机构的相关文件（1.5分）、班子会研究部署工作的相关会议记录（1.5分）。32、深入学习芦溪县关于在全县推行风险岗位廉能管理的意见（下称意见）精神，大力宣传意见相关内容（2分）。学习记录（0.5分）；参会人员学习笔记（0.5分）；宣传工作计划（1分）。23、制定本地、本单位本部门开展廉能管理工作的实施方案（3分）有针对性、操作性强的实施方案（3分），无方案不得分34、召开本地、本部门本单位动员会，主要领导亲自动员。（5分）召开动员大会，主要领导亲自动员，提出要求。有会议记录，有动员报告。每缺1项扣分。55、加强风险岗位廉能管理工作的宣传，充分运用报纸、广播、网络进行广泛宣传。（2分）宣传工作到位，充分发挥各种宣传阵地的作用。（2分）没有在宣传栏、局域网并设专栏的扣1分。2查找风险情况（30分）1、理清岗位职权范围。根据“三定”方案确定的工作职责，明确工作岗位只有哪几项权力，以及权力行使的依据、程序和时限要求等。（3分）权力界定清晰，依据、程序和时限表述准确（3分），每少一项扣1分。32、规范工作流程，按照廉洁、效能、便民的原则，制定风险岗位工作流程图（表）。（3分）工作程序图力求清晰，操作性强，使人一目了然（3分）。否则酌情扣分。33、确定风险岗位。组织干部职工，结合岗位职权，围绕岗位职责、思想道德、制度机制等方面认真，分析研究在，确定本单位风险岗位。（3分）风险岗位确定准确、全面（3分）。否则，扣1-2分。34.紧紧抓住“查找岗位风险点”这个关键环节，采取自己找、群众提、互相找、领导点、组织审等方式，针对自身思想道德、岗位职责、业务流程等方面，找准找全风险点。（10分）个人、科室和单位风险查找准确，表述严谨。（4分）有查找风险点活动记录、相关材料（4分）；将“三类风险”进行分条梳理（2分）；否则酌情扣分。95、确定风险等级，并明确各风险等级的负责人。（3分）风险等级定得准，责任分工明确。（3分）否则扣1分。36.将部门和包括领导干部在内的各个工作岗位查找的风险点进行分类汇总，经部门党政联席会议审核后，分别在机关和系统内进行公示，并在公示后将单位和主要领导排查的风险点一起上报县纪委监察局。（5分）进行分类汇总（2分）；班子集体研究（1分），进行公示（1分）；按要求及时上报查找出的风险点、制定的防范措施和实施意见（2分）。7.针对查找出的风险点情况，制定对应的防范措施；防范措施的制定要突出针对性和可操作性，确保每一个岗位上的人员都及时得到提醒教育和应有的监督制约。（2分）没有制定防范措施扣1分，防范措施不力，针对性、操作性不强扣1分。28、建立台帐，形成廉能风险信息档案。（1分）各单位将查找到的廉能风险登记汇总，分别填写个人、科室、领导班子风险自查表和风险岗位及相关制度登记表。每少缺一项扣0.5分。1执行落实阶段（40分）前期预防1、思想道德风险防控措施：有针对性开展廉政教育活动；主要领导干部有针对性地与所辖范围内的党员干部进行谈心活动；开展形式多样的文化、体育活动。（5分）有廉政教育活动计划（0.5分）；阶段性总结（0.5分）；会议记录（0.5分）参会人员笔记（0.5分）；谈心活动有记录（1.5分）；开展文体活动有记录（1.5分）。52、制度机制风险防控措施：重大事项决策前，召开相关人员参加的听证质询会；认真做好办事公开和权力制衡等工作，增强党员干部廉洁自律的主动性和监督制约机制的有效性（9分）。有召开听证会的相关文件、材料、图片等资料（3分），按要求对工作职能、工作程序、工作结果等进行公开（3分），按要求实施权力制衡相关工作（3分）。83.岗位职责风险防控措施：就党员干部业务工作、廉洁自律、依法行政等方面向公众公开承诺；在领导干部中开展述职述廉；针对开展风险岗位廉能管理工作实际，进行相关社会评价、部门或系统内民主测评。（7分）按要求进行相关承诺（2分）；有领导干部述职述廉报告（2.5）；按要求进行群众评议、民主测评，有原始资料（2.5分）。7中期监控1、信息监测。充分利用各种方式了解党员干部思想动态；了解针对本部门、本单位社会关注的焦点、难点问题。（4分）运用各种监测手段了解党员思想动态，有记录和相关材料（2分）；通过多种形式了解针对本部门社会所关注的问题，有记录（2分）。42、定期自查。针对各类防范措施、制度机制的薄弱环节及时查漏补缺及领导干部定期对廉洁自律、履职尽责等情况进行自查。形成自查报告上报县纪委监察局(5分）及时修正自查，形成材料（3）；及时上报（1分）；每次自查要有相关记录和表格材料（1分）。53、专项检查。各乡镇、部门和单位针对风险防控措施落实情况进行专项检查。（4分）有防范管理措施（2分）；有中期监控以及后期处置的具体办法（2分）。4后期处理1、警示提醒。对群众有反映、可能出现腐败行为的党员干部进行警示提醒。(2分)信访约谈和重点提醒要有相关文字记录（2分）。22、诫勉纠错。对警示提醒后仍未改正的，未认真履行“一岗双责”或履行不到位的；未严格执行“三重一大”等有关规定，有失职渎职或滥用职权，尚未造成损失的，要对其进行诫勉纠错。（2分）告诫劝勉和纠正偏差要有要有相关文字记录（2分）；23、责令整改。诫勉纠错后仍未改正的；对管辖范围内发生的不正之风或违纪违法案件负有责任，但可不予纪律处分的；具有中国共产党纪律处分条例、行政机关公务员处分条例中所列举的行为，但情节显著轻微，不构成纪律处分，或者情节轻微，可不予处分的，要对其进行责令整改。（2分）期整改和强制履行要有相应整改通知书和强制履行的相关资料（2分）。2考核完善情况（15分）1、按照单位定期自查和阶段性检查相结合、动态考核与综合评估相结合，全面系统地考核评价风险防范各项措施的落实情况，形成年度量化考核报告，及时上报县纪委监察局。（4分）有考核评估具体标准（1分）；有相关评估考核记录（1分）；将考核评估情况形成报告（1分），及时上报（1分）。42、在形成年度量化考核报告基础上，形成考核结果运用意见；各地各单位对自查情况、群众评议和动态考核进行汇总、分析、评估基础上，对单位和个人统一分别建档。（5分）有考核结果的运用意见（1分）；半年自查、民主测评、动态考核的汇总、分析、评估有书面材料（2分）；针对单位和个人统一分别建立考核档案（2分）。53、根据考核结果，总结廉能风险防范管理经验，修正完善廉能风险管理措施，形成报告上报县纪委监察局。（3分）根据考核结果，针对出现或者可能出现的风险形成书面修正（整改）意见（1分）；推广经验要有做法、有载体（1分）；考