来料检验控制程序1.doc

深圳市银思奇电子有限公司文件编号YSQ/QP8-09版本1.3来料检验控制程序生效日期2006.03.25页次1/51.目的建立本公司对来料品质的控制措施，保证来料品质合乎技术要求。2.范围本程序适用于本公司生产使用之所有物料。3.定义3.1 IQC： Incoming Quality Control 来料品质控制3.2 AQL： Accepted Quality Level 质量接收水平4.权责4.1 计划部: 负责对来料进行初步检查、入仓和办理退货手续，对紧急物料与 不合格来料采取初步处理措施。4.2 采购部：负责与供方的联络,采购信息的内部传递。4.3 品质部: 负责来料的检验、标识与形成检验记录，并将检验结果及时通报 相关部门。4.4 技术部/研发部: 制定来料检验标准与提供过程技术支持。5.程序5.1作业流程见5/5页。5.2抽样计划标准: MIL-STD-105E, 来料检验采用之质量接收水平如下:标准一般检查标准( II )特殊检查标准( S-2 )不合格分类致命不合格CRI重不合格MAJ轻不合格MIN致命不合格CRI重不合格MAJ轻不合格MINAQL0.040.651.50.040.651.5对于未能按正常情况实现以上抽样计划之物料,要在相关来料检验作业指导书中对抽样方法作出规定。深圳市银思奇电子有限公司文件编号YSQ/QP8-09版本1.3来料检验控制程序生效日期2006.03.25页次2/55.3检验5.3.1计划部收到来料后,检查包装有无破损，核对来料型号、数量是否与采购订单一致, 核对无误后将来料放置在来料待检区，并及时填写来料检验通知单通知IQC对来料进行检验。5.3.2 IQC收到来料检验通知单后, 确认来料是否有适用版本之检验标准或样板, 否则不予检验并立即通知技术部/研发部，技术部/研发部应及时提供检验标准或样板。5.3.3 IQC按抽样计划抽取样品,依照相关的检验标准（包括不良限度样板）对来料进行检验。对于某些物料或物料某项特性, 如现有检测手段不能达到检测要求时, 则进行小批量生产实验或送交外厂检验。小批量实验由IQC发送联络单给相关部门，由计划部安排生产，IQC根据实验后成品的性能判定来料品质状况；送交外厂检验之来料,由IQC提供检测项目及要求,外厂检验完毕后应提供详细的检测报告，IQC核对检验报告与我司标准判定来料品质状况。5.3.4若因生产急需,无法对来料进行正常检验时,IQC应及时将信息反馈给计划部，由计划部申请物料紧急放行。对紧急放行剩余之物料IQC应以正常检验程序进行检验。5.3.5 IQC根据检验标准对来料进行检查，判定来料合格或不合格, 填写来料检验报告(若为化工物料则填写化工物料检验报告)，若检验结果不合格则报告经核准后发送给计划部与采购部，若与供方存在标准差异时则需要发送给技术部/研发部。深圳市银思奇电子有限公司文件编号YSQ/QP8-09版本1.3来料检验控制程序生效日期2006.03.25页次3/55.4标识5.4.1来料检验合格后,则由IQC在物料外包装上贴合格标签,计划部确认物料外包装已经贴有合格标签后方可入库。5.4.2来料检验不合格则贴上不合格标签，由计划部将物料隔离至待处理区，由采购部联系供应商处理。 5.4.3对正在检测但需入仓存放的来料例如做小批量生产实验或送外部检验之来料则由IQC贴上待判定标签，待判定之来料在检验结果出来后,IQC根据检验结果换上相应标签，计划部根据结果作出相应处理。5.4.4紧急放行物料则贴上紧急放行标签，紧急放行之剩余物料由IQC按正常检验完毕后贴上相应标签，计划部根据结果作出相应处理。5.4.5来料检验不合格后若经过评审决定处理方式后，则由IQC换上相应标签，计划部根据评审结果作出相应处理。5.4.6各种标识应依产品标识与追溯控制程序执行运作。5.5 来料不合格品处理 5.5.1 已经判定不合格的物料，品质部应发送品质异常处理单给供应商，计划部应把已经作好不合格标示的物料给予隔离至待处理区,具体依据不合格品控制程序作出处理。5.5.2 计划部可根据实际情况组织相关部门对不合格来料进行评审,具体依据物料评审（MRB）作业指引执行。5.6 库存周期检验5.6.1 IQC应规定每类物料的检验周期，并对周期检验的项目也应作出规定。深圳市银思奇电子有限公司文件编号YSQ/QP8-09版本1.3来料检验控制程序生效日期2006.03.25页码4/55.6.2 仓库应对各种物料的存贮期进行控制,达到检验周期的物料应编制单据通知IQC进行检验。5.6.3 周期检验合格的物料换上新的合格标签；周期检验不合格的物料参照不合品控制程序处理。若需进行评审则依据物料评审（MRB）作业指引执行。6.相关文件/资料质量记录控制程序 YSQ/QP4-64采购管理控制程序 YSQ/QP7-03产品标识与追溯控制程序 YSQ/QP7-06不合格品控制程序 YSQ/QP8-03矫正与预防措施控制程序 YSQ/QP8-04物料评审(MRB)作业指引 YSQ/QW8-0177.相关表格/表单IQC检验日报表 YSQ/QR8-01来料检验报告 YSQ/QR8-02紧急放行申请及跟进报告 YSQ/QR8-03化工物料检验报告 YSQ/QR8-04深圳市银思奇电子有限公司文件编号YSQ/QP8-09版本1.3来料检验控制程序生效日期2006.03.25页码5/5流程图权责单位相关说明使用表单入库存储OKOKNG退货物料评审IQC抽样检验并记录YESNO紧急放行是否为紧急物料来料检验通知供应商来料NG并抱怨IQC作相应标识IQC分析判定采购部计划部计划部品质部品质部采购部计划部计划部品质部计划部采购管理控制程序