隐患整改方案.docx

有限责任公司隐患整改方案序号评定项目评定内容存在隐患整改措施整改期限整改负责人整改情况安全生产基础管理1资质证照-消防验收意见书1、取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案；2、应通过开业前消防安全检查。未见消防验收合格意见书查找消防验收资料或与消防部门联系通过消防检查5月15日已完成2安全管理机构或人员从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。未见企业安全管理组织机构图、安全管理人员任命书等相关材料。补充编制5月15日已完成3安全生产责任制-安全生产目标企业应签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。未见安全目标责任书及考核内容建立安全目标责任书并考核5月15日已完成4安全生产责任制-责任制制定及内容要求1、建立、健全安全生产责任制，并传达至责任人员（包括主要负责人、各级管理人员和从业人员）；2、责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，做到“一岗一责”。1、不健全主要负责人安全生产责任制2、无各部门安全生产责任制1、补充主要负责人安全生产责任制2、建立各部门安全生产责任制5月15日已完成5安全生产规章制度和操作规程-规章制度企业根据实际情况，制定下列安全生产规章制度：1、安全生产教育和培训制度；2、安全生产检查制度；3、安全生产例会制度；4、安全生产事故隐患排查治理制度；5、劳动防护用品配备和管理制度；6、安全生产奖励和惩罚制度；7、生产安全事故报告和调查处理制度；8、具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；9、危险化学品出入库核查、登记制度；10、危险作业管理制度；11、特种作业人员管理制度；12、重大危险源监控制度；13、其他保障安全生产的规章制度。有规章制度，但缺少危险作业管理制度；部分规章制度内容不符合标准要求修改完善规章制度。5月15日已完成6安全生产规章制度和操作规程-操作规程制定相关岗位和设备设施的安全生产操作规程。未见操作规程文本，现场大部分岗位没有。建立各岗位操作规程，并形成文本，发放到各岗位5月15日已完成7安全生产教育培训-培训学时要求生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时。未见主要负责人、安全生产管理人员安全培训资格证书参加5月份安监局举办培训班，取得证书。5月15日已完成9安全生产教育培训-培训内容培训内容应包括：安全生产法律、法规和规章；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；生产安全事故案例。有培训记录，但培训内容不全面。以后培训补充5月15日已完成10应急救援-预案制定根据本单位生产经营的特点，制定生产安全事故应急救援预案。有预案，但不规范应按生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）要求编制。5月15日已完成11应急救援-预案演练定期演练生产安全事故应急救援预案，每半年不得少于一次。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。演练记录不全，无评估报告按规定演练并做好记录、评估。5月15日已完成12安全生产资金保障应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入。为从业人员办理工伤保险和其他依法应当办理的安全生产强制性保险、安全生产责任险等事项。无安全投入计划和使用台账建立安全投入计划和使用台账5月15日已完成13资质和安全协议1、经营单位（甲方）不得将经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人（乙方）；2、经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全管理职责；经营单位对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理；3、同一建筑物内的多个生产经营单位共同委托物业服务企业或者其他管理人进行管理的，由物业服务企业或者其他管理人依照委托协议承担其管理范围内的安全生产管理职责；4、在营业区域内进行装修、维修、改造等施工且不停止营业的，应当与施工单位签订专门的安全生产管理协议，明确安全责任；施工区域应当与其他营业区域相隔离，并采取安全措施，确保安全；5、餐饮经营单位应与取得燃气经营许可证的供应企业签订安全供气合同，明确安全供气和安全用气的主体责任。每次购气后留存购气凭证，购气凭证应准确记载钢瓶注册登记代码。未见相关方档案和安全管理协议等资料。地下室有其他经营生产单位工作。收集、补充、完善。应查明相关方，是否有安全管理协议。5月15日已完成14安全生产记录档案企业应当建立下述记录档案，并对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档。1、安全生产教育、培训和考核档案；2、安全检查记录；3、安全生产隐患排查治理整改档案；4、事故记录管理档案；5、安全生产例会记录；6、危险化学品档案（出入库记录和MSDS）；7、劳动防护用品发放记录；8、安全生产奖惩档案；9、危险作业（如：动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案；10、建筑消防设施检测报告；11、电气防火技术检测报告；12、防雷装置检测报告。档案不规范、内容不全。补充建立5月15日已完成1设备设施-通用要求2、在设备设施附近显著位置悬挂其操作规程。个别设备、岗位未悬挂其操作规程。现场有废置的设备检查各岗位，全部悬挂。不用的设备应贴标志并封盖（封存、停用、维修等）5月15日已完成2设备设施-厨房设备1、机械运转部位有完好可靠的防护装置。2、搅拌操作的容器必须加盖密封且盖机联锁。搅拌机容器防护盖损坏、缺失。修复。5月15日已完成3消防安全（消防设施和器材）1、按有关规定配置相关消防设施，并按要求进行定期维护和更换。2、消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用。有的消火栓箱前放置其他物品。清除箱前（1米内）遮挡物品，保证应急使用。5月15日已完成4消防安全（安全出口）2、使用和营业期间疏散出口、安全出口的门不得上锁。地下室通道门上锁。营业期间门可开启，并向外开。5月15日已完成5消防安全 （安全标志）1、安全出口、疏散通道及其转角处应设置发光疏散指示标志。指示标志应设置在安全出口的顶部和疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上；疏散通道上的指示标志的间距不得大于10m；3、疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。5、仓库应设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”、“当心火灾”等标志。安全通道缺少指示标志；没设“禁止阻塞”标志；仓库没设置安全标志 灭火器。设置安全标志。5月15日已完成6作业安全-用电安全（通用要求）1、电线无私拉乱接，绝缘破损现象。2、严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上晾晒衣物和悬挂物品。3、严禁使用破损的插头、插座及电线。餐厅、厨房等场所存在临时线；有的开关、线路损坏。在电线和设备上晾晒衣物和悬挂物品。对标全面检查、整改。临时线应改成正式线，如短期的应办理审批手续。（7天内）5月15日已完成7作业安全-用电安全（电气箱柜）2、柜体内外整洁、完好、无积尘、积水和杂物。3、板（箱）以外不得有裸带电体外露。4、应留有足够的安全工作空间和通道。5、箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器，必须安装剩余电流保护装置的设备和场所：（1）属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具；（2）安装在户外的电气装置；（3）临时用电的电气设备；（4）除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路；（5）其他需要安装剩余电流保护装置的场所。有的柜体内外不整洁、有积尘和杂物；有裸带电体外露；未安装漏电保护器。配电箱无醒目的编号、识别标记图示。配电箱放置其他物品。对标全面检查，清理杂物和积尘；保证线路绝缘；安装电保护器。清除箱前（1米内）遮挡物品，保证应急使用。5月15日已完成8作业安全-燃气安全管道天然气2、建筑物内专用的封闭式燃气调压、计量间应设置燃气浓度检测报警器。4、进出建筑物的燃气管道的进出口处，室外的屋面管、立管、放散管、引入管和燃气设备等处均应有防雷、防静电接地设施。未设置燃气浓度检测报警器。管道未进行静电跨接。设置燃气浓度检测报警器。管道进行静电跨接。5月15日已完成9场所环境-梯台直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.1-3）的规定。室外通往楼上的梯台无踢脚板。按GB 4053固定式钢梯及平台安全要求设置100mm踢脚板。5月15日已完成10场所环境-物品码放库存物品应分类、分垛储存