酒店目标绩效考核方案预案.docx

酒店目标绩效考核方案一、效益浮动工资： 1、本效益浮动工资的设置，与酒店全体员工相挂钩2、本项效益工资的评定，按酒店月度经营效益的完成情况而计算与评奖及扣奖。 3、酒店现有工资划分为基本工资和效益浮动工资，其中基本工资份额占工资总额的80%，而效益工资占工资份额的20%；二、酒店各部门及岗位效益工资具体实施办法按当月营业指标考核： （1）未完成营业指标：扣奖（2）刚好完成营业指标：不提奖，不扣奖。 （3）超额完成营业指标：给予提奖提奖及扣奖计算方式为： 超额完成当月指标后，按所超出的具体营业额的12%提奖，其余后勤部门提取8%当月未完成当月指标后，按未完成预定指标的6%扣奖，其余后勤部门扣奖4% ；部门提奖房务部：（含前厅部和客房部） 假设：某月份酒店月度营业指标为100万元，而当月实际完成数为110万元，则获奖金额计算方式： （110万元-100万元）12%=12000元，为房务部所得 房务部内属的前厅部和客房部，可按两个部门编制人员的总系数，并按各自的比例，从总额12000元内分取，并授予前厅部和客房部的第一责任人发奖权力，他们可以根据各自订立的标准分发至各位员工。 比如：房务部，共60人，总系数数为63.5其中前厅部，共16人，总系数为17.3客房部，共44人，总系数为49.2则：前厅部提取奖金数为： 12000元（17.363.5）=12000元27%=3240元 部门员工奖金平均系数额为324017.3=187.29元例如：前厅宾客关系经理提取奖金金额计算方法为：宾客关系经理提取金额=部门员工奖金平均系数额领班岗位系数即：187.291.3=243.48元客房部提取奖金数为： 12000元（46.263.5）=12000元73%=8760元部门员工奖金平均系数额为：8760 46.2=189.61元例如：客房部楼层主管提取奖金金额计算方法为：楼层主管提取金额=部门员工奖金平均系数额楼层主管岗位系数189.611.3=246.49元酒店其余二线部门（含总办、人力资源部、安全部、财务部、工程部）假设：某月份酒店月度营业指标为100万元，而当月实际完成数为110万元，则获奖金额计算方式： （110万元-100万元）8%=8000元，为其余后勤部门所得 可按五个部门编制人员的总系数，并按各自的比例，从总额8000元内分取，并授予5部门的第一责任人发奖权力，他们可以根据各自订立的标准分发至各位员工。 比如：其余各二线保障部门，共37人，总系数数为42.2其中 总办，共2人，总系数为3.5人力资源部，共4人， 总系数为4.8 安全部，共15人，总系数为15.9财务部，共7人，总系数为8.9工程部，共9人，总系数为9.1则：总办提取奖金数为：8000元（3.541.3）=8000元8.5%=680元部门奖金平均系数额为：6803.5=194.29元例如总经理助理提取奖金金额计算方法为：总经理助理提取金额=部门员工奖金平均系数额总经理助理岗位系数194.291.5=291.435元人力资源部提取奖金数为;8000元（4.841.3）=8000元11.62%=929.6元 部门奖金平均系数为：929.64.8=193.67元例如工资福利兼美工主管提取奖金金额计算方法为：工资福利兼美工提取金额=部门员工奖金平均系数额工资福利兼美工岗位系数193.671.3=251.77元安全部提取奖金数为：8000元（15.942.2）=8000元37.68%=3014.4元部门奖金平均系数为：3014.415.9=189.58元例如安全部主管提取奖金金额计算方法为：安全部主管提取奖金金额=部门员工奖金平均系数额安全部主管岗位系数189.581.3=246.45元财务部提取奖金数为： 8000元（8.942.2）=8000元21.09%=1687.2元 部门奖金平均系数为：1687.28.9=189.57元例如财务部出纳提取奖金金额计算方法为：成本会计=部门员工奖金平均系数额成本会计岗位系数189.571.3=246.44元工程部提取奖金数为：8000元（9.142.2）=8000元22.03%=1725.12元 部门奖金平均系数为：1725.129.1=189.57元例如工程部领班提取奖金金额计算方法为：工程部领班提取奖金金额=部门员工奖金平均系数额工程领班岗位系数189.571.2=227.48元部门扣奖房务部（含前厅部和客房部）假设：某月份酒店月度营业指标为100万元，而当月实际完成数为90万元，则扣奖金额计算方式为： 100000元6%=6000元，为房务部扣奖 房务部内属的前厅部和客房部，可按两个部门编制人员的总系数，并按各自的比例，从总额6000元内扣取，并授予前厅部和客房部的第一责任人扣奖权力，他们可以根据各自订立的标准对员工进行扣奖。 比如：房务部，共60人，总系数数为63.5其中前厅部，共16人，总系数为17.3客房部，共44人，总系数为49.2则：前厅部扣奖金额数为： 6000元（17.363.5）=6000元27%=1620元 部门员工扣奖平均系数额为162017.3=93.64元例如：前厅宾客关系经理扣奖金额计算方法为：宾客关系经理扣奖金额=部门员工奖金平均系数额宾客关系经理岗位系数即：93.641.3=121.73客房部扣奖金额数为： 6000元（46.263.5）=6000元72.76%=4365.6元部门员工扣奖平均系数额为：4365.649.2=88.73元例如：客房部楼层主管扣奖金额计算方法为：楼层主管扣奖金额=部门员工扣奖平均系数额楼层主管岗位系数即：88.731.3=115.35元酒店其余二线部门（含总办、人力资源部、安全部、财务部、工程部）假设：某月份酒店月度营业指标为100万元，而当月实际完成数为90万元，则扣奖金额计算方式： 1000004%=4000元，为其余二线部门扣奖其余五个部门（含总办、人力资源部、安全部、工程部、财务部）均属酒店二线保障部门，可按五个部门编制人员的总系数，并按各自的比例，从总额4000元内扣取，并授予4部门的第一责任人扣奖权力，他们可以根据各自订立的标准分发至各位员工。 比如：其余各后勤保障部门，共37人，总系数数为42.2其中 总办，共2人，总系数为3.5人力资源部，共4人， 总系数为4.8 安全部，共15人，总系数为15.9财务部，共7人，总系数为8.9工程部，共9人，总系数为9.1则：总办扣奖金额为：4000元（3.542.2）=4000元8.29%=331.6元部门扣奖平均系数额为331.63.5=94.74元例如总经理助理扣奖金额计算方法为：总经理助理扣奖金额=部门员工奖金平均系数额总经理助理岗位系数94.741.5=142.11元人力资源部扣奖金额为;4000元（4.842.2）=4000元11.37%=454.8元 部门扣奖平均系数为：454.84.8=94.75元例如工资福利兼美工主管扣奖金额计算方法为：工资福利兼美工扣奖金额=部门员工奖金平均系数额工资福利兼美工岗位系数94.751.3=123.18元安全部扣奖金额为：4000元（15.942.2）=4000元37.68%=1507.2元部门扣奖平均系数为：1507.215.9=94.80元例如安全部主管扣奖金额计算方法为：安全部主管扣奖金额=部门员工扣奖平均系数额安全部主管岗位系数94.801.3=123.24元财务部扣奖金数为： 4000元（8.942.2）=4000元21.09%=843.60元 部门扣奖平均系数为：843.608.9=94.79元例如财务部成本会计扣奖金额计算方法为：财务成本会计扣奖金额=部门员