XX建筑工程公司质量管理制度汇编

1 XX 建筑工程公司质量管理制度汇编 2 目 录 一、质量管理体系组织机构框图 . 1 二、工程质量责任制度 . 2 2.1 项 目经理质量管理职责 . 2 2.2 项目部总工程师质量管理职责 . 3 2.3 项目副经理质量管理职责 . 3 2.4 安全质量部部长管理职责 . 4 2.5 安全质量部人员质量管理职责 . 5 2.6 综合管理部部长质量管理职责 . 6 2.7 物资设备部部长质量管理职责 . 6 三、模板保养维修及管理制度 . 8 3.1 总 则 . 8 3.2 模板保养维修 . 8 3.3 模板的管理 . 9 四、文件资料、技术档案管理制度 . 12 4.1 总则 . 12 4.2 文件资料管理制度 . 14 4.3 技术档案管理制度 . 15 五、施工设备、配件进场检验及储存管理制度 . 17 5.1 项目部的责任和义务 . 17 5.2 设备进场检验的原则 . 17 5.3 搬运 . 19 5.4 储存 . 19 3 六、工序协作和劳务用工制度 . 21 七、基础技术资料管理制度 . 25 7.1 技术资料的管理形式。 . 25 7.2 技术资料的范围 . 25 7.3 基础技术资料的填写 . 26 7.4 基础技术资料的管理 . 27 八、检验批、分项、分部和单位工程质量检查申 报及签认制度 . 28 8.1 检验批 . 28 8.2 分项工程 . 28 8.3 分部工程 . 28 8.4 单位工程、分部工程、分项工程、检验批填写 . 28 8.5 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 : . 29 8.6 先试验后施工制度 . 29 九、物资（材料）检验、试验与计量管理制度 . 31 9.1 进货检验和试验 . 31 9.2 计量管理 . 32 十、施工图纸审核制度 . 33 10.1 施工图纸审核分工 . 33 10.2 审核重点内容及审核要求 . 33 10.3 施工图纸现场核对的程序 . 34 十一、 施工技术交底制度 . 36 11.1 技术交底范围和责任单位。 . 36 11.2 技术交底工作的 实施与检查 . 37 11.3 交底资料归档要求 . 38 十二、工程施工日志填写制度 . 39 十三、隐蔽工程及关键部位验收制度 . 41 十四、质量信息管理制度 . 42 十五、质量事故报告制度 . 43 十六、检查评比、奖励和惩罚制度 . 47 十七、关键岗位培训及持证上岗制度 . 50 十八、机械设备检修、养护管理制度 . 51 4 18.1 总 则 . 51 18.2 机械设备检修管理 . 51 18.3 机械设备养护管理 . 53 十九、质量问题分析制度 . 54 19.1 总则 . 54 19.2 质量问题分析 . 54 二十、质量三检制度 . 57 二十一、工序交接验收制度 . 58 二十二、产品防护制度 . 61 22.1 总则 . 61 22.2 产品防护制度 . 61 二十三、附 则 . 65 1 一、质量管理体系组织机构框图 场 长 常务副场长 生产副经理 总工程师 安全总监 综合管理部 工程管理部 安全质量部 计划财务部 试验室 物资设备部 测量队 计量室 综合队 制梁架子一队 制梁架子二队 拌合站 钢筋一工班 模板一工班 砼一工班 张拉一工班 起重一工班 钢筋二工班 模板二工班 砼二工班 张拉二工班 起重二工班 调度室 2 二、工程质量责任制度 2.1 项目经理质量管理职责 1、认真贯彻执行党和国家的方针政策、管理法规，执行集团公司、公司、指挥部的各项制度。项目经理作为项目部的委托授权人，在公司、指挥部的领导下和各职能部门的业务指导下开展工作。 2、全面负责本作业队质量管理工作。 3、按照合同要求，统一领导和管理所辖作业班组的施工生产。 4、定期检查质量保证体系运行情 况和运行效果，组织对项目工程质量的检查及评审，对发生的不合格项及时采取整改措施。 5、负责组织工程交验、组织编制竣工文件和工程总结。 6、根据指挥部、项目部的管理规定，结合作业队实际制定相应的管理措施。 7、接受建设单位（业主）、设计、监理、项目部及当地政府的工作指导，并主动积极地与其搞好沟通和协调工作。 8、贯彻实施、落实项目部质量管理体系的方针和目标，对本工程项目的工程质量负责。 9、积极配合项目部一体化管理体制体系的内、外部审核，对审核中发现的不合格项，认真制定纠正和预防措施，并在限期内落实整改。 10、负责按照管理体系中的职责和要求落实各项工作。 3 2.2 项目部总工程师质量管理职责 1、贯彻国家法律、法规、政策及规范、标准，主持项目部技术创新和工法的应用。总工程师是本项目部在建工程项目的质量及技术负责人。 2、组织编制工程项目及重难、点工程的实施性施工组织设计，负责设计图纸审核和技术交底。 3、组织编制施工技术方案、作业指导书，解决施工中的重大技术难题。 4、根据一体化管理体系和合同要求，主持管段内的质量工作策划，组织编制项目部质量技术措施并督导实施。 5、组织推广新技术、新材料、新设备、新工艺。 6、参加质量事故的调查处理，审核相关技术处置方案，检查落实处理措施执行情况。 7、负责竣工交验和技术总结。 8、负责按照管理体系中相关职责进行实施和督导。 2.3 项目副经理质量管理职责 1、负责场队的生产管理及所属各作业队的施工生产组织和协调工作，对项目经理负责。 2、主持编制项目部各类工作计划。 3、贯彻实施集团公司质量管理体系的方针和目标，对施工生产和分管的工作负责。 4 4、督促、检查项目部各科室、所属作业班组的各项工作。 5、检查工程质量保证体系运行情况和运行效果，发现问题及时纠正。 6、配合项目部内、 外部审核，对审核中发现的不合格项，认真制定纠正和预防措施，在限期内落实整改。 7、负责在施工过程中合理配置人力、设备、物资资源。 8、负责按照管理体系中的职责、指挥部和项目部相关要求实施和督导。 2.4 安全质量部部长管理职责 1、在分管领导的领导下，主持项目部质量管理工作。 2、主持质量管理办法的制定、修改和实施。 3、分析本科室目标指标的完成情况、制定持续改进措施，并组织实施。 4、负责拟定项目部年度质量工作目标、工作要点。制定质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系，确保建设工程安全质量。 5、经 常深入检查施工现场，掌握质量管理动态，纠正和制止违章指挥、作业，及时搜集分析质量信息，研究工程质量趋势。 6、参加对各作业班组年、季、月质量工作的考核评比，对质量管理工作做出突出贡献的单位、个人或事故责任的单位、个人，提出奖惩意见。 7、组织开展有关质量为主题的活动。 8、参加质量管理有关会议或现场交流会。 5 9、负责质量工作的对外协调。 10、配合做好质量管理体系内、外审工作。 2.5 安全质量部人员质量管理职责 1、负责和指导质量管理法律、法规、标准和其它要求的识别、获取、更新，以及传送、监督检查各单位贯 彻执行。 xq 2、协助科室领导拟订项目部年、季、月度质量工作目标、工作要点。参与制定质量管理办法和制度，建立健全工程质量保证体系，确保在建工程施工质量。 3、参加项目部组织的定期、不定期的安全质量大检查，并做好记录。对检查发现的质量隐患，根据相关表面制定的纠正和预防措施，对整改和实施情况进行监督检查。 4、参加质量事故的调查、处置和纠正预防措施的评审、检查、验证，协助事故单位办理上报手续。 5、经常深入检查施工现场，掌握安全动态，纠正和制止违章指挥、作业，及时搜集分析质量信息，研究工程质量发展趋势。 6、指 导项目部推行全面质量管理，参与 QC 小组活动和工程创优活动。 7、参加对本项目部年、季、月度安全质量工作的考核评比，对质量管理工作中做出突出贡献的单位、个人或事故责任的单位、个人，提出奖惩意见。 8、协助部门领导做好质量管理人员培训计划的实施，指导特殊工种的培训及管理。 6 9、协助领导协调对外的质量工作。 10、配合做好质量管理体系的内、外审工作。 2.6 综合管理部部长质量管理职责 1、认真执行党和国家的方针、政策和上级文件规定，并结合办公室实际，督导落实。 2、认真办好领导交给的各项工作，并及时汇报有关情况 。 3、负责部门的全面管理工作，正确及时传达领导的指示，并督促执行。 4、负责项目部劳动工资、人事、定额、培训等管理工作。确认重要岗位，建立重要岗位人员花名册，组织岗位适应性培训。 5、定期组织召开办公室各类会议，总结研究部署日常工作、紧急或临时性任务，并监督执行。 6、组织起草领导工作报告、总结、指示、会议讲稿等。 7、批处来电来文，并按规定管理文件和资料。 8、了解情况，掌握信息，积极为领导提供各项决策依据和资料。 9、负责按照管理体系中相关职责和要求实施和督促指导。 2.7 物资设备部部长质量管理职责 1、贯彻执行国家的物资政策，严格遵守物资采购纪律。 2、负责项目部物资管理工作；负责项目部物资管理细则的制定、修改，并对作业队的实施进行检查和指导。 3、负责项目部物资调拨、供应和采购计划的编制，按批准后的 7 采购计划组织采购。 4、负责项目部材料成本核算。 5、负责本项目部节能工作。参与推广新技术、新工艺、新设备、新材料。 6、负责项目部物资质量目标制定和实施；按规定识别、获取法律、法规和其它要求及其传递。 7、负责按照规定收集、统计、上报有关报表、资料；负责各类文件的收发、记录。 8、负责按照管理体系中相 关职责和要求实施和督导。 8 三、模板保养维修及管理制度 3.1 总 则 1、为了加强对 XX 模板保养维修和管理，明确质量安全责任，特制定本制度。 2、对于模板的保养及管理采取项目部 -架子队的管理模式。项目部由物资设备部指派专职管理人员全面负责大型设备及模板的维修和管理； 各 架子队配置 专职 材料员。材料员必须严格按照大西客专标准化施工的要求 ， 经培训合格后，持证上岗，满足 XX 模板保养维修和管理标准化管理的要求。 3.2 模板保养维修 1、 模板安装前，应涂刷脱模剂，表面需作处理的工程，严 禁在模板上涂刷废机油 。 2、吊装安装时必须由现场管理人员统一指挥，统一吊装。 3、吊装时必须严格按照规范要求进行吊装安装，各部件必须安装加固牢固，支撑到位 4、吊装模板时轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。 5、模板拆除前， 首先必须经施工技术人员的批准同意，方可操做，同时要加临时支撑，不得硬，猛撬和大面积拉倒。 6、 模板工程拆除时，应将支承件和连接件逐件拆卸，模板应逐块拆卸传递，拆除时不得损伤模板和混凝土。 7、模板 按顺序拆除，拆除时除操作人员外不得站人，应上下同 9 时有人接应，随拆随运，不得随便堆放，应 送至指定地点堆放整齐。 8、拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬，以免损伤混凝土表面和楞角。 9、拆下的模板，各架子队必须设立专项班组，集中及时清理模板表面的附着物及水泥浆。打磨干净，光滑后方可涂抹须满足规范指标要求脱模剂。如发现模板不平时或肋边损坏变形，应及时修理，以确保混凝土表面的光泽度。 10、钢模在使用过程中应加强管理，分规格堆放。 11、 在钢模板保管期间 ,应对模板与混凝土接触的表面涂上防锈油 ,背面的油漆如有局部脱落时应补充涂刷 。 12、模板五项禁令： 1） 禁止任意截锯或穿洞打眼； 2) 禁止高 空坠落或野蛮摔砸； 3) 禁止随意挪做他用； 4) 禁止擅自对外租赁； 5) 禁止乱堆乱放和混垛保管； 3.3 模板的管理 1、责任和义务 1）落实管理责任制，加强施工现场的管理。 2）负责模板的进场检验和配件储存工作，成立模板进场检验小组。 3）对进场的模板数量、规格、型号及检验做到资料齐全准确。 10 4）对进场的模板分类、码放妥善保管，防止因模板质量不合格引起工程质量缺陷。 5）定期向项目经理部等上级单位报送台帐、进场检验汇报总表等报表资料。 6）模板进场检验。 2、模板进场检验的原则 施工所采用模板应进行 进场验收，并经监理工程师认可。进场检验是对进入施工现场的模板等按相关标准要求进行检验，合格与否做出确认并填写进场检验。进场检验实行联合验收制度。项目部物资部部长任组长，质检、工程技术人员参加设备进场验收；验收汇总表应及时报送项目部物资设备部备查。 3、设备进场检收依据 1）国家、地方、行业或企业技术标准 2）设计文件 3）供货合同中的合同条款规定的技术要求； 4）有关工程技术标准或施工合同条款规定的技术要求； 6）设备、构配件储存管理； 构配件的搬运和贮存按搬运储存规定进行，并建立台帐，进入现场的设备 /构配 件做好维护或储存管理。 4、 搬运 1）搬运过程中，配件堆放高度不可超过规定，搬运要小心轻放。 2）搬运通道禁止堆放物品，以保证车和人畅通无阻，搬运过程 11 中要注意地面的倾斜或凹凸状态。 5、 储存 1）储存场所要考虑种类、形状、出入频率、重量等因素，不能混合储存。 2）入库的模板应按规格、品种分区堆放，并分别编号、标识。 3）露天存放的模板不能直接放置地面，应垫在枕木或木板上。 4）堆放时要排列整齐，产品标识应容易看到，以防止发错料。堆放高度不可超过规定。 5）模板要防潮、防曝晒及防锈。 6）应设专人管理，定 期保养、运转。 7）要预防盗窃，控制出入仓库人员，并常对仓库模板检查，保持安全。 6、模板发放 1）建立模板明细帐，做到帐、卡、物相符，定期盘点，做好“物资月循环自点记录”，单独建帐管理。 2）做到发放规范，凭证齐全，手续完备，严格按照工程管理部下发的工程任务执行定（限）额发放，发放中必须做好对模板的保护或转移。 3）发放过程中丢失、损坏等情况，应及时查明原因，分清责任，做好记录，及时处理。 12 四、文件资料、技术档案管理制度 4.1 总则 1、为加强文件资料、技术档案的管理、收集、利用工作，中国水电三局大西 客运专线二标指挥部根据档案法及国家档案局有关技术档案管理工作的规定，结合本项目部具体情况，特制定本制度。 2、文件资料、技术档案是各项科技活动的技术成果和智慧结晶，是进行铁路建设和铁路管理不可缺少的依据和条件，是国家的宝贵财富。因此必须对文件资料、技术档案实行集中统一管理。项目部各部门要指定专人专（兼）认真梳理本部门的内业资料，根据工地的具体施工情况，对已完工工点的档案资料，收集完整，且确保准确无误的情况下，按期上交档案管理办公室，统一管理。 3、技术档案工作是项目部各部门技术管理工 作的组织部分，是坚持科学态度，提高科学管理水平的重要环节。各部门领导必须重视和加强文件资料、技术档案工作。 4、文件资料、技术档案工作的基本任务 1）收集、整理、保管、统计、提供利用本项目部的文件资料、技术档案。 2）帮助各部门正确整理需要归档的文件资料、技术档案文件材料和确定保管期限。 3）负责文件资料、技术档案利用效果的收集、宣传工作。 4）本项目部文件资料、技术档案工作的监督、检查和指导工 13 作。 5、凡是记述和反映本项目的基本建设、生产技术和自 然科学研究等活动的，具有保存价值，并且按照一定的归档制度集中保管起来的技术文件材料（包括图纸、计算材料、文字材料、报表、照片等）都是技术档案。凡是为了参考的目的而收集和复制的技术文件材料都是技术资料。 6、技术档案工作应注意处理好保密和利用的关系，严格遵守保密规定，保证国家机密和技术档案的安全。 7、技术管理、计划管理、档案管理三者要密切配合，从技术管理上把住技术文件材料的质量关；从计划管理上保证技术文件材料的形成、积累和整理及归档的时间；档案管理部门要主动加强同各专业部门的联系，做好科 技文件材料的归档收集工作。 8、文件资料、技术档案管理人员的职责 1）掌握文件资料、档案知识，熟悉有关的文件资料、档案管理办法，有一定的专业知识。 2）负责监督科技人员将其成果及时整理集中归档，在接收成果时应根据归档要求进行检查，保证技术档案的完整和准确。 3）接收的成果应及时登记，编号入库。做好平时的提供利用工作，并定时进行检查。 4）在归档中发现问题或整理中产生问题，及时向上级反映，维护技术档案的完整、正确。 5）注意做好保密工作，维护文件资料 、技术档案的安全。 14 4.2 文件资料管理制度 1、文件制发 1）拟制文件：承办部门应根据行文目的、发文机关职权和主送机关的行文关系正确选用文种。制发公文力求表达准确、结构严谨、条理清楚、字词规范、标点正确、篇幅简短。 2）审核和签发：拟制公文稿件须经承办部门负责人审核后才能呈主管局领导审核签字，以局名义行文须经局长或由局长委托分管领导签发。 拟制、审核、签发公文必须使用钢笔、毛笔、专用签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔。 3）缮印和校对：经领导签发的文稿缮印和校对有承办部门自行解决处理。 4）鉴章和归档：文稿缮印后 送办公室鉴章。鉴章时要检查公文手续是否齐全、行文是否规范、拟制部门是否校稿。鉴章后留一式二份连同原始稿件及相关附件于办公室归档。 2、文件借阅 1）各部门需借用业务文件，必须到办公室办理借用登记手续。 2）所借文件、资料要妥善保管，不能丢失，并按办公室要求及时归还。 3、文件传递 1）文件资料由办公室负责传递，传递原则先领导后部门、先经部门负责人，后各个科员传阅。 15 2）各部门需复印文件、资料等，由各部门负责人提出，并告办公室同意后再复印 ,不准私人复印资料。 3）对项目领导批示急办件，各部门要及时办理，并及时 将处理结果反馈有关领导。 4、文件保管 1）上级文件、资料统一由办公室负责收集、传递、登记、保管、归档。 2）各部门的文件、资料要指定专人保管，并且在年终将文件装订成册，存放各部门妥善保管。 3）各部门文件底稿统一由办公室负责保管归档。 4）认真做好保密工作。机密文件、资料的收发、传阅、保管须严格按有关程序办理；机密文件、资料不得随意放置，不得私自带到公共场所或家中阅看。加强电脑的管理，严禁通过无保密措施的通信设施传递机密文件及信息。 4.3 技术档案管理制度 1、技术档案管理工作人员，在接收技术档案后应及 时登记，整理入库。整理工作应遵循保持技术文件材料的内在联系、便于保管和查阅的原则，按照有关分类、编号办法进行。 2、技术档案的库房门窗要坚固，库房内必须保持清洁通风，并注意防盗、防虫、防鼠、防潮、防火、防晒，要有齐全的消防设备。 3、管理人员要定期对所管理的技术档案进行保管状况检查和核对工作。对破损或变质的档案，要进行修补和复制。 16 4、管理人员要做好提供利用工作，并及时收集利用成果。 5、对已归档技术文件材料进行修改或补充，必须经有关领导批准，修改或补充完后经原设计负责 人签字。 6、技术档案管理人员调动工作时，必须对保管的科技档案进行清点移交。 7、机构变化、单位撤销或改组时，应将科技档案整理封存，待请示上级主管部门后再作处理，不得随意分散和带走。 8、任何个人不得私自占有、赠送、涂改、撕页、销毁和丢失。 9、科技人员调动工作时，必须还清所借的技术档案和资料，必须交清承担项目的所有技术文件材料。 10、已过保管期限的技术档案，由档案部门会同有关业务部门组织鉴定，登记造册，报经主管领导批准后，送指定地点销毁。销毁时应有档案部门人员监销 。 17 五、施工设备、配件进场检验及储存管理制度 5.1 项目部的责任和义务 1、落实质量责任制，加强施工现场的质量管理。 2、负责设备的进场检验和配件储存工作，包括外租设备和劳务合作单位设备管理。成立设备进场检验小组。 3、对进场的设备检验做到资料齐全准确。 4、对进场的设备 /配件分类妥善保管，防止因设备 /配件质量不合格引起工程质量缺陷。 5、定期向项目经理部等上级单位报送设备台帐、设备进场检验汇报总表等报表和设备成本分析资料。 6、设备进场检验。 5.2 设备进场检验的原则 施工所采用工程设备应进行 进场验收，并经监理工程师认可。进场检验是对进入施工现场的设备等按相关标准要求进行检验，合格与否做出确认并填写设备进场检验。设备进场检验的原则如下： 1、设备进场检验应符合下列基本条件： 1）设备（包括仪表、仪器）应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图。 2）实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。 3）建立设备进场联合验收制度，设备进场应经过机械管理人员、 18 质检人员、工程技术人员联合验收。对未经验收或验收不合格的设备，及时撤出现场。 4）特种设备必 须按规定送具有技术资质的单位检验、测试合格后方可使用。 5）进场检验应接受建设工程质量监督机构的监督检查。 2、验收标准 设备应符合国家规定的技术标准，并附有合格证书。所有进场的设备均应进行进场检验与验收，签交进场检验合格证后方可进场。 3、设备进场检收依据 1）国家、地方、行业或企业技术标准 2）设计文件 3）供货合同中的合同条款规定的技术要求 4）有关工程技术标准或施工合同条款规定的技术要求 4、进场的设备，均应达到二类技术状况及以上。 即该设备虽然部分机件磨耗，但主要部分基本正常，能继续安全运行，附件 、仪表齐全正常，无明显漏水、漏气、漏电现象。 5、进场验收的组织 进场检验实行联合验收制度。项目部由物资设备科科长任组长、质检、工程技术人员参加设备进场验收；设备验收汇总表应及时报送项目部物资设备部备查。 6、设备、构配件储存管理 构配件的搬运和贮存按搬运储存规定进行，并建立台帐，进入现 19 场的设备 /构配件做好维护或储存管理。 5.3 搬运 1、搬运过程中，配件堆放高度不可超过规定，搬运要小心轻放。 2、搬运通道禁止堆放物品，以保证车和人畅通无阻，搬运过程中要注意地面的倾斜或凹凸状态。 5.4 储存 1、设备 /配件的储存场所要考虑种类、形状、出入频率、重量等因素，不能混合储存。 2、入库的构配件应按批号、品种分区堆放，并分别编号、标识。 3、露天存放的构件不能直接放置地面，应垫在枕木或木板上。 4、重物不可堆放在易脆及易受损之物品上。 5、堆放时要排列整齐，产品标识应容易看到，以防止发错料。堆放高度不可超过规定。 6、有防湿、防潮要求的构件，采取防湿、防潮保护措施，并作好标识。 7、有保质期的构配件应定期检查，防止过期，并作好标识。易损坏的构配件应护好外包装，防止损坏。 8、设备 /配件要防潮、防曝晒、防尘，金属制 品要防锈。 9、备用设备应建库储存，露天存放的应苫盖。对于重难点工程关键工序的重点设备，可做适量备用储存。应设专人管理，定期保养、运转。 20 10、对易燃、易爆、有腐蚀性的构配件应进行隔离储存并标识，应专门存施，专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。 11、要经常检查火警预防情况。 12、要预防盗窃，控制出入仓库人员，并常对仓库设施检查，保持安全。 13、电掣前 0.5 米范围内严禁存放设备 /配件，以确保安全。 14、保持良好的贮存环境，防止设备 /配件流失及损坏。 21 六、工序协作和劳务用工制度 1、严禁任何形式的 工程分包和转包行为。 2、吸收劳务工时，经项目部劳务用工领导小组集体研究决定后，报分局有关部门审查办理相关手续。 3、招收劳务工原则： 应在公司的内部劳务公司或具有良好资信度的劳务基地或劳务公司中，按照“定点、定向、双向选择、专业配套、长期合作”的原则招收使用。 4、招收的劳务工组建成作业班组进行管理。作业班组负责人全面负责生产、生活的全过程，以确保施工安全、质量。 5、劳务工原则上仅限于施工生产一线，非生产性岗位原则上不得使用劳务工。 6、为确保工程质量，保护商业机密，对施工复杂、技术含量高、难度大以及其 它一些特殊工种，原则上不得使用劳务工。 7、用工条件 1）轻体力岗位年满 16 岁以上；有毒有害、劳动强度达四级等岗位年满 18 周岁以上。 2）取得国家职业资格证书和企业岗前培训合格证，特种作业岗位同时还应当具有特种作业人员操作合格证。 3）身体健康，符合国家规定的健康标准。 4）持有居民身份证、符合劳动用工的有关规定。 5）妇女禁忌岗位不得招用女工。 22 6）严禁使用童工。 7）具有 3 年以上铁路工程施工经历。 8、使用临时工，必须坚持平等、自愿、协商一致的原则，依法签订劳动合同，使用外部劳务队伍和劳务工 必须签订劳务用工合同（劳务工必须与劳务输出单位签订劳动合同）。劳动、劳务用工合同依法订立即具有法律约束力，双方都必须遵守。 9、劳动、劳务用工合同由公司委托法定代表人或法定代表人委托代理人（即项目部处长）与劳动者本人或劳务输出单位签订。受法定代表人委托的代理人不得再行委托，未受法人委托的单位或个人不得以任何形式签订合同。 10、劳动、劳务用工合同由分局负责制定，由中国水电三局有限公司大西铁路客运专线二标项目指挥部第四项目部督导检查。 11、临时工和劳务工劳动合同期限一般不超过一年。试用期 1 个月，合同期满后确 需留用的重新签订合同。劳动合同期满或当事人约定的劳动合同终止条件出现，合同即行终止，因施工生产需要，经双方协商同意，可以重新签订或续订劳动合同。 12、临时工和劳务工在劳动合同期限内，因生产任务变化，经项目部与劳务工协商同意，可以变更劳动合同的有关内容。 13、临时工和劳务工劳动合同的续订、变更、终止、解除应符合法律法规及劳动用工管理有关规定。 14、临时工和劳务工有下列形式之一的，项目部应予以解除合同： 1）在试用期内证明不符合用工条件的； 23 2）不履行合同，经教育、警告后仍不改正的； 3）玩忽职守，违章作 业，造成事故、情节严重的； 4）失职、渎职，造成较大损失的； 5）严重违反劳动纪律，迟到、早退、旷工、消极怠工、聚众赌博、打架斗殴、无理取闹影响生产工作的； 6）工作需要调整其工作岗位，拒不服从调整或派遣的； 7）违反国家政策法令和法规被公安机关收容处罚的； 15、临时工和劳务工提出解除劳动合同，项目部应当提前 30 日以书面形式通知项目部。 16、被认定符合解除劳动合同条件，本人不愿解除劳动合同的，由项目部解除劳动合同，注明解除原因报工区备案。 17、临时工和劳务工违反劳动法规或劳动合同有关约定条款，造成经济 损失的，按照有关劳动法规规定和劳动合同有关约定条款赔偿损失。 18、项目部及所属作业班组使用的临时工和劳务工均纳入分局人力资源开发中心管理和项目部综合办公室管理。 19、加强教育培训，临时工和劳务工需进行岗前教育培训，主要包括遵纪守法教育、民风民俗教育、企业制度教育；同时根据大西铁路工程项目特点对临时工和劳务工进行施工、技术、质量、环境、职业健康安全、工艺标准等方面的要求和培训；培训时间一般不低于60 课时。关键岗位和特殊工种，一般不使用临时工和劳务工，如有特别需要，经过专业培训、考核、取得相应资格证书后方能 上岗。 24 20、严禁使用从事铁路建设工作不满三年，未经客运专线或高速铁路施工技术培训的劳务工。 21、加强思想政治工作。把临时工和劳务工的教育纳入职工教育范畴，进行经常性的职业道德、法规法纪和时事教育。 22、加强安全防范管理。对临时工和劳务工配齐安全措施和防护工具，确保施工人员及施工作业安全。 23、项目部对临时工和劳务工建立台帐，分类登记造册，按时编报统计报表。 24、严格奖惩制度。对施工质量好，环境和职业健康安全安全管理好，讲信誉、工程进度快的劳务工，按有关奖励办法进行奖励。对违规、违纪或未达到合同要 求的劳务工，按有关规定进行处罚，直至解除合同。 25、临时工和劳务工的费用结算， 合同规定条款执行。其工资支付可直接对个人结算，也可由班组长进行统一支取后发放。 26、保障临时工和劳务工的合法权益和身心健康。创造符合国家职业卫生标准的卫生要求的劳动环境和条件，并按国家规定和要求采取环境保护措施，同时建立健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。发生临时工和劳务工因工伤亡事故时，按照有关程序及时报告相关部门，按规定接受调查处理。 25 七、基础技术资料管理制度 基础技术资料是对施工、监理 工作中的程序执行情况、实体质量、原材料质量控制情况等工程实施过程有关工程信息的如实记载，是工程质量不可分割的一部分，要想工程实体具有可追溯性，必须有一套简洁、完整的技术资料。因此制定以下技术资料管理制度，确保内业资料的收集、整理。 7.1 技术资料的管理形式。 1、技术资料实行项目部、架子队二级管理。 2、 XX 设专职资料员，负责指导、检查、督促 XX 资料员收集、整理各种基础技术资料。 3、 XX 资料员负责各种基础技术资料的标识、编目、归档工作，及时收集、整理原始施工资料（含照片、录像等）分类归档，数据记录真实可 靠。并执行指挥部记录管理程序和大西铁路客运专线相关文件及要求。基础技术资料管理总的要求是分类存放、编目清晰、便于查阅。 7.2 技术资料的范围 技术资料管理的范围，主要包括各类工程各专业规范、规则、标准、手册、图纸、期刊、学术活动资料等（含文字、图纸、图片、录音、录相）。工程各阶段的设计文件、施工图纸、标准设计图纸、有关协议纪要、现场调查、设计审查核对、变更设计、施工记录、施工总结等各项施工技术资料。 26 经已竣工验交过的工程各类图纸资料（指不列入竣工验交部分），以及与施工生产有关的各类技术书籍、刊物、总结 材料亦应妥善保管，分类编号。登记造册，有效受控的应用出相应的标识，以备查阅。 7.3 基础技术资料的填写 1、各项基础技术资料必须由其负责人及主管部门负责填写。基础技术资料一定要按照客运专线铁路桥涵工程施工技术指南、铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定、铁路混凝土工程施工技术指南、客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准和大西铁路客运专线有限公司相关规定等填写、归档和保存。 2、施工记录由施工员填写，质量验收记录由质检员填写，工程检查证由质检工程师填写。所 有表格均应做到签字完善。 3、所有施工记录、工程检查证、质量验收记录必须按照业主提供的表格及填写要求据实填写。并按照程序履行签字手续。 4、验收记录填写程序：凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、 XX逐级进行自检，自检合格后，由专业工程师填写隐蔽工程验收记录，报请监理工程师或业主验收。经监理工程师复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，最终签发工程验收记录。 5、现场有关地质情况确认的表格 ,必须由设计单位现场签认。 6、文件记录和整理工作由负责单位工程的技术人员填写整理，工程结束时装订成册。质检工程师将全部工程质 量保证文件和记录汇编成册，施工记录做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移 27 交甲方，作为工程移交不可缺少的组成部分。同时保留一份完整的文件记录，按规定进行内部存档。 7、基础技术资料的填写应字迹清晰，写明所属部门名称、记录内容和日期，有关人员的签字要齐全，并作到填写及时、完整，保证其正确性和与施工同步性。 7.4 基础技术资料的管理 1、基础技术资料的贮存保管、保存期限及处理要求按照建设工程文件归档整理规范执行。 2、基础技术资料一经存档不能外借。公司内部人员可查阅基础技术资料，但需经总工程师批准。禁 止私自复印摘抄，如确需复印摘抄作为有效记录，需经项目经理批准，由资料员审核无误后加盖受控章，方为有效的基础技术资料。 3、需交业主的工程技术资料按大西铁路客运专线施工技术资料管理办法执行，及时移交给业主。施工过程中的工程质量检查记录由XX 各专业工程师或质检员定期上报指挥部。 4、竣工资料实行逐级移交、逐级归档。在工程竣工后一个月内，总工组织专业人员将竣工资料整理到位，报送指挥部安质部审核，审核合格后转送公司档案室归档保存。 28 八、检验批、分项、分部和单位工程质量检查申报及签认制度 8.1 检验批 检验批由专 职质量检查员、分项工程技术负责人和分项工程负责人共同检查合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行检验、验收。 8.2 分项工程 一个分项工程的检验批全部进行验收后，由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行检验、验收。 8.3 分部工程 一个分部工程的全部分项工程进行验收后，由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。必要时，请设计、咨询单位参加。 8.4 单位工程、分部工程、分项工程、检验批填写 1、一个单位工程的所有分部工程进行验收后，由施工单位自行组织 有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。 建设单位收到工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、咨询单位项目负责人进行单位工程验收。 2、检验批、分项工程、分部工程和单位工程每次检查验收后必须填写相应的质量检验记录表，检查人员按规定在记录表上签字。 3、验收记录必须实事求是，不得弄虚作假 : 29 检验批是对工作中的程序执行情况、实体质量、原材料质量控制情况等工程实施过程有关工程信息的如实记载，是工程质量不可分割的一部分，不论是程序性用表还是结果性用表，责任人都应按照验标规定的检验程序、 检验数量和检验方法，做到“数据来源于现场，来源于检测试验，资料与施工同步，及时、可靠、真实地反映过程质量控制情况和实体质量结果”。 8.5 “三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 : “三检”即：施工中上下工班进行自检、互检、交接检，达到“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”目的。工序交接检即：每道工序完成后，必须进行合格检验，并经质检工程师签认，做到上道工序不合格，不进行下道工序施工。确保各道工序的工程质量。工序交接制度坚持做到：“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工 记录不全不交接。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量桩橛和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检查签证不施工。 8.6 先试验后施工制度 1、对客专验标中要求先试验后施工的工序，必须遵照执行，并按程序报监理、上级批准后方准正式施工。 2、对于用于工程的材料，采用先试验后施工措施，通过试验选取合适的施工参数或施工工艺。 30 3、质检工程师对进入施工现场的材料、成品、半成品，无论是否有合格证、质量检验证，均应及时进行检查，一旦发现质量不能满足要求时 立即更换。 4、质检工程师实行动态跟踪控制，指导作业队、班组进行连续不断的评价、验证及纠偏，对技术文件和质量保证资料检查。对混凝土配合比、坍落度、试件强度进行检测，对其它材料进行理化检查。对上述检查活动，发现不合格项，立即开具返工或处理意见，并继续跟踪检测，直至符合验收标准为止。严格按照要求逐级申报、逐级签认，不合格不签认，不能进行下道工序。 31 九、物资（材料）检验、试验与计量管理制度 9.1 进货检验和试验 1、进入工程实体的主要材料，必须经过检验和试验，确认质量合格后，方可投入使用。 2、安全质量部根据 合同要求，在工程项目开工前制定主要材料（如钢材、水泥及外加剂、防水材料等）的试验要求和试验计划，确定进货检验和试验的操作方式（如组建 /指定中心试验室 /委外试验、确定试验部门和物资设备科职责等）。 3、物资设备科根据上级部门下达的试验要求和试验计划及有关试验规范，对采购 /顾管提供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检。 4、试验部门对送检样品进行物理 /化学性能试验。在得出试验结果而未完成试验报告之前，试验部门可通过在送检通知单上签字或电话通知物资设备科试验结果。 5、试验报告填写完整后，其原件 /加盖试验单位 套红印章的复印件由试验部门分发给物资设备科和有关部门。 6、物资设备科建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时统计备查。 7、紧急放行 1）构成工程实体的采购产品不准紧急放行。 2）其它采购产品紧急放行时执行相关文件。 32 8、不合格品 /纠正措施 1）物资设备科对采购物资或顾客提供物资，以直观验证或进货检验，试验后发现不符合采购合同或试验标准有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“采购不合格品报告”。 2）发现不合格品时立即通知有关供方，进行协商处置，处置结果应由项目部确认；属顾客提供的不 合格物资，由顾客负责自行处理。 3）如果经常发生采购的产品不合格，应分析原因，制定纠正措施，并由负责人批准实施；项目部负责跟踪纠正措施的实施情况。 4）收集采购不合格品的信息，处置过程和结果以及相关记录由物资设备科备案。 9.2 计量管理 1、坚持每盘砼（砂浆）过镑制度，计量误差在允许范围之内。 2、加强对机械的检修和保养，确保电子计量的准确性。 33 十、施工图纸审核制度 施工图纸审核是施工准备阶段的重要工作，通过对施工图纸的审核和现场核对，可以了解设计意图，熟悉施工图的内容和结构物的细部构造，掌握各种原始资 料，发现设计图纸中的错误与不足，使设计达到技术先进、施工方便、经济合理的目的。因此，建立施工图纸审核制度，具体内容如下： 10.1 施工图纸审核分工 收到施工图纸后，由总工程师负责组织安排相关人员立即进行图纸审核，图纸审核原则上按照专业、 XX 段进行分工。 项目部负责审核本项目部内所有的施工图纸，收集汇总复核审核意见，发现问题后及时与局指挥部、设计院沟通，并将沟通结果及时反馈给 XX 项目部。 10.2 审核重点内容及审核要求 1、图纸审核的重点内容：了解设计意图、熟悉设计图纸，审核图纸内的各种数据、结构尺寸是否 正确，工程数量是否准确，设计图纸与施工现场是否相符，设计图纸与设计意图是否相符，设计图纸前后是否一致、连贯及审核设计图纸的差、错、漏等问题。 2、审核要求：全面了解设计意图，依据设计意图全面审核图纸，审核工作要全面、仔细、认真，三级审核单位要各自独立、平行审核，通过不同的审核角度对设计图纸进行全面、仔细、多方位的审核。 34 10.3 施工图纸现场核对的程序 1、现场核对前，项目总工程师组织 XX 技术人员认真、全面地查看施工图，弄清设计人员的设计意图及技术标准的相关规定和要求，核对图纸的工程量与工程量清单是否相符， 熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。 2、施工图纸现场核对 主要包括以下几个方面： 1）施工图纸合法性的认定：施工图纸是否经设计、咨询单位正式签署，是否按规定经有关部门审核批准，是否得到建设单位的同意。 2）图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足要求。 3）地下构造物、障碍物、管线是否探明并标注清楚。 4）图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处（例如：漏画钢筋明细表、无尺寸标注及标错等）。图纸的表达方法是否清楚和符合标准等等。 5）地址及水文地质等基础资料是否充分、可靠，地形、地貌与现场实际情况是否相 符。 6）所需材料的来源有无保证，是否代替；新材料、新技术的采用有无问题。 7）所提出的施工工艺、方法是否合理，是否切实实际，是否存在不便于施工之处，能否保证质量要求。 8）施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等， 35 承包单位是否具备。对于存在的问题，要求以书面形式提出，在设计单位一书面形式进行解释或确认后，才能进行施工。 9）开工前，在收到施工设计文件、图纸后，总工程师应组织专业技术人员对施工图纸进行审查和现场核对，听取各位工程师及技术人员的审查意见，并经归类汇总后报建设单位或在建设单位组织的图纸会审上提出。并对施工图纸进行会审及技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施）工作。 3、现场核对记录 图纸经过现场核对后，现场核对组织者应将现场核对中提出的有关设计问题、需及时解决的建议等做好详细的记录。图纸现场核对记录上应填写单位工程名称、主持人及参加审核人员名单等。对现场核对提出问题，设计单位变更修改的，应请设计部门尽快下发“设计变更通知单”，施工时按“设计变更通知单”执行。 36 十一、 施工技术交底制度 为了有效的实施施工组织设计方案、标准、措施，细化各项分项工程的操作要领，向一线作业人员说明 设计图纸的意图，更好地贯彻各种技术要求，按照业主、咨询、设计、监理的文件要求，制定施工技术交底制度，具体内容如下： 11.1 技术交底范围和责任单位。 1、 XX 技术交底 XX 根据管辖的范围、工作内容，对各区进行技术交底。技术交底内容有：施工组织方案、现场布置、设计图及标准图、规范标准，临时设施，技术工工艺等。 工程开工前，由项目经理、项目副经理及各职能部门参加，项目总工程师主持，对所属各施工队进行技术交底。其主要内容：工程概况，设计要求，技术和质量标准，重大技术安全措施，重点工程的施工方法，实施性施工组织设 计，技改工程施工和过渡方案，采用新技术、新工艺的有关操作要求，移交有关施工详图和加工图（施工场地布置图、附属设备加工图和拼装图、附属工程设计图、模板制作设计图、钢筋配筋图，基坑开挖图、工程结构尺寸大样图等，测量放样桩橛等。每次交底应做好交底记录，同时应当印发有关资料图纸。 2、 XX 技术交底书 1）技术交底书编写内容。 技术交底书与施工作业书共同作为现场施工的依据，技 37 术交底书侧重于技术参数，内容包括完成工序所用材料、机具选用，现场检测；测量放样、中线高程；技术要求；工艺细则等； 2）现场技术交 底 现场技术交底是现场技术管理中重要环节，可采用书面或现场示范形式。每道工序开工前，都必须进行现场技术交底并形成记录。 由 XX 技术主管组织实施，做到：交任务、交操作要求、交质量标准、交工艺细则、交安全措施等。交底结束应及时考核，直到掌握为止。 施工中的技术交底采取“工前培训、工中指导、工后讲评”，反复进行，由技术人员或工班长落实。 11.2 技术交底工作的实施与检查 1、技术交底工作必须认真做好，各级技术部门都应监督实施，没有进行技术交底的工程不准施工，技术交底有关文字、图表资料均应建立严格的审查和复核制度 ，避免出现差错。 2、各级进行技术交底时应明确下级技术交底的内容，重大的技术交底应邀请上级主管部门参加。 3、项目部对 XX 技术交底工作必须进行定期检查，一是督促技术交底工作的实施，杜绝无技术控制的施工；二是检查交底书和交接手续是否齐备，防止图形式、走过场；三是核查交底内容是否正确，避免出现违背施工规范、设计意图的技术性错误，确保技术交底对施工正确的技术指导作用。 38 11.3 交底资料归档要求 交底资料应及时归档整理，具体办法见大西客运专线档案管理要求。 39 十二、工程施工日志填写制度 1、“工程施工日志”是 各项施工工序标识之一，应按单位工程或单项工程编目填写。 2、一个单位工程有两个以上单位分开施工时，分别填写，妥为保管，完工后交竣工文件归口单位汇总。 3、如施工单位有变更时，应按规定填写清楚，随其它工程文件一并移交并作好交接记录。由接管单位继续施工时填写。 4、“工程施工日志”的记录必须清晰，不得涂改（划改），不准撕页。 5、工程施工日志填写主要内容： 1)本工点的施工设计图号、主要工程项目名称及其数量、施工要求、工期等。 2)施工准备情况，包括施工劳力组织、主要施工材料、机具及其它施工必备资源的准备工作有 关情况等等。 3)开、竣工日期（如施工中间发生停工，应记清时间、原因）。 4、分工程部位即检验批、分项、分部工程施工进度情况。 5、重要施工记事： 1）施工放样测量及其复核情况； 2）施工经过：包括施工劳力组织（施工班组及工作班制）、主要施工方法、材料、机具及其它施工必备材料的规格、质量和试验结果，材料的来源、标识情况等等； 3）基底地质检查情况、变更设计情况、经过； 40 4）立模、加固及浇筑情况，桥梁垫石及锚栓孔、其它预埋件位置控制情况变更设计情况； 5）对重要工程部位，应作出较详细完整的记录； 6）工程质量 情况，对质量问题的处理措施和经过； 7）各种材料的检查试件情况； 8）检验批、分项、分部、单位工程质量验收及评定情况； 9）隐蔽工程检查、签证情况； 10）其它特殊情况和处理经过。 6、原则上每个单位工程应有一本工程施工日志，专人记录。对工程施工日志的填写情况，各部门应经常检查是否及时规范填写，项目部安质部对各作业队的此项工作，将定期进行检查督促。 41 十三、隐蔽工程及关键部位验收制度 1、隐蔽工程及关键部位的验收由安全质量部的专职质检工程师负责。 2、所有隐蔽工程与关键部位必须在安全质量部质检工程师自检合格 后通知监理（设计、甲方）单位验收，监理（设计、甲方）单位验收不合格的隐蔽工程及关键部位不得隐蔽及进行下道工序。 3、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，协助监理单位按规定进行平行检验或见证取样检测。 4、关键部位是指工程的基础部位及涉及安全、卫生、环境保护和对公众利益起决定性作用的主体结构部位。 5、隐蔽工程及关键部位验收程序和组织按相关要求进行。 42 十四、质量信息管理制度 1、实行质量信息管理，确保工程质量具有可追溯性，制定本制度。 2、项目部指定专人进行质量信息管理。 3、质量信息资料包括所有安全、质 量、环境、设计图纸、变更设计等技术文件，设计、监理、建设单位技术类文件、资料，施工日志、地质预测预报、监控量测、质量评定、检验与试验资料以及施工工序检查、验收原始记录资料。 4、工程施工中做好施工质量信息记录，施工质量信息记录与质量活动同步进行，内容要客观、具体、完整、有效，字迹要清晰，具有可追溯性，签署齐全。 5、由施工技术、质检、测试人或施工负责人及时收集质量信息记录交由质量信息员整理保存。 6、质量信息管理包括工程所有项目，及时收集、整理归档。所有资料均分类建目录，按顺序装盒，建立总目录。 7、所有质 量信息资料（含图纸）建立有效的收发登记，双方签字。 8、进入竣工文件的质量信息资料，按竣工文件规定的份数进行收集归档。 43 十五、质量事故报告制度 1、铁路建设工程质量事故发生后，事故