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文档简介

物料报废处理办法及流程草案一、 目的 为合理使用公司资源，使公司资源不恶意浪费，特制定此流程。 二、 范围 本程流程用于公司所有物料报废操作相关事宜。三、 定义 暂无四、 要求： 1报废类型： 1.1因原材料超过保质期，导致无法使用而报废 1.2因库存时间过久性能或颜色有差异；导致产品物料报废 1.3运输或仓储过程破损或完全损坏导致物料报废 1.4供应商来料不合格而无法使用，需要报废或退回供应商2报废品的控制： 2.1如判定产品物料与报废申请单不符或不合理；则单据退回相关部门重新处理或重填单据。 2.2如品质部门确认无误则签核单据并送相关部门；财务部核算成本。在报废产品物料上填写报废标识。 2.3申请部门按照报废单据核准的处理方法；将相关产品物料送到指定的地点报废处理。五、 职责： 4.1仓库负责在库不良物料的发现4.2 门店及营运部门负责门店不良物料的发现4.3品质部负责对物料进行品质判定六、 作业程序 参看流程图七、 相关文件 7.1物料报废申请单八、 相关记录8.1出库单九、 流程图 流程 操作部门 相关记录门店物料仓库物料 需要报废的物料清点和申请1采购部-仓库2门店3运营待报废品1采购部2财务部是否还有利用价值 无 有1采购部2财务部分类清点 NG物料报废申请单1采购部2财务部报废申请品质部检验报废统计记录财务成本核算1采购部2财务部 批
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