工作预案(草案).doc

关于2013年“两节”配送站工作预案针对2013年市局（公司）拟定的年销量30万箱工作计划，巢湖市局（营销部）3万箱销售任务，配送站结合现阶段实际工作情况，从卷烟存储、人员、车辆、安全三个方面进行可行性分析，各工作情况具体分析如下：一、卷烟存储1、目前状况根据2012年配送站运行状况，高架库累计存储卷烟9000箱，分拣库日最高存放分拣卷烟370箱，现有库容量能够满足实际工作运转。2、“两节”期间卷烟存储分析 2013年按巢湖营销部3万箱销量标准，结合省内、省外烟销售比例日均销售量119箱，考虑到“两节”期间卷烟销量屡创新高，参照2012年“两节”期间，日均销量361箱，是平稳销售期101箱的3.5倍，同比计算2013年“两节”期间日最高销量将达到416箱，两节大干以38天计算配送总量达15827箱，以3600平米4500箱的库存容量能最大程度的满足卷烟存储工作。二、配送工作分析。1、目前人员、线路、车辆、服务客户数状况配送站目前有员工22名，其中线路配送员18人，内勤员2人、车管员1人，机动驾驶员1人；配送线路9条（城区线路2条，乡镇、农网线路7条。）；配送车10辆（含机动车1辆）；按每条线每天服务最大客户数90户左右，9条线每天共计服务810户，全月服务客户4050户（含盛桥客户）。2、“两节”配送车辆装载状况考虑到销售旺季，件烟分拣、混装配送等多重因素，参照两种标准比对货车最大装载量。A、按车辆核定装载量来计算：每日能装载139.16箱。车 型载质量（公斤）单车装载量（箱）数量（辆）装载量（箱）全 顺129014.74688.44运 霸111012.68450.72合计10139.16B、按车辆实际装载量来计算：每日能装载168箱车 型含件烟装载量（条）含件烟装载量（件）含件烟装载量（箱）数量（辆）合计装载量（箱）全 顺5000100206120运 霸30006012448合 计101683、“两节”期间配送工作缺口分析A、配送车辆短缺：依据2013年“两节”大干期间日最高销量416箱的计划，配送站10辆车（含机动车1辆）日配送量248箱，出现168箱卷烟无车配送的空缺，需要及时增补机动车完成线路补货工作。根据2012年不同补货车型实际装载量计算：车 型含件烟装载量（条）含件烟装载量（件）含件烟装载量（箱）数量（辆）补货次数合计装载量（箱）3吨江铃厢式货车90001803613108全 顺300060122372合 计10190如配备1辆江铃厢式、2辆全顺货车，共3辆机动车进行补货最为合理。B、人员短缺“两节”期间因配送量激增，平台上货、库存卷烟理货、机动车多次补货、中转车卸货、完成当天线路配送任务等造成日工作时间延长6小时，达13小时/天，现有员工不能满足流程工作运作，需要在增补机动车辆的同时，增加3名机动车驾驶员，确保配送工作顺利开展。3、 需要相关部门配合的需求1、恶劣天气车辆故障施救 “两节”大干期间，如遇雨雪天气送货，因雨雪覆盖郊区公路及在山区道路地面结冰路况不明，配送车辆发生故障需要属地管理所在第一时间内协助施救。2、多举措确保现金货款缴存 参照2012年农业银行乡镇网点营业时间，上午8：00-11：30，下午14：00-17：00，“两节”期间银行营业时间与送货员送货时间产生冲突，线路现金货款无法及时缴存。为保障“两节”期间卷烟货款资金安全，最大程度降低现金货款缴存额度。一是希望客户经理提前加强宣传，督促客户办理银行电子结算账户，各线路送货员可配合客户经理做好客户银行账户材料申报传递工作。二是配送站突发应急小组委派专人于当日15:00时，提前收取各线路部分打包的现金货款到银行缴纳。三是希望财务委派室与农行缴存网点联系延长交款时间或是由配送站集中收集各线路现金余款到指定银行缴存。3.恶劣天气