检修工作检查方案(修改).xls

检修工作检查方案 序 号 检查 项目 检查项点检查方法检查标准检查情况及发现问题检查预计时间检查人 1 机车 小辅 修转 入和 检修 作业 时间 走 行公 里 1 机车小辅 修转入情况 1 1 抽抽查查当当日日和和前前一一个个月月内内小小辅辅修修机机车车共共1010台台 尽尽量量覆覆盖盖其其承承 修修的的各各型型车车 各各检检次次 每每周周2 2台台 当当日日2 2台台 全全程程机机车车检检查查以以这这 1010台台车车为为准准 看看入入段段时时间间 入入检检修修库库时时间间 班班组组开开始始作作业业时时 间间 检检修修会会预预计计起起机机时时间间 从从库库内内牵牵出出起起机机试试验验时时间间 零零公公里里 检检查查时时间间 交交车车落落成成时时间间 检检次次及及公公里里 2 2 查查看看段段里里的的有有关关规规定定 以以及及上上述述环环节节由由谁谁负负责责监监控控 反反馈馈 反反馈馈渠渠道道和和分分析析 跟跟踪踪整整改改负负责责人人 段段领领导导负负责责人人 1 按计划0点前机车入小辅修库内10分钟 2 小辅修前 整备保洁开 盖等准备情 况 1 1 询询问问当当班班整整备备保保洁洁和和开开盖盖完完成成人人作作业业开开始始时时间间 结结束束时时间间 作作业业项项目目和和要要求求 2 2 现现场场检检查查当当日日2 2台台小小辅辅修修机机车车的的整整备备保保洁洁开开盖盖等等项项目目的的实实际际 记记录录 完完成成及及完完成成质质量量情情况况 3 3 查查看看段段里里的的有有关关规规定定 以以及及上上述述环环节节由由谁谁负负责责监监控控 反反馈馈 反反馈馈渠渠道道和和分分析析 跟跟踪踪整整改改负负责责人人 段段领领导导负负责责人人 1 电机 电器间 冷却单节吹扫 表面无灰尘 2 污油坑无污油和积水 3 走行部无老泥 油垢 轮芯必须露出本色 30分钟 1 1 询询问问当当班班蓄蓄电电池池充充电电完完成成人人作作业业开开始始时时间间 结结束束时时间间 作作 业业项项目目和和要要求求 2 2 现现场场检检查查当当日日2 2台台小小辅辅修修机机车车的的蓄蓄电电池池充充电电作作业业项项目目的的实实际际 记记录录 完完成成及及完完成成质质量量情情况况 3 3 查查看看段段里里的的有有关关规规定定 以以及及上上述述环环节节由由谁谁负负责责监监控控 反反馈馈 反反馈馈渠渠道道和和分分析析 跟跟踪踪整整改改负负责责人人 段段领领导导负负责责人人 1 蓄电池保养 接线无松动 接磨 断股 老化 连板 无锈蚀 表面无灰尘 油垢 2 铅酸蓄电池电解液符合要求 充电时间符合规定 5分钟 1 1 询询问问油油水水样样取取样样人人员员工工作作完完成成过过程程 抽抽查查1010台台车车化化验验结结果果 问问题题如如何何处处置置 2 2 检检查查当当日日2 2台台车车实实际际化化验验情情况况 化化验验取取送送 记记录录填填写写情情况况 是是否否与与工工作作者者叙叙述述情情况况一一致致 3 3 各各整整备备点点软软水水化化验验 制制作作情情况况 4 4 化化验验工工作作段段内内如如何何管管理理 监监督督检检查查是是否否在在正正常常管管理理状状态态 1 内燃机车油水样必须在起机状态取样 2 电力机车主变压器 高压互感器油样须在停机状态下 取样 15分钟 2 机统 28 提票 1 机车交接 班引记簿使 用情况 1 1 抽抽查查1010台台车车 机机车车交交接接班班引引记记簿簿 中中乘乘务务员员是是否否按按要要求求及及 时时填填记记 登登记记活活在在引引记记簿簿中中是是否否签签字字修修复复 在在整整备备系系统统中中是是否否 提提票票和和修修复复 现现车车检检查查是是否否修修复复 2 2 抽抽查查1010台台小小辅辅修修车车检检修修工工作作单单 看看是是否否有有 机机车车交交接接班班引引 记记簿簿 内内的的活活 有有多多少少件件 并并与与当当日日在在修修车车引引记记簿簿对对比比 3 3 查查看看段段里里的的有有关关规规定定 以以及及上上述述环环节节由由谁谁负负责责监监控控 反反馈馈 反反馈馈渠渠道道和和分分析析 跟跟踪踪整整改改负负责责人人 段段领领导导负负责责人人 1 动态提票 B票 必须包含 机车交接班引记簿 上 的问题 2 引记簿里未修复的故障应在 机统 28 中体现 5分钟 2 整备信息 查查询询3 3 5 5台台当当天天或或前前几几天天小小辅辅修修机机车车在在整整备备管管理理系系统统上上1515日日内内 未未修修质质量量信信息息 1 整备系统上未修复的故障必须在 机统 28 中体 现 5分钟 4 线上故障 信息 段段定定对对此此信信息息是是如如何何处处理理和和利利用用的的 对对120120实实际际检检查查落落实实情情况况 1 120反馈信息未处理的必须在 机统 28 中体现 5分钟 5 5 计计划划修修情情 况况 通通过过整整备备信信息息平平台台查查询询上上一一检检次次与与入入辅辅修修时时的的计计划划修修情情况况 1 技术科和检修车间对计划修传达和落实要有迹可查 5分钟 6 接车试验 情况 1 1 查查看看段段里里的的有有关关规规定定 以以及及上上述述环环节节由由谁谁负负责责监监控控 反反馈馈 反反馈馈渠渠道道和和分分析析 跟跟踪踪整整改改负负责责人人 段段领领导导负负责责人人 2 2 抽抽查查1010台台机机车车实实际际落落实实情情况况 看看工工作作单单 1 压缩压力表未超期 技术状态符合要求 2 各缸压缩压力值必须是实测 3 是否检查燃油 机油压力值 4 试验空调 风扇 取暖设备及防寒 开通期 5 实验电阻制动 直供电设备 6 电力机车高压实验 主变压器风机实验 开通期 30分钟 3 早复 检 1 人员出勤 1 1 检检查查早早点点名名记记录录 翻翻牌牌板板 签签到到簿簿 记记录录缺缺员员人人员员姓姓名名 如如何何发发现现和和由由谁谁补补的的位位 补补位位人人员员是是否否有有足足够够的的时时间间进进行行补补 位位检检查查 实实际际查查点点2 2台台车车复复检检人人员员 记记录录是是否否点点名名记记录录 翻翻牌牌 板板 签签到到簿簿 相相符符 3 3 查查看看段段里里的的有有关关规规定定 以以及及上上述述环环节节由由谁谁负负责责监监控控 反反馈馈 反反馈馈渠渠道道和和分分析析 跟跟踪踪整整改改负负责责人人 段段领领导导负负责责人人 1 早点名人员是否到位 2 出勤情况人员能否满足当时工作量的需要 10分钟 2 复检质量 1 1 检检查查组组人人员员按按早早复复检检分分工工 看看是是否否明明确确到到人人 抽抽查查5 5台台机机车车 5 5个个部部位位的的提提票票情情况况 是是否否有有假假票票 漏漏检检 表表达达不不明明确确具具体体 下下午午询询问问工工作作者者是是否否找找准准了了 2 2 检检查查组组人人员员结结合合近近期期发发生生 的的质质量量问问题题提提前前到到辅辅修修车车上上设设明明显显假假设设 一一定定要要恢恢复复 最最好好是是 自自然然假假设设 看看是是否否有有漏漏检检 1 复检提票是否有关键性的质量问题 2 复检人员是否按复检路线检查关键点 20分钟 3 复检时间 检查5名质检 技术人员复检1台车从上车到下车的实际时间 1 实际复检时间不低于20分钟 20分钟 4 假设情况参加早复检会 看假设制度的执行情况 1 技术科 检修车间互设假设情况是否发现并汇报5分钟 4 复检 会 1 对假设的 管理情况 1 参加早复检会 看假设制度的执行情况 2 查看技术科和 车间的假设记录 是否是专人负责 1 关键部位及故障高发区域的假设每周不少于3次 2 每天对假设的点评 5分钟 2 重大修程 组织情况 1 参加早复检会 看生产主任对当日生产的安排情况 1 重大修程是否安排专人负责组织及质量卡控 5分钟 3 对超公里 机车的管理 情况 1 检查技术科超公里机车的质量管理办法 2 核对3台超公里机车的落实情况 1 技术科超公里机车的管理措施及日常执行情况 5分钟 5 早开 工 1 人员出勤 情况 1 参加4个主要班组的早点名会 检查点名情况 1 早点名人员是否到位 2 出勤情况人员能否满足当时工作量的需要 10分钟 2 早开工时 间 1 连续三天在开工会后 到机车上检查各班组职工的工作情 况 1 是否在早复检会后10分钟内开工 3分钟 3 开工前准 备情况 1 利用3天时间 参加开工会检查工作者的着装 工具配备情 况 及重点修程及质量风险点的卡控措施的布置情况 1 工作者是要按规定着装 2 工具是否齐全 3 工长是否对重点修程及质量风险点的卡控措施的进行 布置 3分钟 6 作业 过程 1 有效作业 时间 1 利用3天时间 每天对1台小辅修机车的作业时间和过程进 行写实 1 早开工到上午收工应不低于3个小时 2 检查各工序是否衔接顺畅 180分钟 2 质检 技 术人员质量 卡控情况 1 结合质检员的风险卡内容和辅小修机车的 机统 28 提 票情况检查质检员及技术科专职的卡控情况 1 质检员应按质量风险键点进行卡控 2 重大修程 相关质检员必须进行卡控 180分钟 3 管理干部 现场监督情 况 1 8 30 10 00 11 00 15 00抽查管理干部现场监 督情况 4 工装工具 使用情况 1 分另找主要生产班组的工长和2名职工谈话了解实际情况 2 到班组和设备车间工具室检查工装设备的状态 3 到现场检查工装工具的实际使用情况 是否符合生产需要 1 工装配备情况 2 工装设备保养情况 3 工装设备良好率情况 5 周期范围 执行情况 1 按工艺要求核对5台机车的配件更换情况 2 检查组在开工前按工艺要求的必检项目在部件上入放置 纸片 待交车时查看纸片是否移除 1 修程内必换配件的更换情况 2 必检项目的检查情况 7 机车 交验 1 落成时间 兑现情况 1 按生产例会上各工长汇报的启机点进行检查 并跟踪生产 组织的落实情况 2 查看车间当天或次日是否对延迟启机时间的问题进行追究 1 是否按生产例会时汇报的起机时间正常起机 2 对影响一次起机的问题 检修车间是否进行分析 2 交车人员 出勤情况 1 启机前 到车上检查各部是否有职工进行现场防护 1 机车交车时 各班组人员出勤是否有人组织 2 起机时 各部是否有人在机车上监护 3 零公里检 查执行情况 1 现场跟踪4台小辅修机车的零公里检查情况 是否有签到制 度 2 查看近10天或上月的零公里检查记录 并到检修车间管理 室核对 零公里发现的问题是否纳入日常考核 1 技术科是否现场组织零公里检查 记录是否完整 2 技术 质检及各工长是否按分工进行零公里检查 提 票 验收 检查问题技术科是否进行考核 4 机车试验 过程情况 1 机车满负荷试验时 到车间检查看各部是否有技质人员在 车间检查质量问题 2 全程跟踪2台机车的机能实验过程 看各项实验和数据是否 符合要求 5 交车后质 量状态 1 检查小组对5台已经提报交车单的机车的质量状态进行检查 评估 2 找三个班的整备人员和行修职工 了解近期小辅修要车交 车后 机车二次整备时发现的质量问题情况 8 质量 分析 1 技术科 1 检查技术科有无相关周 月 季及年度和突出质量问题会 议记录及会议纪要 2 会议制定措施是否下达相关职能科室及车间 3 会议制定措施现场是否执行 2 车间 1 检查车间有无相关周 月 季及年度和突出质量问题分析 2 会议制定措施是否下达到班组 到各班组抽查 前1日与检 修车间有关的机破或途故的了解情况 参加6个班组的开工会 看各工长是否能按车间要求 传达段 车间针对线上质量问 题的提出的要求 3 会议制定措施是否按要求执行 9 1 相关措施 的落实 配 套措施是否 跟上 检查上述制定措施的可执行性及执行结果 10 1 机破临修 1 检查机破 临修分析的时效性 2 检查机破 临修分析制定措施落实情况 3 检查责任机破 临修是否公示和对责任班组开会 2 近期上级 下发的重大 质量问题 检查是否及时传达近期局下发的相关文件要求 班组职工掌握 情况 11 机车 保养 1 机车保养 的完成情况 询问给油保养对当天小辅修机车完成机车给油保养过程及现场 完成质量 4 复检 会 12 配件 检修 1 配件库管 理情况 1 检查配件库配件摆放及标识是否整齐 清晰完整 2 检查配件库及班组配件周转记录及检修记录填写情况 3 检查配件库入库及出库相关记录日常填写情况 2 配件检修 质量 检查大部件落修台帐 并与配件周转记录核对 是否为低公里 或短时间内落修 3 备品防护 情况 检查配件库及班组存放配件是否有安全防护 13 成本 管理 1 段成本向财务科询问检修成本分匹情况 2 车间成本 向车间管理主任询问车间成本分匹情况 3 班组成本 向班组工长询问车间对班组成本分匹情况 4 修旧利废 向班组工长询问车间对班组修旧利费管理及考核奖励情况 14 工装 设备 管理 1 质量及现 状 1 检查设备科是否有有设备及工装机具的巡检制度及检查痕 迹 2 检查计量室是否按检定日期对 万用表 压缩压力表 摇 表 工卡量具等进行校验 3 检查走行 柴油机 电器 制动及备件班组工卡量具的配 备和现场使用情况 4 检查顶轮装置 耐压实验台 三泵实验台 水险台等设备 的保养和质量状态是否符合规定 15 机车 整备 1 入库机车 检查提票情 况 1 现场检查3台本段机和外段机车的提票情况 并进行对比 2 机车入闸楼前按照整备检查机车的必验项目在机车的关键 部件上设简单的假设 看整备司机是否能发现 2 行修修车 情况 1 对6台机车的 机统 6 进行验票 检查修复质量