内部审计部经理级绩效考核方案.xls

内内部部审审计计部部经经理理绩绩效效考考核核实实施施方方案案 序序号号岗岗位位目目标标权权重重目目标标完完成成率率计计算算与与考考核核方方法法数数据据提提供供 1 内部审计部 经理 完成公司8件知识产权维权案件20 以完成案件数 100分 为评判基准 每 1件 则 3分 董事长 催收集团应收款到账总金额 1200万元20 以年度回款 应收账款目标 100分 为评判基准 每 100万元 则 1分 财务部 法律诉讼合同胜诉率98 20 月开庭审理胜诉案件数 本月开庭审理案件总数 100 案件胜诉率每 1 则 2分 董事长 报销发票 采购的货品 仓库库存每月 各至少一次审计 并责成被审计部门进 行有效整改率100 20 每少审计一次 则扣2分董事长 部门月度工作计划完成及时 准确率 100 10 公司每月下达到营销系统 含部门及岗位 的经营工作任务的实际完成的合格任务数量 任务下达人评价为 满意 公司每月下达给营销系统 含部门及岗位 的经营工作任 务数量x100 100 每 1 则 1分 行政人事部 安全事故率为010 每出现1次 扣10分行政人事部 考考核核说说明明 细细则则 考考核核周周期期 完成公司知识产权维权案件是指接手的维权案件已经被关闭 维权结束 的维权案件 年度 实际回款额以公司结算日实际到账为准 年度 以每月开庭审理的案件为准进行核算月度 月度 判定工作任务的完成是否合格 原则上是遵循 谁下达任务 谁评价 或 者谁对任务的完成绩效最着急 谁评价 的原则 评价人的评价满意为合 格 评价标准只有满意和不满意 月度 保公司财产 人身安全月度 内内部部审审计计部部经经理理绩绩效效考考核核实实施施方方案案 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 营营销销中中心心总总 费费用用 15 15 公公司司税税后后 净净利利润润率率 20 20 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 5000万万 销销售售货货款款回回 款款 4 2 4 2亿亿 应应收收账账款款 5000 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应应收收账账款款 5000 5000万万 营营