安全管理质量标准化考核标准及评分办法.xls

地地面面设设施施安安全全质质量量标标准准化化考考核核标标准准及及评评分分办办法法 单位 富海煤业沙巴台煤矿 井 日期 2011年 月 日 项项 目目标标 准准 要要 求求考考核核评评分分办办法法标标准准分分得得 分分 小小 计计100100 一一 工工业业广广场场 建建设设管管理理 4040分分 1 工业广场整体布置合理 工作区与生活区分区设 置 相对独立 地面干净整洁并进行了绿化 工作区与生活区未分 区设置扣3分 地面脏 乱差扣2分 未实行绿 化扣1分 6 2 建立了地面安全 卫生管理制度卫生 明确由一 位副矿级以上领导担任地面设施安全管理责任人 未建制度扣2分 未 明确责任人扣2分 4 3 场内道路 办公楼停车场及料场实行地面硬化 上下坡行人台阶应设置安全扶手 场内道路 办公楼停 车场及料场未地面硬化 各扣1分 一处行人 台阶不设扶手扣1分 3 4 企业名称标志设置 未设扣2分2 5 井口 绞车房 煤场 矸石场 料场 变电所 机修车间 办公室以及其他地面重要场所 要设置醒 目的安全警示牌 发现一处未设扣1分6 6 地面各类工业建筑设施应规范设计 合理摆布 为混合结构或框架结构 进风机和井口30米范围内不 得摆布有烟火作业的建筑和设施 各重要建摆布距离 不小于30米 发现一处不符合要求 扣1分 6 7 煤场 排矸场设置合理 排矸场与进风口的距离 不小于80米 与铁路 公路的距离不小于40米 同上3 8 煤场有专人每日清扫 定时洒水降尘 煤场 矸 石山通道有用防火材料建筑的遮雨篷 同上2 9 木料场与进风口距离不小于80米 坑木堆放在指 定地点 码放整齐 加工坑木得木屑定期清运 同上2 10 夜晚亮化办公区 生活区之间和通向井口以及 其他需要保证夜晚照明的场所设立照明设施 同上3 11 生活垃圾 废渣废料定点堆放 定期清理 并 有预防二次污染或其他隐患的防范措施 发现一处不符合要求 扣1分 2 12 专人负责清扫工业广场地面卫生 没有专人清扫口1分1 二二 三三室室 建建设设管管理理 2020分分 1 调度室 面积不小于15 实行24小时专人值守 对外及井上下通讯畅通 有瓦斯监测监控系统主机 接入 张贴月度采掘工程平面图 井下避灾路线图 调度规章制度等 调度记录符合要求 面积不足15 的 按 比率折算分数 2 未实行24小时专人值 守扣2分 2 对外及井上下通讯每 出现一处不畅通扣1分 2 制度 表图未张贴扣 1分 调度记录不符合 要求扣1分 2 未接入瓦斯监测监控 系统扣2分 2 二二 三三室室 建建设设管管理理 2020分分 2 会议室 面积不小于30 会议桌椅配备齐全 采矿证 生产许可证 安全许可证和工商营业执照套 框悬挂墙上 可采用复印件 张贴煤矿负责人安全 生产管理分工一览表盒安全生产规章制度 面积不足30 的 按 比率折算分数 2 桌椅配备不齐扣1分 容量不够扣1分 2 未按规定悬挂四证得 每少一证扣0 5分 1 未张贴煤矿负责人安 全生产管理分工一览表 和安全生产规章制度的 扣0 5分 1 3 资料室 面积不小于10 有专门的文件柜 资 料分类存放 便于查阅 有专人负责保管资料 面积不足10 的 按 比率折算分数 2 无文件柜扣0 5分0 5 资料未分类存放扣0 5 分 0 5 无专人保管扣1分1 三三 两两堂堂一一舍舍 建建设设管管理理 3030分分 1 食堂 内有分开设置 瓷板贴面的餐厅和操作间 面积便于25 操作间面积不小于餐厅面积的50 能满足正常用餐高峰职工人数的需要 桌椅配备齐全 安设纱门 纱窗及餐具消毒装置 卫生状况保持良 好建立了食堂卫生管理和安全操作制度 面积不足30 的 按 比率折算分数 2 餐厅和操作间未分开 设置扣1 5分 未铺瓷 板贴面的扣0 5分 2 桌椅配备不齐按高峰 人数比率折算分数 1 未安装纱门 纱窗及 餐具消毒装置 每少一 件扣0 5分 2 熟食管理不当扣2分 餐具清洗保管不卫生 的扣1分 桌椅及地面 卫生不良的扣1分 3 未建立食堂卫生和安 全操作管理制度的每缺 一项扣1分 2 2 澡堂 内有分开设置 瓷板贴面和水磨石地面的 更衣室和浴室 其中更衣室面积不小于15 设有更 衣柜和凳子 浴室应能满足最大班洗澡人数的需要 设有淋浴喷头和小便池 面积不小于25 锅炉符合安 全标准 直接用灶加热的 热水加热炉膛口应设在室 外 有专人打扫卫生 面积不足的按比率折 算分数 4 更衣室 浴室未分设 的扣1 5分 未铺设瓷 板贴面的扣0 5分 2 淋浴喷头容量设置不 足的按最大班洗澡人数 比率折算分数 2 更衣柜和凳子配备不 齐的按最大班洗澡人数 比率折算分数 2 无专人打扫卫生的扣 2分 2 3 宿舍 单身宿舍每个房间住宿人数不得超过6人 并有专人打扫卫生 带家属的职工宿舍应集中分区 并配套建设公用厨房等生活设施 单身宿舍房间住宿人 数超过6人的 每发现 一间扣0 5分 2 带家属的职工宿舍设 置不合要求的 每发现 一处扣0 5分 2 单身宿舍无专人打扫 的扣1分 卫生不良的 地方 每发现一处扣 0 5分 2 四四 水水池池建建设设管管理理 5 5分分 矿井应设有满足最大班下井人数生活需要的饮用和 生活用水池 水池内部用瓷板贴面 接入符合饮用标 准的水源 并做到每月清理一次 水池容量不能满足要 求的 按比率折算分数 1 5 接入的饮用水不符合 卫生标准的扣1 5分 1 5 二二 三三室室 建建设设管管理理 2020分分 2 会议室 面积不小于30 会议桌椅配备齐全 采矿证 生产许可证 安全许可证和工商营业执照套 框悬挂墙上 可采用复印件 张贴煤矿负责人安全 生产管理分工一览表盒安全生产规章制度 水池内部为贴瓷板贴 面的扣1分 1 未做到每月清理一次 的 没出现一次扣0 5 分 1 五五 厕厕所所建建设设管管理理 5 5分分 厕所规模和数量适当 位置合理 能够避免二次污 染 男女分置 墙面粉刷 设有蹲位 小便池 化粪 池 蹲位之间砌筑挡墙 专人打扫卫生 卫生状况良 好 位置 容量不合理的 酌情扣分 2 未贴瓷板的扣0 5分 蹲位间未砌墙的扣 0 5分 1 未专人打扫卫生的扣 1分 1 卫生脏乱的扣1分1 四四 水水池池建建设设管管理理 5 5分分 矿井应设有满足最大班下井人数生活需要的饮用和 生活用水池 水池内部用瓷板贴面 接入符合饮用标 准的水源 并做到每月清理一次 安安全全管管理理质质量量标标准准化化考考核核标标准准及及评评分分办办法法 单位 富海煤业沙巴台煤矿 井 日期 2011年 月 日 项项 目目标标 准准 要要 求求考考核核评评分分办办法法标标准准分分得得 分分 小小 计计100100 一一 机机构构设设置置 1010分分 1 国有重点煤矿必须设置专门的安全管理机构 配 备专职管理人员 各生产矿井必须设有负责通风安全 管理的专门机构 配备专职安全副矿长 总工程师 查阅资料 现场检查 未设立机构该项不得 分 已设机构但不符合 要求扣5分 10 2 市县乡镇煤矿参照国有重点煤矿的要求 设置安 全管理机构 配备专职安全管理人员 配备专管安全 通风和防排水等方面的专职技术人员 二二 安安全全管管理理 人人员员配配备备 1010分分 1 从业人员达到200人以上的 按从业人员总数的3 5 配备 每少1人扣1分5 2 从业人员不足200人的 按从业人员总数的5 配 备 但不得少于5人 每少1人扣2分5 三三 安安全全规规章章制制度度 1515分分 1 安全生产责任制度 2 安全会议制度 3 安全目 标管理制度 4 安全投入保障制度 5 安全质量标准 化管理制度 6 安全教育与培训制度 7 隐患排查治 理制度 8 安全监督检查制度 9 安全技术审批制度 10 矿用设备器材使用管理制度 11 矿井主要灾害 预防制度 12 生产安全事故应急救援制度 13 安全 奖惩和责任追究制度 14 入井人员管理制度 15 安 全事故举报上报制度 16 管理人员下井及带班制度 17 安全操作管理制度 18 安全生产统计报表报送制 度 19 企业认为需要制定的其他制度 少一项制度扣1分 扣完为止 5 四四 安安全全费费用用 提提取取及及使使用用 1010分分 1 开设安全费用专存账户 设立安全费用提取 使 用专用账本和具体管理制度 专用账户 专用账本 管理制度每少一项扣 2分 扣完为止 5 2 按标准每月及时足额提取 主要用于 一通三防 完善安全设施 安全装备更新及重大隐患的监控 和整改项目等 不得挪作他用 未按要求及时提取 不按规定范围使用的该 项目不得分 5 五五 隐隐患患排排查查治治理理 2020分分 1 建立并逐级落实从主要负责人到有关部门 人员 的隐患排查治理责任制 未建立的扣3分 已 建立但不完善的扣1分 3 2 主要负责人每月至少组织进行一次由单位技术负 责人 有关部门和技术人员参加的隐患排查 未组织的扣3分 已 组织但不符合要求的扣 1分 3 3 对排查出的事故隐患 根据事故隐患分级 分类 标准 分别确定级别和类别 建立事故隐患排查治理 台帐和重大隐患信息档案 未建立档案的扣4分 已建立但未分级或内 容不全的扣2分 4 4 一般事故隐患 由现场安全管理人员或者有关人 员 立即组织整改 对治理结束的事故隐患 应组织进 行验收 验收合格后报煤矿主要负责人审核签字备案 重大事故安全隐患有煤矿主要负责人组织制度隐患 治理方案 安全保障措施 落实治理的内容 资金 期限 下井人数作业范围 并组织实施 重大隐患未按规定整 改的该项不得分 一般 隐患未按规定整改的扣 5分 10 六六 应应急急预预案案 1010分分 1 设立矿山救护队 配备救护装备 不具备单独设 立救护队条件的 落实兼职救援人员 并与就近的救 护队签订救护协议或联合建立矿山救护队 未建立救护队且未签 订救护协议的该项不得 分 未配备救护装备或 落实兼职救援人员的扣 1分 2 六六 应应急急预预案案 1010分分 2 制定年度灾害预防和处理计划 并根据实施情况 及时修改完善 未制定该项不得分 已制定但不完善的扣1 分 3 3 编制事故应急预案 完善应急救援制度 配备必 要的应急救援物资设备 定期组织培训和演习 未编制预案该项不得 分 完善制度 配备物 资设备 培训 演习每 少1项扣1 5分 5 七七 安安全全培培训训 1515分分 1 煤矿对新招下井作业人员 必须进行72学时安全 教育和培训 考核合格并在有经验的职工带领下实习 满4个月后方可独立上岗作业 未经培训合格或直接 独立上岗该项不得分 不满72小时或不满4个 月个扣2 5分 5 2 井下作业人员每年接受教育培训的时间不少于20 学时 未每年培训该项不得 分 培训时间不足扣 2 5分 5 3 煤矿主要负责人 安全管理人员 特种作业人员 按照规定参加安全培训 并取得相应资格证书 特种 作业人员持证上岗 未持证上岗该项不得 分 5 八八 调调度度通通讯讯 1010分分 1 设立专用调度室 24小时值班 配备与井下及矿 山救护队的直通电话 未设立专用调度室该 项不得分 未配备与井 下及矿山救护队的得直 通电话每少1项扣1分 3 2 主副井绞车房 井底车场 运输调度室 采区变 电所 上下山绞车房 水泵房 带式输送机集中控制 硐室等主要机电设备硐室和采掘工作面安装电话 现场检查 每少1部 电话扣0 5分 扣完为 止 5 井下主要水泵房 井下中央变电所 矿井地面变电 所和地面通风机房的电话能与矿调度室直接联系 现场检查 每1处不 符合要求扣0 5分 扣 完为止 2 地地测测防防治治水水安安全全质质量量标标准准化化考考核核标标准准及及评评分分办办法法 单位 富海煤业沙巴台煤矿 井 日期 2011年 月 日 项项 目目标标 准准 要要 求求考考核核评评分分办办法法标标准准分分得得 分分 小小 计计100 一一 掘掘进进给给向向 1414分分 1 巷道开工通知单应提前3天发送至煤矿负责地测 工作部门 提前发送时间少于3 天每发现一处扣0 6分 2 重要巷道的开门应有标定工程设计图 无标定工程设计图者 每发现一处扣0 6分 3 巷道开门时须对作为起算数据的上一级导线 点 进行检测 起算数据缺检测者 发现一处扣0 5分 4 坚持巷道开门 贯通 停工 复工 停采及工程 进度等通知单制度 无通知单者 没发现 一处扣0 5分 5 巷道中腰线标定及时 准确 无责任工程事故 定标不及时或有差错 造成掘进方向偏差超 过设计要求 每发现一 处扣3分 6 3000m以上贯通工程或两井间的贯通 其贯通测 量应有经矿技术负责人审批的设计 贯通后工作总结 未编制贯通测量设计 书或经审批 没有工作 总结 每缺一项扣2分 7 贯通测量精度应符合规程规定或工程要求 贯通后重要方向的误 差超过允许偏差值 每 发现一处扣4分 8 贯通通知单应提前 岩巷20 30m 煤巷30 40m 发送施工单位 矿分管领导及生产 安全 通防等 单位 贯通通知单提前量达 不到要求 每发现一次 扣0 3分 9 巷道掘进至断层 含水层 煤层等特殊地段时 应提前发送安全隐患通知单 漏发安全隐患通知单 每发现一处扣3分 二二 基基本本矿矿图图 1010分分 1 煤矿要 具备以下基本 矿图 1 井田区域地形图 比例尺1 2000或 1 5000 每种矿图各抽查一幅 重点检查采掘工程平 面图 图种不全 比例 尺小于规定视为缺图 每缺一种扣3分 2 工业广场平面图 比例尺1 500或1 1000 3 采掘工程平面图 比例尺1 1000或 1 2000 4 井上下对照图 比例尺1 1000 1 2000或1 5000 5 主要保安煤柱图 比例尺1 1000或 1 2000 可与采掘工程平面图合并 6 各井筒断面图 比例尺1 200或1 500 7 各类开采煤层等高线及储量计算图 比例尺1 1000 1 2000或1 5000 8 井底车场平面图 比例尺1 200或1 500 片盘或没有车场的斜井 平硐 可不绘 二二 基基本本矿矿图图 1010分分 2 基本矿图的原图应在经过裱糊并存放一年以上的 原图纸或厚度0 1mm以上经过处理的聚酯膜上绘制 绘图材料不符合要求 的视为缺图 每缺一种 扣3分 3 矿图内容图面内容 符号 线条 注记等 符合 现行 煤矿地质测量图例 规定的要求 图幅不全或图纸错漏 严重 图面破损 污染 严重 内容 精度不符 合要求 每发现一幅扣 2分 每发现一处坐标 网格 展点超限或错漏 扣0 2分 图面线条 符号 颜色 注记等不 符合要求 每发现一幅 扣2分 各图纸之间数 据 内容有矛盾等 每 发现一处扣0 2分 4 采掘工程平面图 井上下对照图每3 6个月填绘 一次 煤层储量计算图每年填绘一次 其他矿图根据 情况变化及时修改 填绘 未及时修改 填绘 每发现一幅扣3分 三三 开开采采沉沉陷陷治治理理 4 4分分 1 各类防水 砂 建 构 筑物保护煤柱设计合理 未出现差错 无安全隐患 检查有关文字资料 出现差错或存安全隐患 有一项扣2分 2 受开采影响的地面建 构 筑物保护和维修等未 出现差错 无安全隐患 耕地复垦 塌陷去治理效果 明显 出现差错或存安全隐 患 以及治理效果不佳 有一项扣2分 四四 地地质质报报告告 4 4分分 1 煤矿必须具备精查或最终地质勘探报告 建井地 质报告 补充勘探地质报告矿井零星补钻应提供经验 收的地质资料 地质报告 每缺一种 扣4分 矿井零星补钻 未按规定提交地质资料 的 每发现一次扣2分 2 生产矿井应根据实际地质条件编制矿井地质条件 分类报告 进行水平延伸前应编制开拓延深地质报告 地质报告缺一种扣4分 五五 地地质质说说明明书书 1010分分 注注 任任意意点点名名 抽抽查查当当年年的的 三三书书 10 10份份 1 各项采掘工程在设计施工前 地测部门须按规定 的时间分别提交采区地质说明书 回采工作面地质说 明书和掘进工作面地质说明书 简称 三书 有缺项者 每缺一项 扣2分 提交 三书 的时间达不到 煤矿地 质测量工作暂行规定规 程 的要求者 每发现 一处扣0 5分 2 三书 必须做到文字 原始资料 图纸等数字 相符 内容符合 矿井地质规程 要求 说明书的内容不全或 有错 漏 以及互相间 有矛盾等现象 每发现 一次扣0 5分 六六 地地质质预预报报 1414分分 1 地质预报应做到月有月报 年有年报 必要时应 做临时性预报 并且必须有文字和图纸 缺年报扣4分 月报 每缺一次扣2分 临时 预报每缺一次扣1分 预报图 表不全或内容 不全 每发现一处扣 0 5分 2 预报的内容应包括地点 范围 对生产的影响程 度 应采取的措施等 预报结果应保证煤矿正常安全 生产 无因预报错误造成工程事故 预报内容简单 不能 指导生产 每发现一次 扣0 5分 预报错误造 成工程事故 每发现一 次扣2分 3 地质预报应以年为单位装订成册 并妥善保存 预报未按规定保存 每 发现一处扣1分 丢失 按缺项处理 七七 水水情情水水害害预预报报 1515分分 1 生产矿井必须建立水文观测系统 并按规定时间 坚持观测 对受水害威胁的工作面要提前采取探测措 施 确定安全后方可生产 未按规定要求建立水 文观测系统的扣2分 观测系统 包括工作面 探测 不齐全 每缺一 处扣0 5分 二二 基基本本矿矿图图 1010分分 2 水情水害预报应包括周分析 月预报 季预报 年预报 年 季 月底总结 水文地质条件简单的矿 井 可不做季度预报和季度总结 其水情水害预报总 结可与地质预报合并到一起 并按年装订成册 预报及总结每缺一次 扣1分 3 水害预报 图 表相符 内容齐全 描述准确 定性 定量 措施要有针对性 签字齐全 凡预报内容简单 表 达不确切 水害种类不 能定性 定量 措施无 针对性 不能指导生产 签字不齐全 每发现 一次扣0 5分 4 对可能存在的水害隐患 要提前5 6天发水害通 知单 未按规定要求及时发 放水害通知单的 每发 现一次 扣1分 5 预报结果应保证煤矿正常生产 不会出现因预报 错误而造成透水事故 预报不准确 造成三 级非伤亡事故的 每发 生一次扣10分 造成死 亡事故的 按 细则 第三条执行 八八 防防治治水水工工程程 2525分分 一 技术要 求 15分 注 检查现有 的防治水工作 文字材料 1 水文地质条件复杂的矿井 应根 据水情灾害预报制定相应的 防 堵 疏 排 截 五项综合治理措施 未制定综合防治措施 的叩分 2 对矿井范围内的老空积水区 相 邻报废积水小煤矿 断层 陷落柱 富 水带等范围 补给途径等清楚 并有专 门的水害分析资料 并将上述情况在矿 井采掘工程平面图上标注清楚 在水淹 区域或应标出探水线位置 水害隐患不清 危害 情况反映不及时以及水 淹区域未标出探水线的 位置 没发现一处扣2 分 采掘工程过断层未 采取防治水措施 每发 现一处扣2分 3 按规定设置了防水闸门的矿井 防水闸门必须灵活可靠 并保证每年进 行2次关闭试验 其中1次应在雨季前进 行 每缺一次关闭试验扣 3分 4 防治水工程有方案设计 施工设 计 并按规定程序审批 工作结束后有 总结报告 防治水工程无设计的 扣5分 设计不全或未 审批的扣3分 工作结 束后未提出总结报告的 扣2分 5 坚持 预测预报 有疑必探 先 探后掘 先治后采 凡不清楚或有怀 疑的地段及到达探水线的位置 都必须 安排探放水 因未探放水而造成非伤 亡透水事故 每发生一 次扣3分 造成死亡事 故的 按 办法 第四 条执行 6 进行探放水前 应按照 煤矿防 治水工作条例 要求编制包括钻孔单孔 设计的探放水设计及有关技术措施 进 行探放水时 应严格按照设计要求设施 无探放水设计得扣7 分 设计中无单孔设计 的扣3分 钻孔设计达 不到要求的扣2分 未 按照设计要求设施探放 水的扣7分 七七 水水情情水水害害预预报报 1515分分 八八 防防治治水水工工程程 2525分分 7 煤矿企业每月要对矿井进行一次 防治水检查 对检查情况进行书面记录 对查出的隐患要及时下达限期整改通 知书 对煤矿企业及有关执法部门查出 的隐患要按期整改到位 未按期进行防治水检 查或无检查记录的 每 缺一次扣5分 对查出 的隐患未及时下达限期 整改通知书得 每缺一 次扣2分 隐患未按期 整改到位 每发现一处 扣5分 二 工程设 施和工程质量 10分 注 检查井上下 防治水工程及 水害监测系统 1 采用立井或斜井开拓的矿井 主 要水仓应达到 规程 第二百八十条的 要求 未达到要求的扣5分 2 水文地质条件复杂或有突水淹井 危险的矿井必须按规定设置防水闸门 未按规定设置防水闸 门的扣5分 3 威胁矿井安全的废弃小窑及钻孔 等 均经过堵塞注浆 封堵处理 达到 防水要求 小窑 钻孔封堵不良 或防隔水煤柱不符合规 定要求 发现一处扣2 分 4 矿井各类防隔水煤柱的留设 符 合 矿井水文地质规程 和 煤矿防治 水工作条例 的要求 各类各类防隔水煤柱 的留设不符合要求 每 发现一处扣2分 5 水情 水害监测系统齐全 设备 状态完好 非大水矿井可不设水情水害 监测系统 水情 水害监测系统 不齐全或设备状态不佳 扣1 5分 6 各类防探水钻孔的质量 达到 矿井水文地质规程 和 煤矿防治水工 作条例 的要求 各类防探水钻孔的质 量达不到要求 每发现 一处扣1分 九九 关关闭闭废废弃弃 煤煤窑窑调调查查 4 4分分 1 对井田范围内关闭废弃的煤矿进行调查 分析 建立档案 对其分布 开采范围 对矿井的危害等情 况要清楚 检查关闭废弃煤矿调 查台账 情况不清 有 一处扣2分 2 能与相邻煤矿建立适当的资料交换关系 未能与相邻煤矿建立 适当的采掘活动资料交 换关系的 每发现一处 扣1分 通通风风安安全全质质量量标标准准化化考考核核标标准准及及评评分分办办法法 单位 富海煤业沙巴台煤矿 井 日期 2011年 月 日 项项 目目标标 准准 要要 求求考考核核评评分分办办法法标标准准分分得得 分分 一一 通通风风系系统统 100100 分分 1 矿井必须有完整的独立通风系统 改变盘区以上通 风系统时必须编制通风设计和安全措施 并履行报批 手续 掘进巷道贯通时 必须按 规程 规定 制定 安全措施 检查矿井通风系统图和 安全措施记录 矿井无 完整的独立通风系统 该小项不得分 改变通 风系统和掘进巷道贯通 无措施 没发现一处扣 10分 20 2 实行分区通风 通风系统中没有不符合 规程 规 定的串联通风 扩散通风 采空区通风 上隅角沿空留 巷不在此限 以工作面为单位 年产 30万吨的一下的矿抽查 点不少于80 30万吨 以上的矿井抽查点数不 少于60 每发现一处 不符合规定扣10分 20 3 矿井 采区通风能力满足生产需要 采掘工作面和 峒室的供风量要符合 规程 规定 查阅有关资料和现场检 查 未进行通风能力测 定不得分 主要通风机 不能满足生产要求时不 得分 矿井 采区通风 能力不足不得分 备用 主要通风机虽与主要通 风机不同能力但能满足 生产要求 扣2分 不 能在10min内开动 扣5 分 采掘工作面和硐室 的风量每发现一处不符 合规定扣10分 20 4 高瓦斯 煤与瓦斯突出或易燃煤层的采区至少设有 一条专用回风巷 低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采 采用联合布置的采区 必须设置一条专用回风巷 现场抽查 没发现一处 不符合规定不得分 10 5 矿井内各地点风速符合 规程 规定 选点实测和查阅当月或 上月报表 风速超限 一处扣1分 风速不足 一处扣2分 5 6 矿井有效风量率 85 查阅当月或上月报表 或实测 低于标准时 每低1 扣3分 10 7 回风巷失修率 7 严重失修率 3 主要进回风 巷道实际断面不能小于设计断面2 3 查阅巷道检查记录及维 修月报 抽查巷道断面 巷道失修率高于标准 时该小项不得分 巷道 严重失修率高于标准时 每超1 扣5分 一处 巷道断面小于设计断面 2 3扣2分 5 8 矿井主要通风机的反风设施按 规程 规定定期检 查 每年进行一次反风演习 反风效果符合 规程 要求 查阅相关记录和演习报 告 按年度进行反风且 效率符合要求的得满分 只有反风设施 没有 进行反风的扣2分 5 9 矿井主要通风机装置周边封闭严密不漏风及吸风口 装设防护网 每年至少要测定一次 外部漏风率在无提 升设备时不得超过5 有提升设备时不得超过15 查阅记录或实测 有一 台不符合标准或无记录 可查 该小项不得分 5 二二 局局部部通通风风 100100 分分 1 局部通风机的安装 位置 最低风速符合 规程 第128规定 不发生循环风 两台局部通风机同时向一 个掘进工作面供风 必须同时与工作面电源联锁 当 任一台发生故障停止运转时 必须立即切断工作面电 源 单台局部通风机要逐项 检查 实测实量 矿井 使用局部通风机大于20 台的 检查数量不少于 30 使用台数在10 19 台的 检查数量不少于 40 使用9台以下的检 查数量不少于60 单 台局部通风机的最低得 分为该大项实得分 15 2 低瓦斯矿井掘进工作面和供电采用选择性漏电保护 或采掘供电分开 瓦斯喷出区域和高 突矿井所有开 掘面必须实现 三专两闭锁 局部通风机供风实现 双风机双专供自动切换功能 双风机能力必须匹配 指定专人定期检查 三专两闭锁 及风机自动切换功 能 并与安全监控系统联网 每天有专人检查 并做 好检查和试切换的记录 20 3 局部通风机安排专人进行管理 并实行挂牌管理 不得出现无计划停风 有计划停风的必须有专项通风 安全措施 发现无人管理该小项不 得分 未实行挂牌管理 扣5分 牌板内容不齐 全扣2分 出现一次无 计划停风扣2分 5 4 局部通风机的设备齐全 吸风口有风罩和整流器 高压部位 包括电缆接线盒 有衬垫 不漏风 通风机 必须吊挂或垫高 离地面高度 0 3m 5 5KW以上的局 部通风机装有消音器 低噪声局部通风机和除尘风机除 外 风筒必须采用抗静电阻燃风筒 发现一处设备不齐全扣 5分 有衬垫仍然漏风 扣2分 离地高度不符 合要求扣5分 未装消 音器扣5分 风筒材料 不合格本项不得分 10 5 风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业 规程规定 并保证工作面和回风流瓦斯不超限 巷道 中风速符合规定 有一项不符合规定不得 分 15 6 使用阻燃风筒 风筒接头严密 手距接头处0 1m处感 到不漏风 无破口 末端20m除外 无反接头 软质 风筒接头要反压边 硬质风筒接头要加垫 上紧螺钉 按平均每百米有一个不 合格接头 破口 扣2 分 一处挤压扣2分 10 7 风筒吊挂平直 逢环必挂 编号管理 铁风筒每节 至少吊挂两点 同上5 8 风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯 不准拐死弯 异径 风筒接头用过渡节 先大后小 不准花接 发现一处不符合标准扣 2分 10 9 每10天至少进行一次甲烷风电闭锁试验 每天应进 行一次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动 切换试验 试验期间不得影响局部通风 试验记录要 存档备查 发现一处不符合要求 该项不得分 10 三三 瓦瓦斯斯管管理理 100100 分分 1 采掘工作面和其它工作地点做到无瓦斯超限作业 无瓦斯积聚 瓦斯浓度在2 或以上 体积达到0 5 m3 井下现场发现一处不符 合规定扣5分 检查记 录发现一处不符合规定 扣10分 扣完小项分为 止 有瓦斯积聚记录 有处理结果的不扣分 20 2 每班检查次数符合 规程 和有关规定 瓦斯检查 员在井下指定地点交接班 并有记录可查 无空班漏 检 无虚报瓦斯 检查地点的设置应符合 规程 第 149条的规定 每月编制瓦斯检查点设置计划 由矿总 工程师审查 签字 井下任意选点抽查和检 查有关记录 发现一处 不符合标准扣10分 20 3 临时停风地点 要立即断电撤人 设置栅栏 揭示 警标 长期停风区 超24小时 必须在24小时内封闭 完毕 井下检查 检查记录 每发现一处不符合标准 扣10分 查记录每发现 一处不符合标准扣5分 15 4 排放瓦斯有经批准的专门措施 并严格执行 检查措施和排放记录 一处没有排放措施或未 严格执行或有措施应审 批而未审批均扣10分 没有排放记录扣5分 15 5 瓦斯检查做到 三对口 井下记录牌 检查手 册 瓦斯日报 及 三签字 瓦检员 放炮员 班 组长 通风 瓦斯 调度日报 其内容反映当日瓦 斯情况 隐患情况 重大问题领导处理意见 一通 三防 重点调度内容等 每日上报矿长 总工程师审 阅 井下抽查和检查有关记 录 每发现一处不符合 标准扣5分 扣完小项 为止 矿长或总工程师 因事不能审阅报表 由 其代理人审阅的不得分 20 6 矿井通风瓦斯管理机构和人员的配备符合 规程 的有关规定 检查有关文件 记录 措施 无专门机构 该 小项不得分 人员配备 不足 扣5分 10 四四 井井下下爆爆破破管管理理 100100分分 1 井下爆破材料库符合 规程 规定 查现场和记录 发现一 处不符合规定扣5分10 2 矿井建立爆破材料领退制度 电雷管编号制度和爆 炸材料丢失处理办法 查现场和记录 未建立 制度及管理办法该小项 不得分 少一项制度扣 5分 10 3 爆破作业必须执行 一炮三检制 和 三人联锁 放炮制度 查现场和记录 发现一 次未执行制度该小项不 得分 15 4 爆破作业必须编制爆破作业说明书 其内容符合 规定 要求 爆破工必须依照说明书进行爆破作业 查现场和记录 无爆破 作业说明书该小项不得 分 发现一次未按照说 明书作业扣5分 20 5 高瓦斯 突出矿井采掘工作面放炮必须执行停电制 度 查现场和记录 未执行 停电制度改小项不得分 10 6 实行爆破作业的采掘工作面 必须采用湿式打眼 由于地质条件所限不能湿式打眼的 要制定专门措施 和放炮使用水炮泥 放炮前后要洒水和冲洗巷帮 特殊情况下不洒水要经集团公司批准 掘进工作面 实行放炮喷雾 查现场和记录 发现一 次未依照说明书作业扣 2分 15 7 矿井配有足够的爆破专业人员 查阅有关资料与井下抽 查 人员不足扣5分 10 8 特殊情况下 拒爆处理 强制放顶 采面过岩石 带 处理溜煤眼等 爆破作业 必须严格执行经矿技 术负责人批准的专项措施 检查现场和措施 无措 施该小项不得分 10 五五 通通风风安安全全监监控控 100100分分 1 矿井应按 规程 规定 AQ1029 2007标准装备安 全监控设备 包括矿井安全监控系统 瓦斯断电仪 风电瓦斯闭锁装置 备用量不少于20 按 规程 158条等有 关规定对照检查有关图 纸 设计资料及设备台 帐等 未装备矿井安 全监控系统不得分 20 2 监控设备传感器的种类 数量 安设位置等都应符 合规定 检查作业规程 图纸及 现场 不符合规定每项 每处扣2分 10 3 监控设备的报警点 断电点 断电范围 复电点 信号遥传 电缆敷设等都应符合规定 检查作业规程 图纸及 现场和地面中心站 不 符合规定每项每处扣2 分 采掘面监控设备不 接断电和信号遥传每处 各扣5分 10 4 区队长 班组长 技术人员 电钳工 放炮员 瓦 斯员 监控人员等下井人员必须佩带携带式瓦斯检测 仪器 检查发放记录和井下抽 查 每发现1人不符规 定扣2分 5 5 安全监测监控设备每月至少调校1次 每7天必须使 用校准气样和空气样调校瓦斯传感器 便携式瓦斯检 测仪器1次 每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试 检查记录和现场 未按 时调校每台扣2分 误 差超差扣3分 10 6 监控中心站应24h连续正常工作 设备性能符合规 定 有断电状态和馈电状态监测 报警 显示 存储 和打印报表功能 中心站主机应不少于2台 1台备用 按时打印报表 检查记录和现场 不符 合规定每处每项扣2分 不打印日报表 日报 表矿长未签字扣5分 数据跟踪误差超差每点 扣1分 10 7 监测监控设备性能完好 能正常工作 检查记录和现场抽查 一台不完好 该项不得 分 10 8 矿井应建立通风安全监控机构 配齐管理人员 工 程技术人员和监测工 安全监测工经培训合格方能上 岗 检查编制 在册人员 检查培训合格证 安全 监测工不足扣5分 未 取得培训合格证上岗扣 5分 10 9 矿井应有监控中心室 设备维修室 库房 携带式 仪器发放室等工作场所 并应做到整洁有序 检查现场 每少一个工 作场所扣5分 每个场 所脏 乱扣2分 10 10 有设备仪表台帐 故障登记表 检修记录 巡检记 录 中心站运行日志 监控布置图及监控日 月 季 报表 瓦斯数据应保留一年以上 检查有关资料及现场 资料不全扣5分 资料 中有一处错误扣2分 5 六六 防防治治煤煤与与瓦瓦斯斯 突突出出 100100分分 1 在突出煤层进行采掘作业的工作面 按 规程 进 行预测预报 现场抽查和查阅有关资 料 一个工作面为预测 扣5分 15 2 根据预测预报结果和 规程 要求 采掘工作面按 批准的防治突出措施进行作业 查放突出措施 图纸 记录等资料及现场抽查 一个采掘面不符合标 准 该小项不得分 20 3 对采取防治突出措施后的采掘工作面必须进行效果 检验 现场抽查 查阅资料 一个采掘面未进行效果 检验 该项不得分 15 4 在突出煤层作业的采掘工作面 必须按 规程 要 求有经批准防护措施 现场抽查 查阅资料 有一个采掘面不符合标 准扣5分 20 5 开采突出煤层的矿井 应由工程技术人员和有经验 的人员组成专门的防突施工队伍 人员配备和管理符 合规定 现场抽查和查阅有关资 料 无专门机构 该项 不得分 资料不全或不 能正常开展工作的扣5 分 人员配备不符合规 定的扣5分 15 6 井巷揭穿突出煤层 必须采取经县级以上行业管理 部门批准的安全技术措施 并探测突出煤层的有关参 数 现场抽查和查阅有关资 料 未采取措施的该小 项不得分 15 七七 瓦瓦斯斯抽抽放放 100100 分分 1 按 规程 145条规定建立地面永久抽放瓦斯系统 或井下临时抽放瓦斯系统 井下抽查 查图纸 记 录及有关资料 预抽矿 井按规定的提前预抽期 检查 随采随抽的矿井 抽放瓦斯工程 必须提 前做好 凡不按规定抽 放的采掘工作面 发现 一个扣5分 10 2 抽放系统定期测定瓦斯流量 负压 浓度与参数 泵站每小时测定一次 干支管与抽放钻场至少每周检 查一次 并对抽放钻孔有关参数进行及时调节 现场检查和查阅有关记 录 发现一处未按规定 时间测定扣2分 一处 未按时测 缺少或误测 一个数据扣1分 扣完 小项分为止 未测定者 该小项不得分 15 3 凡进行瓦斯抽放的矿井 有专门的队伍 人员配备 必须满足抽放瓦斯 打钻 观测等 的需求 查有关记录 无专业队 伍的该小项不得分 人 员不足或不能完成抽放 工作要求各项任务的扣 5分 10 4 定期检查抽放系统 抽放管路无破损 无泄漏 无 积水 抽放管路要吊高或垫高 离地高度不小于0 3m 抽放检测仪表齐全 定期校正 现场任意抽查和查记 录 无记录可查 该小 项不得分 一处不合格 扣1分 15 5 抽放钻场 钻孔 有观测记录牌板 各种记录 台 帐齐全 现场检查和查阅有关资 料 一处合格扣5分10 6 瓦斯抽放工程 包括钻场 钻孔 管路 瓦斯巷等 按设计和计划施工 查计划 设计图纸 施 工有关记录 并现场抽 查 无计划或无批准的专 门设计 该小项不得分 未完成计划 按计划 比例扣分 但不超过5 分 未按计划施工每发 现一处扣5分 15 7 抽放瓦斯及抽放瓦斯设施 符合 规程 第146 148条规定 现场检查 一处不合格 扣5分 5 8 设置井下临时抽放瓦斯泵站遵守 规程 第147条 规定 现场检查和查资料 不 符合规定一条扣5分10 9 瓦斯抽放矿井 按时完成抽放量计划 每一地面抽 放站的年度瓦斯抽放量不小于100万m3 预抽方式 矿 井抽放率不小于20 邻近层抽放 矿井抽放率不小于 35 采用混合抽放方式 矿井抽放率不小于25 查抽放记录 报表 现 场实测 抽放量每小于 计划1 扣1分 年抽放 量小于100万m3 每小 1 扣2分 有一项抽放 率小于标准规定指标扣 0 5分 10 八八 防防治治自自然然发发火火 100100分分 1 矿井的所有煤层均按规定开展自燃倾向性鉴定工作 检查资料 发现一个煤 层及以上未进行鉴定的 该项不得分 10 2 凡开采自燃煤层的矿井 必须有矿井防治自然发火 的措施 采掘工作面作业规程必须有防止自然发火的 专门措施 并严格执行 检查作业规程和记录 井下抽查 无专门措施 不得分 有措施不落实 发现一处扣5分 扣 完小项分为止 10 3 凡开采自燃煤层 均要开展火灾的预测预报工作 每周至少观测预报一次或利用束管连续监测 观测地 点 防火墙 采煤工作面上隅角及回风巷 观测站内 其它可能发热地点 观测内容 气体成分 密闭 内外压差 气温 水温等 检查化验报告单 防火 记录等 井下任意选点 抽查 未按时预报 该 小项不得分 少测一处 或内容不全均扣5分 15 4 消除采空区密闭内及其它地点超过35 的高温点 因地温 水温影响的高温点除外 及CO超限 火区密 闭内除外 井下抽查和检查记录 发现一处未处理扣5分 扣完小项分为止 15 5 采煤工作面回采结束后 必须在45天内撤出一切设 备 材料 并进行永久性封闭 现场抽查和查记录 每发现拖欠一个密闭扣 5分 15 6 每一处火区都必须建立符合 规程 的火区管理卡 片 绘制火区位置关系图 火区的管理应按公司 局 批准的措施执行 并遵守 规程 的有关规定 启封 火区要有计划和经批准的措施 检查现场和资料 缺一 张图 卡片扣5分 图 片每错一处扣1分 未 按批准措施管理和启封 火区 发现一条扣2分 15 7 无CO超限和自燃事故 按检查期内查记录 发 现CO超限作业或发现 明火或封闭工作面 该 小项不得分 冒烟一次 扣5分 10 8 井下每个生产水平必须设立消防材料库 并备有足 够的消防器材 井下现场检查和查记录 未按标准设立消防材 料库的该小项不得分 各处器材不足的扣5分 10 九九 通通风风设设施施 100100 分分 一 永久设 施 包括风 门 密闭 风 窗 100分 1 墙体用不燃性材料建筑 厚度 0 5m 严密不漏风 手触无感觉 耳听无声 音 全矿井任意选点抽查 一般采区不少于5个 全矿井不少于15个 含 永久风门 永久风窗等 单个通风设施 按 标准逐项实测实量 单 个设施都合格 该小项 得满分 否则不得分 通风设施分项得分 等 于单项设施得分之和除 以其个数 20 2 墙体平整 1m内凸凹 10mm 料石勾 缝除外 无裂缝 雷管脚线不能插入 重缝和空缝 同上20 3 密闭墙体周边掏槽 岩巷 锚喷 砌 碹巷道除外 要见硬顶 硬帮 要与 煤岩接实 四周要有不少于0 1m的裙边 同上20 4 设施周围5m内巷道支护良好 无杂物 积水 淤泥 同上20 5 密闭内有水的要设反水池或反水管 有自然发火煤层的采空区密闭要按防 火墙标准建筑 设观测孔 措施孔 孔 口封堵严密 密闭前无瓦斯积聚 要设 栅栏 警标 说明牌板和检查箱 入 排风之间的挡风墙除外 风门每组风门 不少于两道 能自动关闭 要装有闭锁 装置 门框要包边沿口 有垫衬 四周 接触严密 门扇平整不漏风 调节风窗 的调节位置设在门墙上方并能调节 同上20 二 临时设 施 包括临 时风门 临时 密闭 100分 1 密闭设在顶 帮良好处 见硬底 硬帮与煤岩体接实 同上20 2 设施周围5m内支护良好 无片帮 冒 顶 无杂物 积水 淤泥 同上20 3 设施四周接触严密 木板设施要鱼鳞 搭接 表面要用灰 泥满抹或勾缝 同上20 4 临时密闭不漏风 密闭前要设栅栏 警标和检查牌 同上20 5 临时风门能自动关闭 通车风门及 斜巷运输的风门有报警讯号 否则要装 有闭锁装置 门框包边沿口 有衬垫 四周接触严密 门扇平整不漏风 与门 框接触严密 同上20 三 永久风 桥 100分 1 用不燃性材料建筑同上30 2 桥面平整不漏风 手触感觉不到漏风 为准 同上20 3 风桥前后各5m范围内巷道支护良好 无杂物 积水 淤泥 同上10 4 风桥通风断面不小于原巷道断面的五 分之四 成流线型 坡度 30 同上20 5 风桥两端接口严密 四周见实帮 实 底 要填实 牢固 同上10 6 风桥上下不准设风门同上10 十十 综综合合防防尘尘 100100 分分 1 矿井主要运输巷 采区回风巷 胶带斜井 胶带运 输平巷 上 下山 采煤工作面上 下平巷 掘进巷 道 溜煤眼翻车机 输送机转载点等处均要设置防尘 管路 设置防尘洒水设施 并在主要巷道管路上安设 水质过滤器 胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设 一个三通阀门 其他管路每隔100m设一个三通阀门 检查防尘系统图和现场 检查 长度不少于全矿 防尘管路长度的20 每发现一条巷道或一个 地点无防尘管路扣5分 少设一个三通或阀门 扣2分 20 2 井下所有运煤转载点必须有完善的喷雾装置 采煤 工作面进回风巷 主要进风大巷及进风斜井和掘进工 作面都必须安装净化水幕 采煤工作面距上下出口 30m 掘进工作面距迎头 50m 水幕应封闭全断面 灵敏可靠 雾化好 使用正常 井下抽查 发现一处缺 少设施扣5分 有设施 使用不正常 不灵敏 不就位 不雾化有一处 扣2分 20 3 采掘工作面的采掘机必须有内外喷雾装置 原无内喷 雾的除外 雾化程度好 能覆盖滚筒并坚持正常使用 综采工作面设移架自动同步喷雾 井下抽查 发现一处不 能正常使用扣2分 未 按要求装置喷雾扣5分 5 4 定期冲洗巷道积尘 主要大巷每年至少刷白一次 主要进 回风巷至少每月冲刷一次积尘 其它巷道清 扫周期由各矿总工程师决定 有定期冲刷巷道的制度 并要有记录可查 井下巷道不得有厚度超过2mm连续 长度超过5m的煤尘堆积 用手捏成团 经振动不飞扬不 在此限 检查制度 记录与现场 检查相结合 每发现一 处积尘扣3分 没有冲 刷巷道制度扣10分 一 处不按时冲刷巷道扣3 分 大巷不按规定刷白 扣5分 无记录扣2分 10 5 炮眼封泥用水炮泥 水炮泥外剩余的炮眼部分应应 用粘土炮泥或用不然性的 可塑性松散材料制成的炮 泥封实 查作业规程和井下检查 矿井未使用水炮泥 该项不得分 封眼不合 格 每处扣3分 每矿 至少检查5处 15 6 隔爆设施应每200米安设一组 其水量 安装的质量 符合有关规定 井下检查 每缺少一处 隔爆设施扣5分 一处 安装质量不合格扣2分 一处水量不够扣2分 15 7 防尘制度健全 各种记录 图纸 台账齐全 记录 准确 查阅有关资料与井下抽 查 制度不健全 扣5 分 资料不全扣5分 10 8 按规定进行矿井粉尘的分析 化验 测定工作 测 尘合格率达70 以上 查阅记录 未按规定进 行分析 化验 测定的 本项不得分 5 十十一一 管管理理制制度度 100100分分 1 矿井有专门的 一通三防 管理队伍 其机构设置 符合公司和 规程 规定 调查 查阅资料 矿井 无专门机构的该小项不 得分 不合要求的扣5 分 10 2 要建立和健全各级领导及各业务部门的 一通三防 管理工作责任制并严格落实 现场检查 查责任制及 有关记录 无责任制该 小项不得分 落实不严 发现一处扣5分 15 3 矿井每月进行一次通风隐患排查 召开一次通风例 会 并有通风工作计划和总结 查记录 无例会 无计 划 无总结该小项不得 分 完不成计划按比例 扣分 无排查隐患该小 项不得分 5 4 矿井每年编制通风 防治瓦斯 瓦斯抽采 防治粉尘 防灭火安全措施计划 严格执行例会制度 已装备 的安全设备正常发