实用KPI绩效考核案例.xls

生生产产副副总总 KRA KPIKRA KPI 序 号 KRAKPI 标准 KPI定义计算公式 数据提供 收集 周期 考核标准 配分部门 职位 1生产管理 销售订单规划及 时率 10 及时规划订单与接到商务部订单总数的比率 及时是指 接到商务部订单在两个工作日内做出 生产计划 销售订单规划及时率 及时规划订单 接到商 务部订单总数 100 商务部 部长 生产管理部 生 产计划员 季度 优秀 100 以上 良好 98 100 达标 95 97 未达标 95 以下 生产订单完成率30 本期完成的订单数与商务部要求本期完成总订单 数的比率 生产订单完成率 本期 完成的订单数 商务部 要求本期完成总订单数 100 生产管理部 生 产计划员 季度 优秀 98 以上 良好 95 98 达标 90 95 未达标 90 以下 生产产值目标达 成率 25 实际完成的产值与目标产量的比率 说明 产值以标准效率与机速计算 生产产值目标达成率 实际完成的产值 目 标产量 100 生产管理部 统 计主管 季度 优秀 98 以上 良好 96 98 达标 95 未达标 95 以下 2成本控制生产费用控制20 车间本期生产实际每米平均产生费用 说明 1 费用指除直接材料成本和直接人工以 外的费用 由财务部统计提供 2 费用内容包括 设备维护与维修 设备零件更换 生产辅料 加 班费用及从事生产活动产生的其它费用 3 目前 标准值按3分钱 米衡量 实际计算财务部 部长季度 优秀 2分以下 良好 2 2 5分 达标 2 5 3分 未达标 3分钱以上 3物流管理 呆滞物料在库存 量 10在库呆滞物料超过四个月未使用的存量金额统计财务部 部长季度 优秀 3吨以下 良好 3 5吨 达标 5吨 未达标 5吨以上 46S管理 生产 物流 品管 现场管理评分 5 根据生产 物流现场管理评分标准对生产 物流 品管现场进行评估后的得分 现场检查 评分 统计 6S项目组 6S组 长 季度 优秀 95 100分 良好 90 95分 达标 85 90分 未达标 85分以下 关 键 事 件 1 经济损失 一次性直接损失金额在5000元以下每次扣2分 5000元 10000元 每次扣3分 10000元 20000元 每次扣5分 20000元 40000元以上 扣8分 4万由总经理另行处理 2 由于生产安排失误 或者生产出错 漏记生产排单 导致客户投诉或者延迟交货等 每次扣5分 3 由于生产原因导致未及时出货 每次扣1分 4 未完成上级交付的工作 每项扣2分 说明 1 经济损失 因出现安全事故或由于公司人员在管理 操作 沟通 信息传递等方面的失误而造成的经济损失 2 安全事故损失金额 以安全事故发生后 当事人的误工费用 医疗费用与补偿费用等其它相关费用为统计口径 计分细则 9 10分 8 9分 7 8分 每降低1 减1分 27 30分 24 27分 21 24分 每降低1 减1分 22 5 25分 20 22 5分 17 5 20分 每降低1 减1分 直到0分 18 20分 16 18分 14 16分 每升高0 25分 减1分 直到0分 9 10分 8 9分 7 8分 每增加1笔 减2分 直到0分 4 5 5分 4 4 5分 3 5 4分 每少得5分 减2分 直到0分 生生产产副副总总 KRA KPIKRA KPI 1 经济损失 一次性直接损失金额在5000元以下每次扣2分 5000元 10000元 每次扣3分 10000元 20000元 每次扣5分 20000元 40000元以上 扣8分 4万由总经理另行处理 2 由于生产安排失误 或者生产出错 漏记生产排单 导致客户投诉或者延迟交货等 每次扣5分 3 由于生产原因导致未及时出货 每次扣1分 4 未完成上级交付的工作 每项扣2分 说明 1 经济损失 因出现安全事故或由于公司人员在管理 操作 沟通 信息传递等方面的失误而造成的经济损失 2 安全事故损失金额 以安全事故发生后 当事人的误工费用 医疗费用与补偿费用等其它相关费用为统计口径 生生产产制制造造部部长长 KRA KPIKRA KPI 序 号 KRAKPI 标准 KPI定义计算公式 数据提供 收集周期考核标准计分细则 配分部门 职位 1生产管理 生产产值目标达 成率 20 实际完成的产值与目标产量的比率 说明 产值以标准效率与机速计算 生产产值目标达成率 实 际完成的产值 目标产量 100 生产管理部 统计主管 月度 优秀 98 以上 18 20分 良好 96 98 16 18分 达标 95 14 16分 未达标 95 以下 每降低1 减3分 直到0分 生产计划及时完 成率 25及时交货批次占交货总批次的比率 生产任务及时完成率 及 时交货批次 交货总批次 100 物流部 部长月度 优秀 98 以上 22 5 25分 良好 96 98 20 22 5分 达标 95 17 5 20分 未达标 95 以下 每降低1 减1分 直到0分 2设备管理设备故障次数15 设备在生产过程中因保养不到位或维护不及时造 成设备故障影响生产的次数 设备故障次数 生产管理部 设备管理员 月度 优秀 3次以下 13 5 15分 良好 6次 12 13 5分 达标 9次 10 5 12分 未达标 9次以上0分 3成本控制生产费用控制15 车间本期生产实际每米平均产生费用 说明 1 费用指除直接材料成本和直接人工以 外的费用 由财务部统计提供 2 费用内容包括 设备维护与维修 设备零件更换 生产辅料 加 班费用及从事生产活动产生的其它费用 3 目前 标准值按3分钱 米衡量 实际计算财务部 部长月度 优秀 2分以下 13 5 15分 良好 2 2 5分 12 13 5分 达标 2 5 3分 10 5 12分 未达标 3分钱以上 每升高0 25 减1分 直到0 分 4品质管理 生产物料损耗达 成率 10生产物料在生产中的损耗实际计算 生产管理部 统计主管 月度 优秀 1 以下 9 10分 良好 1 2 8 9分 达标 2 3 7 8分 未达标 3 以上 每增1 减2分 直到0分 5人员管理员工流失率10每月度员工流失率的平均值 员工流失率 月度流失人数 月度员工总人数 100 人力资源部 招聘专员 月度 优秀 3 以下 9 10分 良好 3 5 8 9分 达标 5 7 8分 未达标 5 以上 每增加1 减2分 直到0分 66S管理 生产现场管理评 分 5 根据生产现场管理评分标准对生产现场进行评估 后的得分 现场检查 评分 统计 6S项目组 6S 组长 月度 优秀 95 以上 9 10分 良好 90 95 8 9分 达标 85 90 7 8分 未达标 85 以下 每少得5分 减2分 直到0 分 关 键 事 件 1 经济损失 一次性直接损失金额在2000元以下每次扣3分 2000元 5000元 每次扣5分 5000元 8000元 每次扣10分 8000元以上 由上级主管另行处理 2 由于生产安排失误 或者生产出错 漏记生产排单 导致客户投诉或者延迟交货等 一次扣5分 3 未完成上级交付的工作 每项扣2分 说明 1 经济损失 因出现安全事故或由于公司人员在管理 操作 沟通 信息传递等方面的失误或过失而造成的经济损失 2 安全事故损失金额 以安全事故发生后 当事人的误工费用 医疗费用与补偿费用等其它相关费用为统计口径 车车间间主主任任 KRA KPIKRA KPI 序号KRAKPI 标准 KPI定义计算公式 数据提供 收集周期考核标准计分细则 配分部门 职位 1生产管理 生产产值目 标达成率 20 实际完成的产值与目标产量的比率 说明 产值以标准效率与机速计算 生产产值目标达成率 实际 完成的产值 目标产量 100 生产管理部 统计主管 月度 优秀 98 以上 18 20分 良好 96 98 16 18分 达标 95 14 16分 未达标 95 以下 每降低1 减3分 直到0分 生产计划及 时完成率 25及时交货批次占交货总批次的比率 生产任务及时完成率 及时 交货批次 交货总批次 100 物流部 部长月度 优秀 98 以上 22 5 25分 良好 96 98 20 22 5分 达标 95 17 5 20分 未达标 95 以下 每降低1 减1分 直到0分 2设备管理 设备故障次 数 15 设备在生产过程中因保养不到位或维护不及 时造成设备故障影响生产的次数 设备故障次数 生产管理部 设备管理员 月度 优秀 0次 13 5 15分 良好 1次 12 13 5分 达标 2次 10 5 12分 未达标 2次以上0分 3成本控制 生产费用控 制 15 车间本期生产实际每米平均产生费用 说明 1 费用指除直接材料成本和直接人 工以外的费用 由财务部统计提供 2 费 用内容包括设备维护与维修 设备零件更换 生产辅料 加班费用及从事生产活动产生 的其它费用 3 目前标准值按3分钱 米衡 量 实际计算财务部 部长月度 优秀 2分以下 13 5 15分 良好 2 2 5分 12 13 5分 达标 2 5 3分 10 5 12分 未达标 3分钱以 上 每升高0 25 减1分 直到0 分 4品质管理 生产物料损 耗达成率 10生产物料在生产中的损耗实际计算 生产管理部 统计主管 月度 优秀 1 以下 9 10分 良好 1 2 8 9分 达标 2 3 7 8分 未达标 3 以上 每增1 减2分 直到0分 5人员管理员工流失率10每月度员工流失率的平均值 员工流失率 月度流失人数 月度员工总人数 100 人力资源部 招聘专员 月度 优秀 3 以下 9 10分 良好 3 5 8 9分 达标 5 7 8分 未达标 5 以上 每增加1 减2分 直到0分 66S管理 生产现场管 理评分 5 根据生产现场管理评分标准对生产现场进行 评估后的得分 现场检查 评分 统计 6S项目组 6S 组长 月度 优秀 95 以上 9 10分 良好 90 95 8 9分 达标 85 90 7 8分 未达标 85 以下 每少得5分 减2分 直到0 分 关键 事件 1 经济损失 一次性直接损失金额在1000元以下每次扣3分 1000元 2000元 每次扣5分 2000元 5000元 每次扣10分 5000元以上 由上级主管另行处理 2 由于生产安排失误 或者生产出错 漏记生产排单 导致返工 客户投诉或者延迟交货等 一次扣5分 3 未完成上级交付的工作 每项扣2分 说明 1 经济损失 因出现安全事故或由于公司人员在管理 操作 沟通 信息传递等方面的失误或过失而造成的经济损失 2 安全事故损失金额 以安全事故发生后 当事人的误工费用 医疗费用与补偿费用等其它相关费用为统计口径 采采购购部部 KRA KPIKRA KPI 序号KRAKPI 标准 KPI定义计算公式 数据提供 收集周期考核标准计分细则 配分部门 职位 1来料管理 到货及时率20 按期到货合格单数与应到货总单数的比率 说明 预完工日前五日为按期到货 自制 件生产原材料要求在生产订单交货期前20 天到达 到货及时率 按期到货合格单数 应到货总单数 100 物流部 部长 生产管理部 生产调 度员 月度 优秀 95 以上 18 20分 良好 92 95 16 18分 达标 90 92 14 16分 未达标 90 以下 每降低1 减1分 直到0分 原材料合格 率 20 原材料合格批次占来料总批次的比率 说明 每批原材料合格率90 以上 算该批合格 对质检报告提出异议的时间为5天 原材料合格率 原材料检验合 格批次 来料总批次 100 品管部 经理月度 优秀 95 以上 18 20分 良好 90 95 16 18分 达标 85 90 14 16分 未达标 85 以下 每降低1 减1分 直到0分 生产效率达 成率 30织造效率与额定效率的比较值 效率达成率 实际平均效率 额定 平均效率 生产管理部 统计主 管 月度 优秀 98 以上 27 30分 良好 96 98 24 27分 达标 93 96 21 24分 未达标 93 以下 每降低1 减4分 直到0分 2成本管理 原材料成本 相对降低 20 1 当可替换原料价格相同或低于原使用 品种 并使织机效率有超过1 提升时 2 当可替换原料织机效率相同或高于原品 种效率 采购价格降低超过5 时 原料更换时发生成本相对降低次 数 制造部 部长 财务部 部长 月度 优秀 9次以上 18 20分 良好 7 9次 16 18分 达标 4 6次 14 16分 未达标 4次以下 每减少1次 减5分 直到0分 4采购管理 退换货延迟 次数 10 在规定时间内未办理退换货的次数 统计物流部 部长月度 优秀 0 次10分 良好 1 2次 8 9分 达标 3 4次 7 8分 未达标 3次以上 每增加1次 减2分 直到0分 关键 事件 1 经济损失 一次性造成直接损失金额在1500元以下每次扣2分 1500元 2500元 每次扣3分 2500元 5000元 每次扣5分 5000元 10000元 每次扣10分 10000元以上 由上级主管另行处理 2 采购成本相对降低次数超过11次以上 再每增加1次 加1分 最高5分 3 由于采购不及时影响出货 一次扣2分 4 未完成上级交付的工作 每项扣2分 说明 1 经济损失 由于采购人员工作失误 价格错误 假冒伪劣 下单错误 而给公司造成的损失 包括退货 索赔等 2 遇国家认可的不可抗力而影响采购料品的合格率及入厂时间时 应列明并提供相关文件报公司管理层 品品管管部部部部长长 KRA KPIKRA KPI 序号KRAKPI 标准 KPI定义计算公式 数据提供 收集周期考核标准计分细则 配分部门 职位 1品质检测 原材料检验 及时率 在规定时间内检验单数与检验总 单数的比率 说明 以仓库收到检 验报告为准 原材料检验及时率 在规定时间 内检验单数 检验总单数 100 物流部 部长月度 优秀 98 以上 9 10分 良好 96 98 8 9分 达标 94 96 7 8分 未达标 94 以下 每降低1 减1分 直到0分 2品质管理 质量分析报 告质量 25上级评估无 采购部 部长 生产副总 月度 优秀 采用多种分析方法 全面 数据充分 逻 辑关系清晰 结论明确 提出了针对性的改进措施 对质量管理提升有很大的指导作用 9 10分 良好 采用合适的分析方法 有数据支撑 逻辑 关系较为清晰 结论明确 能够指导质量管理的改进 工作 8 9分 达标 方法基本正确 有结论 但依据尚有欠缺 经修改完善可以指导质量管理工作 7 8分 未达标 分析方法不当 依据不强 逻辑关系模 糊 结论不明确 7分以下 质量改进计 划完成率 25 质量改进计划完成项目数与质量 改进计划总项数的比率 质量改进计划完成率 质量改进 计划完成项目数 质量改进计划 总项数 100 品管部 部长月度 优秀 98 以上 9 10分 良好 95 98 8 9分 达标 93 95 7 8分 未达标 93 以下 每降低1 减1分 客户投诉次 数 30 1 客户有效投诉产品质量次数 2 验货未通过的次数 两者之和销售部 部长月度 优秀 良好 达标 0次 10分 未达标 1次及以上 每增加1次 扣3 分 3 检验标准制 定 检验标准执 行不统一次 数 20 由于检验标准执行不统一而引起 投诉次数 统计制造部 部长月度 优秀 良好 达标 0次 10分 未达标 1次及以上 每增加1次 扣2 分 关键 事件 1 经济损失 一次性直接损失金额在1500元以下每次扣2分 1500元 2500元 每次扣3分 2500元 5000元 每次扣5分 5000元 10000元 扣10分 1万元以上 由上级主管另行处理 2 超过规定时间三天以上未检验的算作漏检 三天以内算作延迟检验 按照相关考核指标核算 一次扣3分 3 发现不合格计量器具继续使用 一次扣3分 4 质检用技术资料复印件 封样丢失一份 扣2分 5 未完成上级交付的工作 每项扣2分 说明 1 经济损失 因出现安全事故或由于公司人员在管理 操作 沟通 信息传递等方面的失误或过失而造成的经济损失 物物流流部部部部长长 KRA KPIKRA KPI 序号KRAKPI 标准 KPI定义计算公式 数据提供 收集周期考核标准计分细则 配分部门 职位 1出入库管理 出入库不及时 差错 笔数 25原材料 成品的出入库差错笔数与不及时笔数之和统计 采购部 部长 制造部 部长 商务部 部长 月度 优秀 0次 22 5 25分 良好 1次 20 22 5分 达标 2次 17 5 20分 未达标 2次以上 每增加1次 减2分 直到0分 2数据管理 数据提供不及时差错 次数 30 原材料 成品 配件出入库数据提供不及时与差错次 数之和 统计 财务部 部长 生产管理部 统计 主管 月度 3库房管理 盘点 抽查差错笔数30 盘点或抽查时发现账 物 卡数据不相符笔数 说明 其中有两项不相符算差错 统计财务部 部长月度 优秀 0笔 27 30分 良好 1笔 24 27分 达标 2笔 21 24分 未达标 2笔以上 每增加1笔 减4分 直到0分 库房6S管理评分15 对库房的布局 料品的摆放 标示 环境卫生总体评 分 评分6S项目组 组长月度 优秀 95分以上 13 5 15分 良好 90 95分 12 13 5分 达标 85 90分 10 5 12分 未达标 85分以下 每减少5分 减3分 直到0分 关键事件 1 经济损失 一次性直接损失金额在1000元以下每次扣3分 1000元 2000元 每次扣5分 2000元 5000元 每次扣10分 5000元以上 由上级主管另行处理 2 违反流程有关操作规定 违规收料 开单 储存或没有及时通知有关部门 因此造成事故的 每次扣3分 造成严重事故的 整个考核为不及格 3 装卸事故 因装卸工或司机违规装车而造成的经济损失 参照第1条执行 4 因物流部原因导致成品未及时出货 一次扣3分 5 因物流部原因导致退货错误 一次扣3分 6 未完成上级交付的工作 每项扣2分 说明 1 经济损失 因出现安全事故或由于公司人员在管理 操作 沟通 信息传递等方面的失误或过失而造成的经济损失 2 安全事故损失金额 以安全事故发生后 当事人的误工费用 医疗费用与补偿费用等其他相关费用为统计口径 生生产产计计划划员员 KRA KPIKRA KPI 序号KRAKPI 标准 KPI定义计