风险管理手册内容180-274.doc

3.2.2掘进队风险管理3.2.2.1掘进队风险管理小组组 长：李铁林 孙连生 成 员：高云飞 肖 勇 刘胜军 丁柏顺 王炳和 马艳来 冯占江 毛友军 周德才 3.2.2.2掘进队风险概述掘进队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估的方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对掘进队整个生产过程进行了危险源辨识，共有45项工作任务，其中重大风险任务的有3项、中等风险任务的有41项、一般风险任务的有1项，低风险任务的有0项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中危险源进行了评估，共有危险源235个，其中人的方面178个、机的方面31个、环的方面25个、管的方面1个，详见掘进队工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。掘进队工作任务清单特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1处理综掘机在空顶下故障停机201掘进作业101火工品井下临时存放82瞎炮处理202综掘机开机前准备工作123挑顶203综掘机割煤164工作面转载机运输125工作面刮板输送机运输156使用锚杆机进行支护167综掘机安装128安装、延伸掘进工作面胶带输送机169安装掘进工作面刮板输送机1610综掘机检修1211锚杆机检修1212工作面转载机检修1213工作面电气设备检修1214工作面胶带输送机检修1215工作面刮板输送机检修1216综掘设备搬家倒面1617工作面供电1218工作面供排水1219工作面准备工作1620放炮前准备921井下爆破作业1522锚杆支护1523锚索支护1624喷浆支护1625喷浆机安装1026喷浆机回收927操作喷浆机1528喷浆机检修1229工作面胶带输送机运输1630耙斗机安装1031耙斗机回收1032操作耙斗机1533耙斗机检修1234小绞车安装1035小绞车回收936操作小绞车1537小绞车检修1238井下使用电气焊939处理冒顶1540巷修1241装载机装货12任务数合计034110掘进队工作任务风险等级统计表风险值及风险级别级(3036)级(1825)级(916)级(38)级(12)合计任务数量03411045占总数(%)0.00%6.67%91.11%2.22%0.00%100.00%掘进队危险源分类统计表类别级风险 (3036)级风险 (1825)级风险 (916)级风险 (38)级风险 (12)合计人数量06113240143占总数(%)0.00%4.2%79.02%16.78%0.00%100.00%机数量00217028占总数(%)0.00%0.00%75%25%0.00%100.00%环数量02202024占总数(%)0.00%8.33%83.34%8.33%0.00%100.00%管数量000101占总数(%)0.00%0.00%0.00%100%0.00%100%合计数量08154340196占总数(%)0.00%4.08%78.57%17.35%0.00%100.00%备注:1、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1.处理瞎炮2.综掘机在空顶下故障停机3.综掘工作面胶带输送机运输4.挑顶3.2.2.3掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级1、交接班及安全检查1、检查风筒至掘进头距离。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）1、对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现有害气体积聚，造成缺氧窒息、中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般综掘机司机1、综掘机司机入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下。2、综掘机司机每班检查瓦斯。杜绝空班、脱岗。综掘机司机队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度室。2、每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报，撤出工作面所有人员。3、若工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。2、对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故J3C412中等综掘机司机1、综掘机司机接班后必须先检查巷道的工程质量及支护情况。2、综掘机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面安全可靠后方可进行割煤工作。综掘机司机队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、驻矿安监员及安检员每天检查巷道的工程质量。2、跟班调度每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知当班班组将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。3、风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求机工作面风量不足，造成瓦斯等有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般风筒1、风筒距掘进头距离符合作业规程的规定（风筒的供风量必须满足每人每分钟不得少于4m3。巷道中的允许风流速度0.254m/s。工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%）。2、风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品。3、风筒吊挂要平、直、紧、稳，逢环必挂。风筒接口严密、无破口，风筒接头符合要求。风筒工队长段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、当班班长接班后要检查工作面掘进头风筒完好状况，风筒口至工作面迎头距离。2、通风队和安监处的入井人员时要不定期地检查风筒状况。3、风筒出现问题要追究当班班长的责任。 雁南煤矿掘进队风险管理表雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级1、交接班及安全检查1、检查风筒距掘进头距离。检查瓦斯浓度氧气浓度二氧化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护等）4、瓦斯浓度超限、二氧化碳浓度超限环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1、工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。2、工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%。综掘机司机班段长安监处安检科通风信息科安监员安检员通风检查人员1、瓦检员对工作面瓦斯浓度进行检查，工作面瓦斯浓度不超1.0%，方可进行生产。2、掘进工作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作、切断电源、撤出人员，进行处理。3、在工作面的掘进头处设置瓦斯传感器。5、顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1、顶板无离层、无活矸，支护完好。2、巷帮无活矸，活煤。综掘机司机各队长班段长采掘技术员安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员跟班调度、当班班长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸和巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行加强支护。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作1、检查安全保护和警示装置（声光、设备防护等）1、未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害其它事故J3D312中等综掘机司机1、综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和巷道、工作面机尾的安全警示装置，对缺少安全警示装置必须立即进行处理。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、跟班调度及当班班长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2、综掘机的安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害机电事故J3C412中等安全保护装置1、综掘机安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电）。齐全可靠，整定合格。2、综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机接班后必须检查设备的安全保护装置。2、对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即整改。3、机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作2、检查综掘机及电缆的状态1、未对综掘机进行检查或检查不到位。人不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故机电事故I4D312中等综掘机司机1、综掘机司机检查综掘机紧固件保证不得出现缺油、松动现象。必须及时更换损坏的截齿。保证照明、喷雾正常。 2、综掘机司机必须检查并保证油位、检查操作手把按钮灵活可靠。3、综掘机司机检查电缆水管是否完好检查综掘机链履带是否合适。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2、硬拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E212中等综掘机司机1、橡套电缆护套无明显损伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，无老化现象。2、电缆接线盒紧固件齐全完整，无锈蚀，接地良好。3、电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。 4、综掘机拖拽电缆不能打结。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机开机前，维修人员检查电缆的完好状况，发现电缆破损、漏电时使用专用模具对电缆包扎冷补处理。2、维修人员每天检查综掘机电缆的完好，并进行维护。3、机电检查人员对电缆进行检查，发现损坏或漏电，对综掘机司机和维修人员进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作2、检查综掘机及电缆的状态3、综掘机不完好机综掘机不完好造成人员伤害机电 事故J3D39中等综掘机1、综掘机操纵手把动作灵活，位置准确，紧急停机开关工作可靠。2、油路畅通。3、截割头无裂纹、开焊，短缺数或无合金头数不超过五个截割臂升降摆动灵活不自动下降。截割臂升降油缸、回转油缸、支撑油缸无损伤不漏油。齿轮箱油液清洁按规定牌号注油，油位正常。4、履带前后、左右移动，灵活可靠，减速箱油液清洁，油位正常。5、耙爪转动灵活，无卡阻现象，铰接轴润滑良好，溜子刮板齐全链条松紧适宜，链轮磨损不超过原齿厚的1/5，运转时不跳牙6、油泵、马达运转无异常响声。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、综掘机司机每班接班后检查设备，自身能处理的问题必须及时处理，处理不了的问题及时联系检修人员进行处理。 2、维修电、钳工每天对综掘机进行维护、保养。3、机电科对设备进行动态检查，发现因检修不到位造成设备损坏的对相关人员进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作3、检查巷道排水1、未检查工作面排水情况或检查不到位人未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产水灾事故J3D39中等电钳工1、当班电钳工检查工作面的排水系统（管路、闸阀）是否齐全完整、排水设施（水泵、电缆、开关）是否完好，发现问题及时处理。2、当班电钳工对工作面的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0.1米积水时，必须立即抽排水。电钳工机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、跟班调度及当班班长要监督检查电钳工处理积水情况，发现问题，及时责令整改。2、机关各部门进行巡检，发现工作面范围内有积水（积水长度达到5米、深度达到0.1米），每有一处对当班班长及电钳工进行相应处罚。4、检查除尘系统1、综掘机除尘系统不完好机造成人员健康受损其它事故J3D39中等综掘机除尘1、冷却系统喷出的水呈雾状、喷嘴齐全、无堵塞。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、每班电钳工对设备进行动态检查，因检修不到位造成综掘机除尘系统损坏，对包机人进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级2、综掘机开机前准备工作4、检查除尘系统2、水压不够机供水系统水压不够，造成综掘机喷雾状况不好。设备长时间运转造成设备损坏机电 事故K2D36一般水压1、综掘机水压要求最小/最大为18/35bar，用水量（水喷雾+集尘器用水）为120+40（升/分钟）。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员1、打开综掘机水阀、水流量、压力不够时，截割电机运转时间不得超过15分钟。2、进水压力必须满足综掘机用水要求，水压不够，检查进水过滤器是否堵塞，进水管路是否堵塞或泄露，检查加压泵压力是否达到工作面所需压力要求。3、胶带输送机运煤前检查1、启动胶带输送机1、对胶带输送机的完好未检查或检查不到位人未及时发现胶带输送机存在故障，胶带输送机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。机电事故J3D39中等胶带输送机司机胶带输送机司机必须在启动胶带输送机检查完好，并做到：检查托辊转动是否灵活，若有损坏，及时更换，胶带扣有无损坏，胶带张紧是否适度。检查各部轴承、减速器的润滑情况，要及时注油。固螺栓是否松动，拉线开关、跑偏开关等各种保护装置是否动作可靠，严禁甩掉保护。检查安全设施是否有效。检查消防器材是否有效。检查信号系统是否可靠、畅通、清晰。检查胶带机各部清扫器是否有效。护煤皮是否损坏。胶带输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度跟随班期间监督检查，发现胶带输送机司机未检查胶带输送机的完好，进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级3、胶带输送机运煤前检查1、启动胶带输送机1、对胶带输送机的完好未检查或检查不到位人未及时发现胶带输送机存在故障，胶带输送机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。机电事故J3D39中等胶带输送机司机胶带输送机司机必须在启动胶带输送机检查完好，并做到：检查托辊转动是否灵活，若有损坏，及时更换，胶带扣有无损坏，胶带张紧是否适度。检查各部轴承、减速器的润滑情况，要及时注油。固螺栓是否松动，拉线开关、跑偏开关等各种保护装置是否动作可靠，严禁甩掉保护。检查安全设施是否有效、检查消防器材是否有效、检查信号系统是否可靠、畅通、清晰。检查胶带机各部清扫器是否有效。护煤皮是否损坏。胶带输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度跟随班期间监督检查，发现胶带输送机司机未检查胶带输送机的完好，进行相应处罚。2、未发现有人正在检修而启动胶带输送机人造成人员伤害机电事故J3D39中等胶带输送机司机1、胶带输送机司机在启动前观察开关是否闭锁，胶带上及周围是否有检修人员和异物。2、胶带输送机司机起机时必须发出起车信号，方可起动胶带输送机。3、胶带输送机司机启动胶带输送机前，必须点23次后方可启动。胶带输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、掘进队对胶带输送机司机进行不定期操作规程的培训考核。2、跟班调度跟班期间监督检查胶带输送机司机启动胶带输送机的过程。发现未按规定作业，进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级3、胶带输送机运煤前检查1、启动胶带输送机3、胶带输送机保护不齐全、不完机胶带输送机保护不齐全、不完好，胶带误启动造成人员伤害机电事故J3D39中等胶带机1、胶带高度、堆煤、温度、机头机尾跑偏、烟雾、急停喊话等保护装置齐全，灵敏可靠，胶带机每200米设一个喊话扩音装置。2、滚筒无裂纹，键不松动。托辊齐全、转动灵活、没有异常响声、无卡阻现象、定期注油。缓冲拖辊表面胶层磨损量不得超过原厚度的1/2。3、胶带无破裂，横向裂口不得超过宽的5%，保护层脱皮超过规定中间纤维层破损面宽度不超过带宽5%。4、接头卡子牢固平整。5、运行中胶带不打滑、不跑偏。上部胶带不超出滚筒和拖辊边缘，下部胶带不磨机架。胶带输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、维修人员对胶带保护装置及时维护，如胶带打滑、跑偏、堆煤等均正确维护、使用，灵活可靠，不得随意拆除。2、维修人员要维护好胶带输送机，不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级3、胶带输送机运煤前检查2、胶带机运行1、胶带输送机运行中处理胶带跑偏、更换拖辊。违章跨运行中的胶带。工具、衣物、人体卷入胶带转动部位人造成人员伤机电事故J3B515中等胶带输送机司机1、胶带输送机司机在胶带输送机运转过程中，不得对输送机、托辊、滚筒进行人工清扫，拆换零部件或进行润滑保养。2、胶带输送机司机在胶带输送机运行过程中，严禁任何人员跨越胶带机。胶带输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、胶带输送机维修人员必须定期检查胶带输送机的驱动装置、液力耦合器、储带仓部分设置的防护罩或护网是否齐全完好，发现问题及时处理。2、跟班调度跟班期间，巡回检查两次胶带输送机的运行情况，发现问题及时停机处理。2、煤尘、浮煤清理不及时。拖辊更换不及时人煤尘、浮煤清理不及时，造成胶带打滑，带面摩擦引起火灾、煤尘爆炸机电火灾瓦斯事故K2C48一般胶带输送机司机1、胶带输送机司机每班及时清理胶带巷杂物、积水，浮煤。2、胶带输送机司机在停机时，必须巡视胶带输送机，带面不得有磨损H架的现象，底胶带不得有磨损底板和浮煤的现象，底胶带距离底板至少有200mm以上，上下托辊必须转动灵活。胶带输送机司机生产队长机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、胶带输送机维修人员正常冲洗胶带巷积尘。2、跟班调度巡回检查胶带输送机的运行情况，发现问题及时责令包机人进行处理。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级3、胶带输送机运煤前检查2、胶带机运行3、胶带机头安装处顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故K2B510中等顶板1、顶板无离层、无活矸、支护完好。2、巷帮无裂缝。胶带输送机司机技术队长采掘技术员安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员1、胶带机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处。2、如无法避开时，若顶板较完整且有离层时应采取加长锚杆和增加锚杆支护密度的办法加强支护。若顶板构造较复杂，顶板破碎，必须采取锚杆、金属网和钢带联合支护，然后用锚索加强支护，防止发生冒顶事故。4、刮板输送机运煤前检查1、启动刮板输送机1、对刮板输送机的完好未检查或检查不到位人未及时发现刮板机存在故障，刮板机带病运行，造成人员伤害，设备损坏。机电事故J3D39中等刮板输送机司机刮板输送机司机必须在启动刮板输送机前检查完好情况，并做到：1、刮板输送机安设平稳、机头机尾压杠柱齐全，支设合格。2、刮板、螺栓紧固齐全。3、各部轴承及减速器的油量符合规定，无漏油。4、防爆电气设备完好无损，电缆悬挂整齐。5、机头机尾处的支护完整牢固。刮板输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员跟班调度跟班期间监督检查，发现刮板输送机司机未检查刮板输送机的完好情况，进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级4、刮板输送机运煤前检查1、启动刮板输送机2、未发现有人正在检修而启动刮板输送机人造成人员伤害机电事故J3D39中等刮板输送机司机1、刮板输送机司机在启动前观察开关是否闭锁，刮板输送机周围是否有检修人员和异物。2、刮板输送机司机起机时必须发出起车信号，方可起动刮板输送机。3、刮板输送机司机启动刮板输送机前，必须点23次后方可启动。刮板输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、掘进队对刮板输送机司机进行不定期操作规程的培训考核。2、跟班调度跟班期间监督检查刮板输送机司机启动刮板输送机的过程，发现未按规定作业，进行相应处罚。3、刮板输送机保护不齐全、不完机刮板输送机保护不齐全、不完好，刮板输送机误启动造成人员伤害机电事故J3D39中等胶带机1、信号装置齐全、灵敏、可靠。2、处理问题时开关手把扳到断电位置并锁好，挂上“有人工作、禁止送电”的警示牌。3、刮板输送机司机启动刮板输送机前，必须点23次后方可启动。刮板输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、维修人员对刮板输送机的保护装置维护完好、使用，灵活可靠，不得随意拆除。2、包机人要维护好刮板输送机，不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级4、刮板输送机运煤前检查2、刮板输送机运行1、刮板输送机运行中处理漂链。违章跨越运行中的刮板输送机。工具衣物人体卷入链条转动部位人造成人员伤害机电事故J3B515中等刮板输送机司机1、刮板输送机司机在刮板输送机运转过程中，不得对刮板输送机机头机尾进行人工清扫，拆换零部件或进行润滑保养。2、刮板输送机司机在刮板输送机运行过程中，严禁任何人员跨越刮板输送机机头。刮板输送机司机队长生产队长机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、刮板输送机维修人员必须定期检查刮板输送机的驱动装置、液力耦合器部分设置的防护罩是否齐全完好，发现问题及时处理。2、跟班调度跟班期间，巡回检查两次刮板输送机的运行情况，发现问题及时停机处理。2、煤尘、浮煤清理不及时。损坏刮板更换不及时人机头、机尾煤尘、浮煤清理不及时，摩擦引起火灾、煤尘爆炸机电事故火灾事故K2C48一般刮板输送机司机1、刮板输送机司机每班及时清理巷内杂物及机头机尾的浮煤。2、刮板输送机司机在停机时，必须巡视刮板输送机，不得缺刮板，少螺栓。刮板输送机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科生产技术科机电科安监员安检员采掘检查人员机电检查人员1、跟班调度巡回检查刮板输送机的运行情况，发现问题及时责令包机人进行处理。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级4、刮板输送机运煤前检查2、刮板输送机运行3、刮板输送机机头安装处顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故K2B510中等顶板1、顶板无离层、无活矸、无磷皮、支护完好。2、巷帮无裂缝。刮板输送机司机技术队长采掘技术员安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员1、刮板输送机机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处。2、如无法避开时，若顶板不完整且有离层时应采取加长锚杆和增加锚杆支护密度的办法加强支护。若顶板构造较复杂，顶板破碎，必须采取锚杆、金属网和钢带联合支护。5、激光定位，确定掘进尺寸1、检查激光指向仪1、没有检查激光指向仪人巷道中线偏移设计方位其它事故I4D312中等采掘技术员1、调整激光仪，使激光指向仪指向设计方向。采掘技术员技术队长安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员当班班长必须在现场进行检查，严格按规程规定尺寸掘进，出现问题对当班班长进行处理。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤1、启动综掘机开至掘进迎头1、综掘机司机开机时综掘机行走范围内有人员及设备人未及时发现人员及两帮设备造成人员伤残，损坏设备机电事故I4B520重大综掘机司机综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机工作范围内无任何人员及设备，开机前，确认截割滚筒附近、综掘机转载机摆动范围内没有人员。综掘机司机队长生产队长班段长安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、当班班长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时的安全。2、安监员、安检员及掘进队跟班调度要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。2、启动综掘机，操作综掘机行走1、操作综掘机不规范人操作不规范或综掘机摆动挤伤人员机电事故I4B520重大综掘机司机1、 综掘机司机操作综掘机割煤运输时，必须保证不能碰撞拖拽电缆和水管及风筒。2、综掘机司机操作综掘机退机时，综掘机与巷道左右帮保持一定的间距。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、当班班长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全。2、安监员、安检员及跟班调度要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤2、启动综掘机，操作综掘机行走2、综掘机司机操作综掘机行走时，将身体的部位伸出驾驶室外或下机操作综掘机人挤伤综掘机司机其他事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机作业时必须在驾驶座位上操作、严禁将身体任何部位伸出驾驶室外、严禁下机作业、严禁在空顶下作业。综掘机司机队长生产队长机电队长班段长安监处安检科机电科安监员安检员机电检查人员1、掘进队对综掘机司机进行操作规程理论与实践培训考核。2、安监员、安检员、跟班调度、当班班长不定期检查，发现综掘机司机不按规定作业，进行相应处罚。3、综掘机割煤1、综掘机司机割煤时下机操作综掘机人综掘机挤伤综掘机司机其他事故I4B520重大综掘机司机综掘机司机在操作综掘机时，必须坐在驾驶室内作业，严禁将身体任何部位探出驾驶室外或者离机操作综掘机。综掘机司机队长生产队长班段长安监处安检科安监员安检员跟班调度及当班班长监督检查综掘机司机作业，发现综掘机司机未按要求操作时，进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤3、综掘机割煤2、综掘机司机未按激光仪指向掘进人工程质量不合格其它事故H5D315中等综掘机司机综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严格按规程规定尺寸掘进，掌握顶、底板坡度，严禁无激光掘进，保证巷道顶、底、帮平整，成形良好，底板不能有明显的起伏、台阶状。综掘机司机技术队长采掘技术员安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员当班班长必须随时检查综掘机司机掘进时是否按激光仪的指向掘进，发现偏线、无线掘进对综掘机司机进行相应处罚。3、工程质量不符合要求环工程质量不合格，造成顶、底板有台阶或两帮刀痕大，顶板局部漏矸、两帮超挖 、片帮伤害人员其它事故H5D315中等巷道掘进工程质量顶、底、帮平整，成形良好，底板不能有明显的起伏、台阶状。综掘机司机队长生产队长班段长采掘技术员安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员1、综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严禁无线、偏线掘进，控制好工程质量。2、跟班调度每班对工程质量检查，发现工程质量不符合要求，责令当班班长、综掘机司机立即整改。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管 理 标 准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管 理 措 施可能性损失风险值风险等级6、开机割煤3、综掘机割煤4、割煤时超循环进度作业人超循环作业引起冒顶事故，造成人员伤害，设备损坏顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机按照作业规程规定控制掘进循环进度，随掘随支（掘进0.8m即退机，立即支护）。综掘机司机队长生产队长班段长安监处安检科生产技术科安监员安检员采掘检查人员1、跟班调度、当班班长要随时检查综掘机司机是否按照规定作业。2、安监员、安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，进行相应处罚。4、停止截割，退综掘机到合适位置1、退机操作不规范人综掘机运行伤人或设备损坏机电事故J3B515中等综掘机司机1、综掘机司机操作综掘机退机时，综掘机必须与巷道两帮保持一定间距。2、综掘机司机操作综掘机退机时要注意综掘机后方无人员或设备、物料，待综掘机退到合适位置时停机。综掘机司机机电队长包机长机电技术员安监处安检科生产技术科机电科安监员安检员采掘检查人员机电检查人员1、跟班调度及当班班长对综掘机司机操作进行监督，一经发现综掘机司机不按规定作业，进行相应处罚。雁南煤矿掘进队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描