2013年各部门绩效指标.xls

20122012年年营营销销部部工工作作绩绩效效指指标标 序序 号号 指指标标项项目目20122012年年指指标标20122012年年目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 1 销销售售收收入入 万万元元 89008900万万1 1亿亿4671250 8505744 3 9313147 6 7782512 86036672 16 4920220 61 5726073 3 6714554 3 7493349 7 2 2 新新业业务务开开发发产产值值200200万万300300万万465 41元137 6元377 09元0142428 2621403 829504 433921 8 3 3 销销售售回回款款率率75 00 75 00 95 00 95 00 82 54 80 85 49 55 13 36 277 74 76 29 65 93 158 87 108 91 4 4 切切换换产产品品损损失失2 2万万1 1万万826 822064 2911659 072599 66119430 052750 061054 235140 47 5 5 外外部部物物资资差差异异额额2 2万万1 1万万 43482 24 17917 721820840 7 173662 26 2430 315357 55 6 6 顾顾客客满满意意度度 98 98 87 42 79 72 85 87 90 84 77 7 7 顾顾客客配配送送交交付付 质质 量量服服务务投投诉诉 5 5次次 年年120110001 8 8 现现场场质质量量索索赔赔 3 3万万100036678 110002885 8674559185 4710875 553284 979104 32 9 9 市市场场质质量量索索赔赔 1010 计计划划准准确确率率99 99 100 100 94 08 97 28 95 06 96 43 96 25 97 93 98 43 97 68 1111 准准时时化化供供货货准准确确率率 1111 物物资资管管理理 准准确确率率指指标标 胶胶条条库库 99 98 99 98 100 100 99 99 99 97 99 98 99 98 99 99 99 99 99 99 99 99 胶胶管管库库 99 95 99 95 100 100 99 54 99 78 99 52 99 97 96 01 99 02 99 95 99 96 五五金金库库 100 100 100 100 100 100 00 100 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 原原材材料料 库库 100 100 100 100 100 100 00 100 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 铁铁件件库库 99 98 99 98 100 100 99 98 100 00 99 99 99 99 99 84 99 99 99 99 99 99 呆呆滞滞物物 资资 5 5万万0826 8200057636000 1212 三三包包退退货货 指指标标 胶胶管管 250PPM 250PPM 月月13348522471252070169 胶胶条条 400PPM 400PPM 月月278133200637466306430381303 硫硫化化 100PPM 100PPM 月月0000554525150 1313 安安全全责责任任 指指标标 伤伤亡亡事事 故故 0 00 0000000000 重重大大事事 故故 0 00 0000000000 轻轻伤伤事事 故故 0 00 0000000000 安安全全培培 训训 1 1次次 月月 1212 次次 年年 111111111 1414 员员工工流流失失 率率 1010人人 年年013110021 20122012年年品品管管部部工工作作绩绩效效指指标标 序序 号号 指指标标项项目目20122012年年指指标标20122012年年目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 1 公公司司质质量量 指指标标 一一次次交交检检合合 格格率率 98 98 95 96 96 30 95 09 95 61 93 71 96 94 94 62 95 76 96 20 2 2 顾顾客客质质量量 投投诉诉 质质量量投投 诉诉 3 3次次 月月 3636次次 年年 1 1次次 月月 1212次次 年年 5162119817161710 一一般般质质 量量事事故故 1 1次次 2 2月月 6 6次次 年年 1 1次次 3 3月月 4 4次次 年年 010000100 批批量量质质 量量事事故故 2 2次次 年年0 0000000110 重重大大质质 量量事事故故 0 00 0000100000 3 3 质质量量改改善善项项目目 5 5项项 月月 60 60 项项 年年 5 5项项 月月 60 60项项 年年 565576666 4 4 三三包包退退货货 指指标标 胶胶管管 350PPM 350PPM 月月88598403627122165132619778 胶胶条条 200PPM 200PPM 月月14449108225012285944 硫硫化化 100PPM 100PPM 月月0171801215702 5 5 市市场场 现现场场索索赔赔指指 标标 外外部部质质量量 经经济济损损失失 3 3 万万 年年 2500 2500元元 月月 100036678 11000288574559185 4710875 553284 979104 32 6 6 内内部部质质量量事事故故指指标标 经经济济损损失失 2 2 万万 年年 038700052 1313 安安全全责责任任 指指标标 7 7 检检验验指指导导书书覆覆盖盖率率 第第一一季季度度98 98 第第二二三三四四季季度度 100 100 第第一一季季度度98 98 第第二二三三四四季季度度 100 100 58 55 80 87 88 50 94 00 77 50 97 50 59 15 65 91 8 8 安安全全责责任任 指指标标 伤伤亡亡事事 故故 0 0000000000 重重大大事事 故故 0 0000000000 普普通通事事 故故 0 0000000000 安安全全培培 训训 1212次次 年年11111111 9 9 员员工工流流失失率率 2 2人人 年年003210011 1010 关关键键过过程程检检验验工工具具 使使用用覆覆盖盖率率 1111 可可追追溯溯性性检检验验材材料料 记记录录 20122012年年胶胶条条硫硫化化事事业业部部绩绩效效指指标标 序序 号号 指指标标项项目目20122012年年指指标标20122012年年目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 2012 2012年年产产值值 胶胶条条4214 34214 3万万 2296673 2 4021707 444078469 4 3727319 82 25 53 33 39 96 67 7 4 48 82070655 432070655 432329923 62 2805513 2 3292985 9 硫硫化化17821782万万 817808 0 9 1563219 051903013 5 1411810 11 11 17 70 03 37 77 7 0 08 8949172 87949172 871044802 671295251 1329812 9 1 1 新新品品开开发发项项目目 附开发项目计 划清单编号 YJ JSB 2012 001 2 2 新新品品开开发发项项次次完完成成率率 90 100 75727667 9837894 494 188 3 3 产产品品技技术术改改善善项项次次 月 7项 年 80项 7879971067 4 4 产产品品技技术术改改善善满满意意度度 75 季度728587 577 590859082 582 5 5 5 工工艺艺文文件件覆覆盖盖率率 99 100 99 698 859798 59496 5996 7397 9799 4 6 6 试试制制品品废废品品率率 指指标标 废废品品重重量量 KGKG 379504 00810 5844112693067511331484 7 7 品品种种交交付付完完成成 率率 胶胶条条 100 100 00100 0098 08100 00100100100100100 硫硫化化 100 100 00100 0095 3297 7499 0497 73100100100 8 8 数数量量交交付付完完成成 率率 胶胶条条 98 9999 1099 1410010098 898 3899 0397 45 硫硫化化 98 9799 009999 5199 9496 699 639997 93 9 9 产产品品一一次次交交检检 合合格格率率 胶胶条条 99 97 5898 1598 5297 195 4898 2796 3399 2399 24 硫硫化化 99 96 3197 0296 7697 8795 1297 9594 896 7395 87 1010 顾顾客客投投诉诉 质质量量投投诉诉 4次 年14314 交交付付投投诉诉 2次 年00100 1111 三三包包退退货货 胶胶条条 20014449108 00 225012285944 硫硫化化 100017 00 1801215702 1212 工工艺艺文文件件执执行行 率率 98 4377 70 89 593 59493 5949594 5 1313 废废品品率率指指标标 胶胶条条 1 02 0 984 11 2 192 682 323 083 083 022 51 硫硫化化 0 68 0 650 75 0 630 790 540 540 570 610 64 呆呆滞滞物物资资 2万 年22774 39000 1 14 4 硫硫化化单单件件蒸蒸汽汽 能能耗耗 硫硫化化 0 153元 件 0 023 0 2380 1860 1730 0330 0140 0240 0230 0310 025 1515 所所有有产产品品单单件件 电电费费消消耗耗 胶胶条条 0 183元 件 0 015 0 1810 1830 2490 0350 0450 0380 0410 0410 042 硫硫化化 0 0960 096元元 件件 0 0160 016 0 2530 1880 1780 030 0480 0430 0320 0350 025 1616 回回炼炼胶胶指指标标 胶胶条条0 60 0 00 0 00 0 180 090 280 30 250 240 27 硫硫化化 第一季度3 第二三四季度 2 2 2 44 1 776 126 421 331 321 421 68 1717 项项目目奖奖符符合合立立 项项要要求求或或参参与与覆覆 盖盖率率 胶胶条条5500045002600050055004850140056002950 硫硫化化9000017101760013009703300029202210 1818 安安全全责责任任指指标标 伤伤亡亡事事故故 00000000000 重重大大事事故故 00000000000 普普通通事事故故 00001000000 安安全全培培训训 部门 车间各 1次 月 11111 1 19 9 员员工工流流失失率率 15人 年40130 20122012年年胶胶管管事事业业部部工工作作绩绩效效指指标标 序序 号号 指指标标项项目目20122012年年指指标标20122012年年目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 1 2011 2011年年产产值值胶胶管管2903 72903 7万万 1556768 4 2920817 81333 12643382 962332327 61900392 312351340 01 2613790 17 2870550 96 2 2 品品种种交交付付完完成成 率率 胶胶管管 99 99 100 100 87 15 81 79 77 23 89 22 96 11 99 77 99 33 99 50 99 25 3 3 数数量量交交付付完完成成 率率 胶胶管管 95 95 100 100 69 47 64 75 86 95 96 68 93 44 96 77 96 18 96 88 91 00 4 4 产产品品一一次次交交检检 合合格格率率 胶胶管管 94 94 100 100 91 16 90 68 91 38 91 86 90 54 94 60 92 73 91 33 93 54 5 5 顾顾客客投投诉诉 质质量量投投诉诉 8 8次次 年年89410572 交交付付投投诉诉 3 3次次 年年12521112 6 6 三三包包退退货货指指标标 胶胶管管 350PPM 350PPM 月月8888598403497497122165132619778 7 7 新新品品开开发发项项次次完完成成率率 8 8 工工艺艺改改善善 6 6次次 月月676767 9 9 产产品品技技术术改改善善满满意意度度 1010 工工艺艺文文件件覆覆盖盖率率 1111 安安全全责责任任指指标标 伤伤亡亡事事故故 0 00 0000000000 重重大大事事故故 0 00 0000000000 轻轻伤伤事事故故 0 00 0001000001 安安全全培培训训 1 1次次 月月 1212次次 年年 111111111 1212 废废品品率率指指标标 废废品品率率 2 47 2 47 2 621 743 19 1 651 832 012 21 414 81 质质量量损损失失000000000 1313 蒸蒸汽汽能能耗耗 0 2050 205元元 件件 0 0140 014 0 140 1350 130 0110 0210 0270 0170 0150 011 1414 电电能能耗耗 0 1200 120元元 件件 0 0090 009 0 120 1380 1260 0080 0110 0130 0120 0120 01 1515 回回炼炼胶胶指指标标 第第一一季季度度6 6 第第二二三三四四季季度度 4 4 21 9716 4313 55 8 734 7910 386 647 219 02 1616 脱脱模模剂剂消消耗耗指指 标标 0 0035kg 0 0035kg 根根 0 00790 00590 0063950 0042730 0080340 0046470 003898 1717 缠缠绕绕膜膜消消耗耗指指 标标 24 91kg24 91kg 件件 0 0024kg 0 0024kg 根根 0 00140 00120 0013250 0011070 001110 0009630 000923 1818 员员工工流流失失率率 1 1人人 月月 1212人人 年年 606255554 1919 项项目目奖奖符符合合立立 项项要要求求或或参参与与覆覆 盖盖率率 5 55 50 00 00 0325000005550260027700 20122012年年材材料料事事业业部部工工作作绩绩效效指指标标 序序号号指指标标项项目目20122012年年指指标标20122012年年目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 1 2012 2012年年产产值值40204020万万2376025 4420152 245172601329084037235382178229 2 3217194 4 3858668 8 3699672 2 2 2 品品种种交交付付完完成成率率100 100 100 100 10010010010010010095 0798 7100 3 3 数数量量交交付付完完成成率率100 100 100 100 10010010010010010096 597 397 1 4 4 产产品品一一次次交交检检合合格格率率 99 99 100 100 98 899 5293 6998 5498 1999 6799 5299 699 73 5 5 顾顾客客投投诉诉 质质量量投投诉诉 0 0次次 年年 1 1次次 年年01121 交交付付投投诉诉 0 0次次 年年 1 1次次 年年00010 6 6 工工艺艺文文件件执执行行率率 98 98 100100100100100 7 7 安安全全责责任任 指指标标 伤伤亡亡事事故故0 00000000000 重重大大事事故故0 00000000000 轻轻伤伤事事故故0 00001000000 安安全全培培训训 1 1次次 月月 1212次次 年年 111111111 8 8 废废品品率率指指标标 1 1年年损损失失价价值值2 2万万 含含试试制制 胶胶 11761696800434012040137601680 9 9 胶胶料料成成本本优优化化节节约约 4040万万 年年 3300033000元元 月月 0000658353577456282 7 109151 487557 1010 所所有有产产品品 单单件件电电费费消消 耗耗 元元 kg kg 0 3710 371 0 0150 0150 3640 3460 3560 0110 0110 0130 010 0120 01 1111 回回炼炼胶胶指指标标0 30 0 30 000 0150 090 050 150 090 210 16 1212 人人员员流流失失率率6 6人人3 3人人 年年010000011 1313 项项目目奖奖符符合合立立项项要要 求求或或参参与与覆覆盖盖率率 15000150001100000045201806000 20122012年年总总经经办办工工作作绩绩效效指指标标 序序 号号 指指标标项项目目20122012年年指指标标20122012年年目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 1 安安全全责责任任 指指标标 伤伤亡亡事事 故故 0 00 0000000000 重重大大事事 故故 0 00 0000000000 普普通通事事 故故 0 00 0003000201 2 2 员员工工流流失失 率率 4 4 月月 48 48人人 年年 4545人人7161281168127 3 3 人人员员招招聘聘 指指标标 招招聘聘完完 成成率率 80 80 90 90 36 0080 4094 0083 0081 0093 0063 3076 0081 40 储储备备人人 才才 7 7人人1010人人071411010 招招聘聘满满 意意度度 80 80 90 90 50 0074 0091 0081 0083 0087 0083 3079 0071 40 4 4 培培训训指指标标 管管理理培培 训训 4 4次次 年年 6 6次次 年年10321211 安安全全内内 训训 12 12次次 年年12221112 安安全全外外 训训 2 2次次 年年 00110000 5 5 员员工工满满意意 度度调调查查 70 70 90 90 64 90 67 41 67 47 6 6 5S 5S检检查查指指 标标 2 2次次 月月 24 24次次 年年 26 26次次 年年144424344 7 7 保保安安会会议议 指指标标 1 1次次 月月 12 12次次年年 111211111 8 8 宿宿舍舍检检查查 指指标标 1 1次次 月月 12 12次次年年 121111222 9 9 各各部部门门工工 作作绩绩效效指指标标 统统计计完完成成率率 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 各部门文件规范管理 监督 检查 20122012年年采采购购财财务务工工作作绩绩效效指指标标 序序 号号 指指标标项项目目20122012指指标标20122012目目标标1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 1 1 安安全全责责任任 指指标标 伤伤亡亡事事 故故 0 0000000000 重重大大事事 故故 0 0000000000 普普通通事事 故故 0 0000000000 安安全全培培 训训 4 4次次000010000 2 2 员员工工流流失失率率 2 2人人 年年010001000 3 3 原原辅辅材材料料到到货货及及时时 性性 100 100 85 79 26 80 95 99 72 70 00 76 43 73 00 75 20 78 00 4 4 原原材材材材料料采采购购及及时时 性性满满意意度度 95 95 82 50 73 78 82 73 00 66 70 69 00 65 00 72 00 5 5 年年度度原原辅辅材材料料降降成成 本本指指标标目目标标 20122012年年每每季季度度 与与20112011年年季季度度 对对比比下下降降6 6 年年度度对对比比下下 降降10 10 3 25 0 02 3 79 8 99 8 62 5 57 7 10 3 93 6 6 供供应应商商管管理理统统计计 表表示示考考核核指指标标 表表示示考考察察指指标标 说说明明 1 1 各各车车间间 部部门门负负责责人人年年绩绩效效工工资资标标准准与与以以上上各各项项指指标标完完成成情情况况挂挂钩钩 2 2 每每季季度度管管理理奖奖 技技能能奖奖评评级级与与以以上上各各项项指指标标完完成成情情况况挂挂钩钩 3 3 各各部部门门 车车间间负负责责人人对对以以上上各各项项指指标标完完成成不不达达标标的的在在于于20122012年年底底进进行行工工作作述述职职 次次年年工工作作岗岗位位及及职职务务由由公公司司待待定定 营营销销公公司司 1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实 际际完完成成合合 计计 20122012年年实实 际际完完成成平平 均均 20132013年年指指标标20132013年年目目标标 6755060 76 67918585 6791859 1 1亿亿1 11 1亿亿 外部因素 受市场形势影 响 内部因素影响 交付及质量管控存在 开发也需加大力度 促进提升 127759 6355018200200万万300300万万 没有设定具体实施计划 进行攻关 没有主动进行 数据分析总结 62 65 67 65 1044 34 94 94 75 00 75 00 95 00 95 00 1287 723407 38150220136565 5万万3 3万万 未详细对切换损失进行统 计与分析 76307 362 2万万1 1万万 82 81 824 42 82 44 95 95 98 98 产品质量问题仍很突出 直接影响满意度提升 同 时在交付 计划配送方面 也存在问题较多 219 5 5次次 年年 与客户信息对接不畅 主 动性不够 配置更新不够 及时 计划分解和统计跟 进情况欠缺 缺乏主动反 思与总结 10461 7920362 031225295 5万万3 3万万 与客户信息对接不畅 主 动性不够 质量问题仍很 突出 86928 43 84 46 98 09 955 69 95 57 99 99 100 100 与客户信息对接不畅 主 动性不够 配置更新不够 及时 计划分解和统计跟 进情况欠缺 缺乏主动反 思与总结 98 98 99 99 99 99 999 86 99 99 99 98 99 98 100 100 99 95 99 96 993 66 99 37 99 95 99 95 100 100 未加强对库存数据整理与 盘存 100 00 100 00 1000 00 100 00 100 100 100 100 100 00 100 00 1000 00 100 00 100 100 100 100 99 99 99 99 999 75 99 98 99 98 99 98 100 100 00584635 5万万 未加强对库存数据整理与 总结 以及对计划分析2727 250PPM 250PPM 月月 995983831348 2727 400PPM 400PPM 月月 108123121 100PPM 100PPM 月月 0000 00 0 20122012年年营营销销部部工工作作绩绩效效指指标标 0000 00 0 0110 00 0 需进一步加强安全源排查 与宣贯 1111 1 1次次 月月 1212次次 年年 1010 1010人人 年年 1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实 际际完完成成合合 计计 20122012年年实实 际际完完成成平平 均均 品品管管部部 96 40 9 96 6 0 00 0 1 10 05 52 2 5 59 9 9 95 5 6 69 9 98 98 1115155 3 3次次 月月 3636 次次 年年 1 1次次 月月 1212次次 年年 002 1 1次次 2 2月月 6 6 次次 年年 1 1次次 3 3 月月 4 4次次 年年 002 2 2次次 年年0 0 0010 00 0 5562 5 5项项 月月 60 60项项 年年 5 5项项 月月 60 60项项 年年 1523114652422 91 350PPM 350PPM 月月 997083876 18 200PPM 200PPM 月月 100817 36 100PPM 100PPM 月月 8461 792362 06122529经经济济损损失失 5 5万万 年年86928 43 31442经经济济损损失失 2 2万万 年年 20122012年年品品管管部部工工作作绩绩效效指指标标 72 95 59 77 816 08 胶胶条条 硫硫化化第第一一季季度度98 98 第第二二三三四四季季度度100 100 胶胶 管管上上半半年年90 90 下下半半年年98 98 0000 0 0000 0 0000 0 1110 1212次次 年年 008 2 2人人 年年 13项 胶胶条条硫硫化化事事业业部部 1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实 际际完完成成合合 计计 20122012年年实实 际际完完成成平平 均均 20132013年年指指标标20132013年年目目标标 2856858 32 30014074 3001407 4730万5225 7万 1221515 84 12706783 1270678 2006万2209 7万 85 7181481 41190 100 主要就是N721 瑞风 皮卡三大项目未按照时间 节点完成 如 瑞风侧窗 类产品一轮试制仅挤出便 进行了3次 产品外观才 达到要求 影响了新品开 发总体进度 104847 64月 7项 年 80项 856590282 00 82 5 季度 98 5695 48107397 52 99 100 1 车间保管不善 工艺 文件存在丢失现象 2 技术科没有下发 3 对工艺文件的重视程度不 够 1437155110874988 50 10098 53109799 69 100 胶条车间2012年三 四 季度因为没有料箱 影响 了装饰条与轻卡呢槽的生 产与入库 10099 2108999 00 100 外购铁件在生产过程中发 现不合格影响交付 如 Y4060的管夹等铁件的影 响 喷漆质量的影响 20122012年年胶胶条条硫硫化化事事业业部部绩绩效效指指标标 98 7796 05108698 70 98 98 8297 86108498 57 98 97 8296 47107497 65 98 主要缺陷 欠硫 修边不 干净 胶水粘接处开裂 装车不服帖 如轻卡前风 窗 等 94 7894 69105896 17 98 主要缺陷 修边不干净 鼓包 喷漆不均 尺寸不 到位等 2217 4次 年 1 模具问题 如模具长 时间使用后镶块与模具本 体产生了间隙 胶边较厚 不易清理 2 工装问题 如外劈水条装配槽间隙 过小 部分外劈水条折弯 后变形严重及长短不一 3 材料问题 如N721车 型上下胶垫在装车过程中 发现硬度过硬无法使用 4 喷漆不合格等 001 2次 年 997073166 46 200 100645 83 100 92 588 6787979 90 98 工人生产时对工艺文件重 视程度不够 喜欢凭经验 办事 管理力度不够 2 472 13 17 0 590 630 64 00227742070 40 0 0360 0260 2120 030 028 产量的影响 模具预热升 温占用时间长 铁件对排 产的影响 胶料不稳定 调整时间较长 新产品试 制的影响 0 0420 0410 3250 040 036 产量的影响 模具预热升 温占用时间长 料箱的影 响 胶料不稳定 调整时 间较长 新产品试制的影 响 0 0370 0320 2820 040 036 产量的影响 模具预热升 温占用时间长 铁件对排 产的影响 胶料不稳定 调整时间较长 新产品试 制的影响 0 240 2120 190 22 1 771 52232 132 主要原因是铁件不能按照 计划的时间到位 临时改 变生产计划造成的 279004万 70 141703万 70 00000 00000 00100 1112 1211 18人 年 待遇问题 工作时间问题 员工自身问题 管理者 问题 胶胶管管事事业业部部 20122012年年胶胶管管事事业业部部工工作作绩绩效效指指标标 1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实 际际完完成成合合 计计 20122012年年实实 际际完完成成平平 均均 20132013年年指指标标 20132013年年目目 标标 2676686 621866390 2186638 9 9 3264万3600 5万 97 97 98 20 1025 52 93 23 99 99 100 100 营销计划不稳定且不及时 增补计划 缺件数量少 品种多 生产周期短 94 34 92 88 979 34 89 03 95 95 100 100 1 入库不及时 2 员工对生产计划完成 率意识不强 3 缺件品种过多 晚班 一个班就有100多种 96 60 96 83 1021 25 92 84 98 98 100 100 1 各工序缺少工艺文件 2 员工缺乏自检 互检 意识 79616 8 8次次 年年 1 质量管控机制失效 2 信息流通不及时 计 划完成率偏低 20262 3 3次次 年年 1523114931448 350PPM 350PPM 月月8888 1 员工品质意识不强 2 品管管控不到位 98 98 67527 6 6次次 月月 82 50 82 50 上上半半年年90 90 下下半半年年 95 95 100 100 0000 0 0000 0 1250 0 安全管理不到位 员工安 全意识淡薄 11111 1 1次次 月月 1212次次 年年 2 472 77242 2 6 2 6 0001 1万万 0 0130 0150 130 020 0170 017 生产不集中 硫化工序存 在不满罐现象 核算制度 不清晰 0 0150 0140 100 010 009 脱模剂使用无相关考核制 度 员工无节约意识不强 5 285 6596 12 8 8 7 6 5 5 5 4 0 0039540 003071 0 0480720 0 0053413 0 0035kg 0 0035kg 根根 脱模剂使用无相关考核制 度 员工无节约意识不强 0 0010540 000595 0 0096770 0 0010752 0 001kg 0 001kg 根根 22422 2人人 月月 2424人人 年年 1 员工对环境的适应能 力不同 2 员工缺乏团 队精神 3 工资分配不均 0141705 5万万 70 70 材材料料事事业业部部 1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实 际际完完成成合合 计计 20122012年年实实 际际完完成成平平 均均 20132013年年指指标标20132013年年目目标标 4058688 2 35995609 4502 4万4984 8 100100109499 43100 100 100 100 发生两次缓冲块成型胶计 划未执行 均是单一品种 数量极少的情况 总重在 10kg之内 未执行99 4597 99108898 94100 100 100 100 1 部分缓冲块成型胶数 量不足 2 挤出用料总计划完成 但时间结点存在推迟现 象 99 77100108798 82 99 99 100 100 炼胶员工存在违反工艺现 象 3311 2 2次次 年年 1 1次次 年年 1 未进行炼胶工艺与配 方的失效模式分析 2 生 产经验化 作业指导书形 式化 员工质量意识差 管理人员对此也未加以严 格的管理与控制 造成胶 料质量不稳定 001 1 1次次 年年 0 0次次 年年 8月份因缓冲块胶料不合 格导致硫化车间停机待料 100100700 98 98 0000 00 0000 00 0240 00 本次事故完全系员工违规 操作造成 但也反映出管 理人员在细节之处做的还 不到位11111 00 1 1次次 月月 1212 次次 年年 2520140043048 1 1 2月份车间交接时 清理 出16968元 8月份有 13760元为供应商原料问 题损失 有书面处理报告 11116095683561443 51040 28 3030万万 年年 2500025000 元元 月月 0 0150 0120 090 010 0130 013 0 130 0810 090 20 0 20 20122012年年材材料料事事业业部部工工作作绩绩效效指指标标 0043 3人人 年年 064001 1万万 70 70 总总经经办办 1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实 际际完完成成合合 计计 20122012年年实实 际际完完成成平平 均均 20132013年年指指标标 20132013年年目目 标标 0000 00 0 0000 00 0 24120 00 0 6497人人 年年 1 因春节期间日然离职 23人 2 因工资低离职 22人 3 因家庭因素离 职15人 4 因个人健康 因素离职24人 5 因工 作环境离职4人 6 因 人际关系离职7人 7 辞退或除名4人 8 其 他个人原因17人 80 007284076 3780 80 90 90 因元月份春节用工荒 致 使招聘完成率较低 另因 7月份属公司生产淡季 各部门招聘需求未及时补 充 00157 7人人1010人人 85 2581 400086678 7680 80 90 90 主要因元月份春节期间招 聘完成率较低 致使招聘 满意度较低 影响全年平 均值2114 6 6次次 年年 8 8次次 年年 1114 12 12次次 年年 002 2 2次次 年年 66 60 70 70 90 90 主要因后勤保障 如宿舍 管理 食堂用餐 劳保 用品数量和质量和薪资及 其他福利待遇 其中后勤 保障全年平均满意度为 41 7 劳保用品数量和 质量全年平均满意度为 54 薪资及其他福利待 遇全年平均满意度为 54 4 5742 3 3次次 月月 36 36 次次 年年 1112 1 1次次 月月 12 12 次次年年 20122012年年总总经经办办工工作作绩绩效效指指标标 2217 3 3次次 月月 36 36 次次年年 100 100100100 100 100 100 采采购购财财务务 1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实 际际完完成成合合 计计 20122012年年实实 际际完完成成平平 均均 20122012指指标标20122012目目标标 0000 0 0000 0 0000 0 012 4 4次次 103 2 2人人 年年 81 24 80 59 879 39 79 94 100 100 铁件由于生产延误 以及 运输不能按时到货 原材 料有部分厂家不能按照合 同数量及时间进行供货 以至于到货出现延迟 65 00 41 25 767 45 69 77 95 95 有部分材料由于更换供应 商 没有做好试制工作 至使出现过原材料不稳定 现象 由于采购部没有做 好足量的库存数量 至使 出现有部分材料影响生产 0 83 7 92 48 36 4 40 20132013年年每每季季度度与与20122012 年年季季度度对对比比下下降降5 5 由于受市场行情的影响 主要原料按照国际原价价 格有升有降 大部分辅料 多有所下降 原辅材料整 体下降的幅度未达到公司 的指标6 20122012年年采采购购财财务务工工作作绩绩效效指指标标 20122012年年营营销销部部工工作作绩绩效效指指标标 序序号号 指指标标项项目目20122012年年指指标标 20122012年年 目目标标 1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月 1 1 销销售售收收入入 万万元元 89008900万万1 1亿亿4671249 618505744 39313147 567782512 816036672 164920220 61 2 2 新新业业务务开开发发产产值值200200万万300300万万465 41元137 6元377 09元0142428 26 3 3 销销售售回回款款率率75 00 75 00 95 00 95 00 82 54 80 85 49 55 13 36 277 74 76 29 4 4 切切换换产产品品损损失失2 2万万1 1万万826 822064 2911659 072599 66119430 05 5 5 外外部部物物资资差差异异额额2 2万万1 1万万 43482 24 17917 721820840 7 6 6 顾顾客客满满意意度度 98 98 87 42 79 72 85 87 7 7 顾顾客客配配送送交交付付 质质量量 服服务务投投诉诉 5 5次次 年年120110 8 8 现现场场质质量量索索赔赔 3 3万万100036678 110002885 8674559185 47 9 9 市市场场质质量量索索赔赔 1010 计计划划准准确确率率99 99 100 100 94 08 97 28 95 06 96 43 96 25 1111 准准时时化化供供货货准准确确率率 1111 物物资资管管理理 准准确确率率指指标标 胶胶条条库库99 98 99 98 100 100 99 99 99 97 99 98 99 98 99 99 胶胶管管库库99 95 99 95 100 100 99 54 99 78 99 52 99 97 96 01 五五金金库库100 100 100 100 100 100 00 100 100 00 100 00 原原材材料料库库100 100 100 100 100 100 00 100 100 00 100 00 铁铁件件库库99 98 99 98 100 100 99 98 100 00 99 99 99 99 99 84 呆呆滞滞物物资资5 5万万0826 8200057636 1212 三三包包退退货货 指指标标 胶胶管管 250PPM 250PPM 月月 13348522471252 胶胶条条 400PPM 400PPM 月月 278133200637466306 硫硫化化 100PPM 100PPM 月月 00005545 1313 安安全全责责任任 指指标标 伤伤亡亡事事故故0 00 0000000 重重大大事事故故0 00 0000000 轻轻伤伤事事故故0 00 0000000 安安全全培培训训 1 1次次 月月 1212次次 年年 111111 1414 员员工工流流失失 率率 1010人人 年年 013110 说说明明 1 1 各各车车间间 部部门门负负责责人人年年绩绩效效工工资资标标准准与与以以上上各各项项指指标标完完成成情情况况挂挂钩钩 2 2 每每季季度度管管理理奖奖 技技能能奖奖评评级级与与以以上上各各项项指指标标完完成成情情况况挂挂钩钩 3 3 各各部部门门 车车间间负负责责人人对对以以上上各各项项指指标标完完成成不不达达标标的的在在于于20122012年年底底进进行行工工作作述述职职 次次年年工工作作岗岗位位及及职职务务由由公公司司待待定定 营营销销公公司司 7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月 20122012年年实实际际完完 成成合合计计 20122012年年实实际际完完 成成平平均均 20132013年年指指标标 5726073 36714554 37493349 676755060 76679185856791858 508 1 1亿亿 21403 829504 433921 8127759 6355018200200万万 65 93 158 87 108 91 62 65 67 65 1044 34 94 94 75 00 75 00 2750 061054 235140 471287 723407 38150220136565 5万万 173662 26 2430 315357 55 76307 362 2万万 90 84 77 82 81 824 42 82 44 95 95 20122012年年营营销销部部工工作作绩绩效效指指标标 001219 5 5次次 年年 10875 553284 979104 3210461 7920362 031225295 5万万 97 93 98 43 97 68 84 46 98 09 955 69 95 57 99 99 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 999 86 99 99 99 98 99 98 99 02 99 95 99 96 99 95 99 96 993 66 99 37 99 95 99 95 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1000 00 100 00 100 100 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 1000 00 100 00 100 100 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 999 75 99 98 99 98 99 98 00000584635 5万万 07016915281510137 2727273 250PPM 250PPM 月月 430381303995983831348 2727273 400PPM 400PPM 月月 25150108123121 1