公司经营目标计划分解执行方案.docx

公司經營目标計劃分解执行方案为确保公司2015年度生產部各项目标任务的顺利完成，经公司总经理办公会通过，对生产部进行工作業绩考评：1 目标责任期限：2015年1月1日至2015年12月31日（特殊情况不在此限）2 目标任务内容(生產計劃达标率/產品質量合格率/生產交期达标率/設備維護與保養达标率/人員服勤紀律执行率/工業安全达标率/釆购物料达标率等管理工作2.1工作任务目标：2.1.1产量目标值：全年年产值; 亿萬元人民币的优质产品，确保完成生产组织满足市场和客户的需求。2.1.2准时交货目标值99%；【按照生产调度单的每批次性实际出发货日期、严格制程时效、同批次产品、必须同一日出发货】无任特殊原因、而延误每批次中的任何一项产品出发货交期-扣業绩值30分（车间主任/各部门经理/副总/总经理2.1.3生产计划工序准时转移率目标值99.5%【锯管、冲件(大/小金工打磨)、焊接(打磨)喷塑(攻砑/扩孔)、缝纫(跳布/护网) 、印刷字体、装配】其中任何一道工序、未能按时交接给下道工序进行作业、每延误一次-扣業绩值30分；各车间主任2.1.4质量目标值：确保全年制造品质一次性交检合格98【每道工序、每项工艺、每个操作步骤、每个细节、每位员工的状况等】都应严格督导、言传身教、严格管理、严肃纪律、其中任何某一环节出现不良率(超過3%)-各扣業绩值25分主要责任人班组（工段长、车间主（副）任、部门经理2.1.5 各车间工艺标准执行目标值99【金工 (打磨)(超過5%)、焊接(打磨)(4%)喷塑(打磨)(3%)、跳布(2%)、护网(2%)、装配(4%)】车间主任、其中任何一個部門超過規定的不良率-扣業績值20分、未执行任何一项、扣業绩值10分2.1.6 各车间操作规范执行目标值99.5-100%【锯管歪斜、规格错误(1%)、冲件错误、变形、弯管变形、漏冲孔位(3%)、错焊、漏焊、工件焊反、虚焊、脱焊(3%)、颜色喷错、见底、颗粒、清洗不洁(2%)】缝纫(裁错/缝错/漏缝/跳针3%)-工段长（班組長）扣業績值30分、车间主任、未执行任何一项超過規定不良率、扣業绩值25分2.1.7 生产流程控制目标值98【模具制作/维修（周转）(98%)、金工自制件数据98%、半品入库数据98%、半品领料数据100%、焊接产品入库数据98%、发料数据-%喷塑（入库）数据凖確率99.5%、产半品(件)外加工入库数凖確率99.5%、成品入库数据凖確率100%、生产调度单发货数据统计凖確率100%】-各车间主任、工段长、統計員、仓管、未执行任何一项、扣業绩值30分2.1.8 生产进度追踪目标值生管人員99.5【产品跟踪以金工（焊接）入半品库数为依据、按照生产调度出货顺序对生产流程进行全面地跟踪、查找原因、随时按排调度现场操作人员进行作业、如发现交接数据不符即时查巡质检配合直至发货完毕进行销单】-任何一次未能找到产品而延误交期、扣業值30分【因开单延误交期由上工序负全责】2.1.9 发货进度目标值100【纸板、外箱、包装箱、贴商标纸、装袋、封箱、打包、装托盘、贴、正侧唛、严格按照实际的发货日期做好各项前置准备时间】-业务人員/仓库主管、任何一项未能做到、扣業绩值20分2.2.0生产成本节约目标值：1000万元【物料、辅料、燃气、塑粉、制品合格率、低值易耗品、工具、中小修理费 、水、电耗等均按责管理，开源节流、历行节约、指标由财务部核算后按30实施奖励【财务部需制订物料耗用表】各车间员工、班组长、主任、经理、其中任何一项未能实施节约、扣業绩值20分2.3 设备使用管理目标值2.3. 1在用主要生产设备开机生产完好率达95%以上、【锯管机、冲床、弯管机、焊接机、喷塑线、装配流水线、空压机、发电机等】；2.1.7安全生产目标：一般工伤事故低于0.5、工傷亊故（指达到工伤等级的2%）；重大及工亡事故为0；各車間每超過一起、扣業績值500元2.1.8员工培训目标 ：各级员工岗位操作及安全培训级工达90%以上；2.2管理费用目标：2.2.1办公用品费用目标值：10万元/年；【笔、纸、笔记本、文件夹、含电脑件盘、鼠标等】节约部分予以奖励】2.2.2物料釆购(除钢材) 目标值: 500万元/年: 【pu、pvc、跳布、网布、珍珠棉、纸箱、五金、塑料、等】节约部分予以奖励】3 目标考核细则：3.1全年管理目标：目标项次分类目标值考核部门项目满分值考核分值公司管理目標aaaa1規范化/程序化/數據化/合理化/執行力總經辦/行政部/各職能部門100%aa2制度量化/績考/職責/環境/5s/辦公規范行政部50%产量目标值aa1年产3500萬元人民币优质产品公司总经办财务部100%a2准时交货率99%内、外贸部发货为准100%a3產品質量合格率98%客戶反饋統計/內部質量統計100%生产计划工序准时转移率目标值bb199.5%生產部各車/間班組50%b2產品質量一次性交檢合格率97%生產部/质检50%各车间工艺标准执行目标值cc199技术质检部100%c2標凖作業指導書/工藝文件/操作規范技術.質檢部100%各车间操作规范执行目标值d199.5技术质检部100生产流程管控目标值e198生產部/生管部/技術部100生产进度追踪目标值ff199.5c部100f2目標計劃進度/物料進度/配件進度/統計報表进度跟蹤员/倉管員50%生产成本节约目标g100万元g1原材物料(鋼材/五金/塑料/配件)财务部5015%质量目标hh1确保全年出貨產品品质一次性交检合格98质检部/生產部100%10%h2对每道工序、每项工艺、每个操作步骤、每个细节進行統計分析、全方面監控質檢部全體人員50%发货进度目标值jj199.5内、外贸/pmc部150j2進產/倉庫/質檢50%设备管理目标kk1在用主要生产设备完好率达90%生產部各車間/機電修工100%k2在用质控点设备完好率达100%生產部各車間/機電修工50%安全生产目标ll1一般工伤事故低于0.8工傷（指达到工伤等级的2%）生產部各車間主任/班組長100%l2重大事故为0全公司100%一票否决项：主产品合格率99.5%（试验产品除外）各项分值2000分、达标分值1600分全年目标值的计算：实际完成目标值=a1十a2十b1十b2十l1十l2达标值实际考核業績值绩效值3.2.全年生产成本节约目标值【财务部制订耗用标准】按节约额的30进行奖励;同奖同罚，其它标准按公司管理规定执行）；3.3.全年实际完成目标值达标值，經总经理批凖分別予以奖励：3.4.未完成目标任务的：經總經辦進行評估、屬國內外趨勢變化所至(分析原因,報請總經理裁定,可免于責任扣款,屬管理/品質/交期或人為因素造成未達標,依據責任大小,分別予以扣除50%、40%、30%、20%、10%的年終獎.3.4.1.干部不得晋升，不得調薪、情节严重者给予降职、免职或调离本岗位；3.4.2.由于主观因素未能完成全年目标值，根据完成情况对干部予以降薪、迟退等处罚；3.5.因人为因素，造成批量性质量问题（2件以上），导致公司3000元以上经济损失，按各責任人、每人次扣質量罚壹仠元。3.6.以上各項在實際的工作過程中、進行細化、各部門針對總題綱擬訂出2015年本部門的管理方案及執行計劃 曾和金 十三.计划目标落实分解 (各部门/各职能人員岗位, 工作) 执行组项说明天鑫运动器材有限公司2015年采购部/倉庫/管理(目标/计划/执行)体系内容： 制汀;序号目标目标计划执行内容输出资料执行时间责任部门11.0 采购部门组织结构与职能明确部门职责规定组织及各成员的职责部门组织架构图和岗位说明书行政/采购22.0供应商管理32.1供应商调查确保所选择的供应商能满足公司供货要求及质量保证供应商管理人员水平、专业技术能力、机器设备情况、材料供应状况、品质控制能力、财务及信用状况、管理规范制度等。供应商资料表 供应商调查表采购部/品管42.2供应商的开发与考核对供方进行评估和考核，以期寻求最佳之供应商，确保供方提供的原辅材料及服务符合规定要求。主要从价格、品质、交期交量、配合度等方面进行考核。供应商评估表 合格供应商名册采购部53.0采购控制 通过对采购过程的控制，以最适当的总成本，于最适当的时间，以高度之效率，获得最适当质量、最适当数量之物料、工具、机器等物质；从而有效降价物料成本。 各供应商63.1采购方法管理对采购物料进行分类管理，根据采购物料的特性，采用最经济的采购方式 物料分类办法 采购部/总办 73.2采购数量管理只采购满足生产需求的数量。 物料需求计划 仓库/采购 83.3采购品质管理采购物料必须保证公司产品质量的要求 采购交贷质量 品管/采购 93.4采购时间管理采购物料按公司交期保证及时送达。 釆购入库单 仓库/生产部 103.5采购价格管理估价、询价、比价、议价。 二年采购产品价格对比表 采购/总经办 113.6采购程序管理规定采购的运作流程 采购控制程序 总经办 123.7采购制度规定采购的管理办法 采购管理办法 总经办 133.8采购计划明确采购物料的种类，数量、交货日程及异常控制。 采购计划表 釆购部 143.9采购进度控制采购进度控制表仓库/生产部 倉庫 154.0 进料检验区域规划明确来料检验库区域各功能，明确、有效区分物料，避免因物料混乱仓库根据需要设立备料区、不良品区、报废品区；退料区，待处理区。仓库区域平面图仓库165.0 仓库物料的收发运作管理175.1 材料的收发与退料管理使材料、半成品、成品的收、发、退作业有序进行，减少物料浪费。明确规定材料、半成品、成品的收、发、退作业流程。材料收、发与退料管理办法釆購部/品管部185.2 半成品的收发管理半成品的收发管理办法金工/仓库195.3 成品的收发管理成品的收发管理办法成品仓库206.0 辅助材料的管理有效管理生产辅助材料，减少浪费明确生产辅助材料使用管理办法生产辅助材料管理办法物控部/生产部217.0退货产品的管理有效管理退货产品。明确规定退货产品管理办法。退货产品管理办法仓库/采购238.0危险物品的管理妥善管理危险物品（化学物品）保证安全生产明确规定危险物品的储存、保管危险物品管理办法总经办/生产部2410.0存量管理2510.1安全存量确保生产所需物料的存量，保证生产的顺利进行，以利更经济的订购物料。规定常用物料的安全库存，贵重物料的存量基准等。物料安全存量表釆购/生产/仓库2610.2最低存量2710.3有效存量2811.0呆废物料的管理对呆滞、过期、报废物料给予及时处理，提升物料管理绩效及仓库空间利用率，节约流动资金。呆废物料管理办法 呆滞物料处理申请表采购部/仓库2912.0盘点管理3012.1 日常盘点确保仓库物、卡、帐一致，避免物资短缺、丢失和积压，及时处理超储、呆滞物资，节约流动资金。仓库仓管员在工作中严格按照公司相关物料收、发、存管理制度进行物料管理，经常用循环盘点法、发放核对法，做到逐日自查、月度盘点、年终盘点确保仓库物料帐、卡、物的一致。仓库盘点管理办法 月份盘点表 年度盘点表倉庫/财务部3112.2 月度盘点3212.3 年度盘点3313.0仓库质量管理3413.1物品堆放原则明确规定物料堆放的高度、容器、物资摆放的方法等，避免由于物品堆放不善而造成的质量问题。物品堆放规定毎天各仓库3513.2在库品的日常质量监督定期和不定期检验、检查仓库库存物料的品质，确保库存物料的质量满足产品质量需求。外箱质量保证每周品管/釆購部3613.3库存物料的定期检验每二周釆購部/品管部3714.0仓库安全管理3814.1仓库消防安全管理配备适当的消防设施，防止意外的发生，保障库存物料的安全。月/次行政/倉庫3914.2防盗窃管理防止库存物料丢失。天/次倉庫/行政部4015.0搬运管理对物品的转运给予规范，防止搬运过程造成产品不良。天/次生产部/倉庫4116.0 物料成本改善4216.1 原物料安全库存量资料的的收集 通过对物流各相关流程及统计资料的分析，修订出更适合本分司物流体系运作的运行模式，有效降低物料成本。 周/次各仓库/采购4316.2 原物料安全库存量的分析和确定月/次各仓库/采购4416.3 采购进料计划的跟踪天/次各仓库/采购4616.4 各类滞存品产生的原因分析月/次仓库/品管/釆购4717.0部门关键业绩考核指标4817.1 物料准时到位率为了不断提高员工的职业能力和改进工作绩效，提高员工在工作执行中的主动性和有效性。（1）确认员工以往的工作为什么是有效的 或无效的；（2）确认应如何对以往的工作方法加以改善以提高绩效；（3）确认员工工作执行能力和行为存在哪些不足；（4）确认如何改善员工的能力和行为；（5）确认管理者和管理方法的有效性；（6）确认和选择更为有效的管理方式和方法。绩效管理规定kpi数据收集类表单 绩效考核类结果汇总表 各部门岗位绩效考核标准天/次各仓管4917.2 来料交检批次合格率天/次品管1qc/仓管5017.3 供应商纠正与预防措施跟进率天/次1qc/釆购/仓管5117.4 帐实准确率天/次各仓管5217.5 收、发料及时、准确天/次各仓管5317.6 成品发货及时、准确发货日成品仓管/业务员5417.7 工作计划达成率周/次倉庫主管5517.8 提供绩效考核数据及时性与准确性冃/次倉庫/行政部2015年品管部质量管理（目标/计划/执行）体系内容序号目标主要输出资料分解执行时间完成时间责任人1质量方针、目标及质量保证体系1、质量方针 2、质量目标 3、质量保证体系图 4、各部门年度质量目标、2管理评审1、管理评审计划 2、管理评审报告 3、纠正及预防措施3-06开始制定管理评审计划，按计划施行评审3内部审核1、年度质量稽核计划表 2、稽核通知单 3、内部质量稽核查检表 4、矫正预防单 5、内部质量稽核缺失统计表 6、内部质量稽核报告 7、内部质量稽核总结报告3-06开始制定内审实施计划，按计划施行评审，原则上内审要比管理评审提前半个月以上（成立内审小组）4文件资料管理1、文件总揽表 2、文件发放/回收记录表 3、图纸发行/调用/回收一览表 4、文件变更申请单 5、文件申请单 6、外来文件接收记录表 7、更改图纸通知书等5品管部组织结构与职能部门组织架构图和岗位说明书6来料品质控制1、进料检验记录 2、进料检验统计表有7制程品质控制1、首检报告 2、制程巡检日报表 3、生产流程管制卡 4、矫正预防措施有8成品品质控制成品检验记录表有9不合格品控制质量异常处理单 不合格品通知单 品质异常追踪表品质异常追踪表10不良品统计分析各部门统计分析表有11检验、检测设备管理量测仪器总览表 量测仪器校验报告 量测仪器履历卡 校验计划表/校验周期表有（不完整）12标识与可追溯性管理标识卡/记录表单管理规定拟于年前完成13产品防护管理记录表单14质量记录控制1、质量记录一览表 2、记录销毁登记表15纠正和预防措施纠正和预防措施通知单/处理单制定新格式16顾客反馈（含退货和抱怨）管理1、顾客投诉单 2、顾客抱怨状况统计分析报告顾客投诉单（有） 顾客抱怨状况统计分析报告业务部/品管部17持续改进控制1、持续改进申请表 2、持续改进项目评定意见表 3、持续改进实施计划 4、持续改进项目评定标准品管部/生产部18质量成本控制年度质量成本和趋势分析统计表生产/品管/技术/采购19品管部关键业绩考核指标（kpi）来料（包括自制半成品）上装配线批次合格率1、kpi数据收集类表单 2、绩效考核类结果汇总表3、各部门岗位绩效考核标准制定出相关绩效考核实施办法（1）确定表单项目（2）编制汇总表格式（3）各部岗位绩效考核标准的制定品管/生产/技术20验货一次性批次合格率产品质量客户检货报告单品管部/业务部21纠正预防措施实施跟进有效率返工、返修品检验单22品质管理程序、制度执行情况产品质量统计分析表23工作计划达成率周工作汇报总结24提供绩效考核数据及时性与准确性kpi数据收集类表单 绩效考核类结果汇总表 部门岗位绩效考核标准25周、月品质状况总结及周、月品质例会周、月总结报告质量管理方面责任部门质量管理部责任人完成时间月 日批 隼目标项 目整 改 目 标 措 施质量手册标凖1、完善对质量管理、质量检验、制程督控、成品出厂相适应的程序运作2、完成质量方针、质量目标、质量保证体系分解目标；3、编制各部门各工序质量目标合格率、部门人员岗位工作目标责任体系；完善检验标准完善进料、制程、半成品、成品检验标凖，书面程序规定，包含检验什么，如何检验，检验频率以及如有不合格时，要马上采取的措施；原材料、辅料或半成品应与物料表中所规定的一致；负责检验/测试的人员知道如何按照规定的方法实施检验，知道当发现不合格时如何处理，并确实遵守；对产品、图件、工艺标准、检验规范中标准值公差范围是否规定清楚进行自查。关键、特殊工艺管理1、制订关键工序、关键物料清单、工艺标准（作业指导书）2、对关键工序、特殊工艺的管控规定3、对关键工序、特殊工艺的管控人员的管理规定成品质量管理成品出厂检验标准成品出厂检验记录顾客投诉管理顾客投诉记录顾客投诉处理记录标识和可追溯性管理制订标识和可追溯性管理流程制定关键物料、品质异常追溯管理办法制订各环节的标识表单及记录的要求各车间对产品标识和检验状态工作进行规范，品管部、生产部监督检查执行情况。在入库物料、关键物料出库（配料单）记录上注明批次号，仓管员按批次进行存放和标识，能够用系统去追溯原材料和产品品管部建立成品批次管理台帐不合格控制a)检验的不合格品，应清楚标识；标识方法应与合格品不同。最终检验的不合格品应清楚隔离b) 外部不合格品（由客户告知）：顾客退货、检验退货，做好记录、处理并制定整改措施跟进。整改措施应按时实施并结案。c) 内部不合格品（由成检不合格或生产中所发现的不合格）：所有发现的不合格应予以记录、处理并制定纠正措施（纠正措施有记录并可提供），纠正措施应按时实施并结案d)如果发现机台（工艺监控）的参数有误，应立即采取措施纠正，并制定长期的纠正措施，这些措施应有跟进、书面制定、记录。记录可以提供。文件控制质量管理体系从旋切开始各工序的工艺执行标凖、生产作业指导书、设备操作说明书特殊工艺标凖执行规定、制程检验判别标凖质量记录控制表单1、关键物料清单 2、不合格品分析表 3、数据统计质量分析表 4、不良率统计分析表5、实验室检测原始记录表 6、返工返修记录表 7、质量异常通知单9、10、顾客抱怨质量统计分析报告单 12、纠正预防措施记录表 13、产品周期/试验报告14、质量信息返馈单 15、制程工序检验记录表16、巡检检验记录表 17、成品检验出厂报告单 计量器具管理(设备校验及保养记录，备注：即计量检测设备的台帐、校检记录及校检计划，以及相应的标识)a)制定所有需校验的测量工具的清单，其中标明量具的标号，校验的频率， 由谁校验(內校或外校)，量程和精度b) 检验/测量的工具应以可目视的方式标识：每个量具均有各自标识，並且至少有下一次的校验日期c) 检验/测量工具都应经过校验并在有效期内使用（每个量具的校验证书都可出示）如果逾期未校验，要实施纠正措施（对于那些用逾期未校的量具检测的产品要采取纠正措施）d)经校验的量具的合格状态（合格或不合格）和精度、精度应符合用途的要求（量具符合使用场合的要求）e) 如为内校：用于内校的标准量具应经过合格的外部机构校验。负责内校的人员掌握校验的方法。品质部实施培训计划及记录制订培训计划表并按计划实施根据产品工艺技术和质量标准的更新，对检验员培训须持续更新技术资料完善部分1对公司生产现场所有产品进行查核)如有同技术资料(图纸)不符项应进行排查,并作更改2完善生产产品工艺标准/作业指导书/操作规范3对已下发的产品技术资料(如原来技术资没有产品工序重量/喷塑平方数/工序次数)进行完善4制订新产品开发流程/打样规定5制订对生产部/采购部/仓库/内外贸部等相关职能部门执行技术资料(图纸/bom表)的管理规范6完善公司所有产品的(bom表)7.制订公司各相关职能部门违返工艺标准/操作规范/bom或私自更改工艺标准/操作规范/bom的人员的处罚管理规定8.制订 (小批量生产/己打样)前,技术资料(资图)输出新产品发布会对工艺要求的执行规定1. 制订(金工/操作工序/交财务部一份安全生产管理方面责任部门安全生产部各生产车间责仼人各车间主任班组长完成时间月 日批隼目标项 目整 改 目 标 措 施产品工序移交产品工序移交单/物料领用单/成品入库单劳保用品方面物品领用记录 、劳动保护用品发放记录、劳保用品使用情况设备维修保养记录实施机台维修，每机台的每次维修操作都应有记录（含维修日期、维修的项目、及负责维修的人员），每个生产工具的维修也应有记录（如会磨损的工具）。如果一台机器或者工具不符合规定，要标明“不可使用”；制定机台的预防保养计划（含保养频率、保养项目 -查看、换油、机械装置检查、 - 以及保养方法）；按保养计划实施设备的预防保养，并作好保养记录，予以保存备查。（工艺参数跟进和管理）生产过程中工艺参数制定控制标准和记录表单执行工艺参数标准制订执行工艺标准的工作程序制订各车间执行工艺标准的操作规范生产过程控制对生产过程中工艺参数制定控制标准和记录表单，即对每一个机台和每一个产品，其主要生产设备和工艺的参数（参数+可允许的误差范围），应有书面程序规定.生产过程控制作业指导书的建立和完善，所有产品，在生产过程中，必要的操作工序，应有书面程序化的作业指导书，并且每个工序的现场作业人员可以取得。作业指导书应以现场作业人员可理解的语言写成建立特殊工序检查制度，并保存检查记录，重要的生产参数应被检查、确认符合规范、记录，记录可以取得。建立操作人员培训的计划、档案，包括参加岗位技能、操作规范、技术标准和品质管理程序的各种培训，对操作人员培训有列表记录，列明操作人员接受的培训，及培训后被认可进行何种机器或岗位的操作，培训记录可以取得。在培训管理制度中明确规定操作人员换岗的培训要求，并保存换岗培训记录。应有明确的系统（程序）规定车间考勤管理车间考勤上墙记录、员工的基本工时记录、相关惩罚文件记录、生产日/周/月报表、各车间主任工作职责、岗位责任、车间主任工作汇报制度、数据统计管理规定、早例会规定、上下工序转移交接单填写规定、班组长的岗位责任、统计员的工作职责、岗位责任、上交报表的规定、月/季度统计分析报表工装管理工装夹具管理及维护保养记录，设备、夹具标识的规范和整理（对专用于特定型号或产品的每一个生产设备，含工具，都有相应的标识，并能对应此特定型号或产品 行政人资/行政管理方面政府签发法人、营业执照、国税和地税登记证明文件;消防局签发的合格证消防验收合格证安全消防培训合格证（安全主任、消防员）环保局签发的许可证排放污染源许可证安全主管部门签发的合格证书压力容器、安全阀门检验合格报告防雷检测合格证有资质单位签发的证书电梯检验报告劳动局签发的相关文件未成年工体检报告及上岗审批手续政府规定的工资最低标准规定最低工资标准的通告(行政办公布)总经办核准的相关文件申请综合计时制文件/公司简介/员工守则车辆进出流程管控义务消防人员名单义务消防队组织结构新进人员入职培训总经办核准的相关文件；安全生产三级培训资料1、个人用品使用记录 2、个人申购用品使用记录、3、化学用品知识培训/记录、 4、机台设备操作培训/记录、5、考勤工资制度培训/记录、 6、利器知识管理培训/记录、7、年度培训计划、 8、员工安保意识培训/记录、9、产品防护知识培训/记录、 10、岗位技能培训/记录、11、新入职员工培训/记录、 12、消防演习培训/记录/拍片、13、危险品储存知识培训/记录、 14、用工管理实施通吿、15、保安轮值安排、 16、加班申请批文总经办核准的相关文件2-3级文件1、企业安全生产责任制 2、各个工种安全操作规程3、社会责任管理体系文件 4、适用的法律法规和规章制度5、宿舍人员住宿分配情况 6、工伤事故记录及处理程序7、公司平面图和组织结构图 8、生产设备清单9、设备的安装、验收、检修记录 10、车辆安全检查记录11 进厂信件、包裹、人员记录 12 工厂各楼层的分布图、承重力，消防疏散图13、突发事件应急处理办法 14、工资核算管理办法 16、员工工作时间管理规定17、成立消防安全小组的规定 18、安全生产管理规定19、员工工伤管理办法 20、保安管理制度及保安打卡规定 21、外部人员车辆进出厂制度 22、火灾应急计划措施23、设施和工作环境管理制度 24、化学危险品管理规定 25、工作场所管理制度 26、灭火器使用说明 27、明火、动火作业管理 28、空间作业管理规定 29、员工投诉管理规定责任部门销售部责任人袁春芳完成时间月 日批 隼销售管理方面业务需准备的表单1、配额文件和出口文件(如报关单据或发票)2、生产订单及加工合同 3、商业发票4、海运提单 5、进出口许可证6、定单合同评审单 7、出口证8、采购订单合同 9、货运提单10、货运记录 11、运输发票12、空运提单 13、装箱单14、成品装柜流程管控及记录 ； 15、成品装柜照片16、成品周转/装卸进出管理规定； 17、装柜监控封箱（封条或封签-锁）追踪验证程序18、发贷通知单； 19、发货管理规定20、业务员管理制度及业绩提成管理规定； 21、月销售计划报表22、交期交量变更通知单 23、 月销售统计报表市场开发1、周/市场开发目标计划; 2、周/预测销售计划订单； 3、销售费用预算计划表；4、月/季度市场开发、调查综合分析报告； 5、市场细分目标市场选择分析报告； 7、目标市场选择产品定位计划方案； 8、合同评审程序； 9、客户满意度调查表责任部门采购部责任人完成时间月 日批 准釆购管理方面采购管理目标1、 配合销售目标与销售计划、制订正确的物料价格明细清单 2、 制订采购合同评审程序3、制订采购协议书 4、编制物料需求分析表 5、编制物料采购交货进度计划表 6、建立供应商评估联络挡案 9、编制每月采购货款、物料对帐明细表10、编制月采购应付货款明细清单、11、采购请款单 12、每月同仓库/品检核对质量方面的扣款明细清单 财务部方面责任部门财务部责任人完成时间月 日批 淮1、制订公司财务管理制度 2、制订完善财务部各职能岗位职责 3、制订财务部各工作流程4、制订财务报销管理制度 5、制订公司费用管理制度 6、完善公司帐目总分类帐、明细分类帐；往来帐应付预付；应收预收帐目 收入帐主营业收入其他业务收入、营业外收入；物资采购生产成本制造费用主营业成本主营业务税金及附加其他业务友出=营业费用管理费用财务费用营业外支出=成本帐目；7.每月公布生产部各车间的费用开支(易耗品耗用/配件/辅件/劳保用品/机台维修/办公用品/工伤等)8.每月公布行政后勤管理费用(办公用品/设备维修/水/电/花/生日庆典/其它等)1仓储部门的职能：三个字：收 管 发收：按订单收点物料，产品。管：保管好物料，产品。发：发放物料，产品。2 储存注意事项：四清，四保，四定位四清:仓库物料要做到物清、帐清、质量清、用途清。四保:保质。（质量良好，无损失、无变质、无降等级。）保量。（数量的准确，帐、物、卡相符，无差错，无缺少）保生产。（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）保安全。（提高警惕，加强防盗、防火、防事故。随时排除事故隐患，确保公司利益不受损失）四定位:按库别、货柜（架）、货层、货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。3收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。（1）材料的收发流程：收：供应商进料数量验收进料品质验收是否合格（不合格退给供应商）入库入帐表单的保存与分发发：生产命令或领/补料单准备物料发放物料物料交接帐目记录（表单的保存与分发）（2）成品的收发流程：收：成品人库单是否合格（退回生产线）人库人帐表单的保存与分发发：出货指令出货检验是否合格（返工）产品出货记帐表单注：成品出仓：仓库接到生产任务单后，确定发货日期，开出成品送货单，经主管签字认定后发放。4收发料应遵循的原则：（1）仔细核对有关单据和凭证。按单据准确收发。（2）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。（3）按先进先出的原则发放物料。5.一般物料发放的注意事项：（1）余额记帐法：月末结帐一次。各种单据按月分类装订归档。（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。（3）检验复查制：对自然损缺，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。6.物料卡的作用（1）帐目与物料的桥梁作用（2）方便物料信息的反馈（3）料上有帐，帐上有料，一目了然。（4）方便物料的收发。（5）方便帐目的查询（6）方便周，月，季，年度盘点7. 物料管理技巧（1）定量包装：便于清点。（2）分别建卡：每个品种分别建卡，帐，物，卡相符。直观，明了。（3）记流水帐：随时记录变化的情况。始终保持帐，物，卡相符。8.做帐与盘点盘点：材料盘点按abc分类进行外加工的要到加工地检查，清点。盘点记录表不得随意更改涂写。初点，还要复查。注： 各部门管理工作从8月一日起纳入正规管理程序、企望各单位主管严格要求自已、按照组织分工、扮演好各自角色。各单位主管必须在规定的时间内完成本表所列的各部门的工作任务, 对未达成任务部门主管公司将追究其责任。责任部门生管部责任人完成时间月 日批 准1. 根据销售计划制定详细可行的生产计划2. 根据生产计划制定详细可行的物料需求计划3. 根据物料需求计划制定详细可行的采购计划4. 监控生产计划及物料需求计划、采购计划的执行5. 各车间生产进度安排及控制、检查、调整6. 各车间生产负荷统计及生产能力平衡调度7. 生产物料的统筹、安排及生产成本控制、用料控制、物料异常情况追踪,改善.8. 安全存量的制定与审核,保证做到不断料、不停拉、不呆料、不囤料.9. 控制生产损耗,降低采购成本,减少资本积压.10. 对生产周期、交期、品质等有关事项的协调、处理.11. 保证各仓库数据准确性12. 加强工艺审核及