电站安质环监督检查管理实施细则.doc

电站安质环监督检查管理实施细则版次：1目 录1 目的42 适用范围43 上游和参考程序文件44 定义45 职责45.1 总经理部45.2 运维中心45.3 电站46 实施细则46.1 检查基本要求56.2 检查组织、实施56.3 安全检查的时间安排与组织56.4 检查重点56.5 问题整改77 附件8电站安质环监督检查管理实施细则版次：11 目的本程序旨在建立安质环检查、监督制度，规范检查、监查的要求、方法和步骤，发现并纠正安质环工作的异常或隐患，预防意外事件的发生，保证公司业务活动的顺利进行。2 适用范围本制度适用于中民新能投资有限公司各级组织的安质环检查的实施。3 上游和参考程序文件电站运维安全管理办法4 定义无5 职责5.1 总经理部5.1.1 负责批准本细则，并监督实施；5.1.2 负责推动重大问题的解决。5.2 运维中心5.2.1 负责编写、升版及解释本细则；5.2.2 负责安质环检查的组织、实施与考核；5.2.3 负责检查工作总结的汇总工作；5.2.4 负责对电站安质环检查提供技术支持。5.3 电站5.3.1 负责电站安质环检查的组织实施；5.3.2 配合上级单位进行安质环检查；5.3.3 负责责任区域内的所查问题的纠正。6 实施细则6.1 检查基本要求运维中心应建立健全安质环检查体系，对公司所有活动进行全面、 系统的检查。检查应包括检查内容、检查基准、编制检查计划、检查实施与记录、 缺陷处理与预防各环节，以保证检查的针对性和有效性。6.2 检查组织、实施6.2.1 运维中心为公司安质环检查活动做统一的策划、组织和监督；6.2.2 电站及其他部门为安质环检查的组织、实施、检查整改部门； 6.2.3 各部门、电站在检查过程中，做到边检查、边整改。对威胁人身、设备安全的重大缺陷和隐患要立即处理，暂时不能处理的要制定整改计划，采取必要措施，确保安全生产； 6.2.4 安质环检查要以日常主要活动为重点，结合常现或突出问题，有规律的、持续性的进行。同时要关注重要节日、重大政治活动期间的安全工作。6.3 安全检查的时间安排与组织 6.3.1 各部门、电站应结合各自的工作特点，从实际出发，安排专人负责，认真做好检查工作；6.3.2 公司总部及电站应根据自身实际情况制定检查计划和检查重点，同时落实存在问题整改； 6.3.3 检查方式可以是日常安全检查和专项检查，日常检查一般是综合性检查，可以按照每日、每周或月度进行检查，专项检查可以是消防专项检查、节假日专项检查、维修质量专项检查等，专项检查由组织者根据自身情况安排。 6.4 检查重点 6.4.1 安全生产管理检查重点： (1) 主要以安全生产例行工作为主，并结合季节性安全生产特点，安全生产管理存在的倾向性问题和近期系统内发生的有典型教育意义的事故案例，制定详细的活动内容安排；(2) 安全生产责任制是否完善和落实。规程、图纸、制度是否完善和按时修编，人员的安全思想和安全意识是否牢固；人身安全管理、设备安全管理、重大危险源监控、危及事件紧急应变、技术监督开展、工程建设安全管理、季节性安全工作、劳动安全卫生及生产事故防范等方面是否存在安全隐患和不符合项； (3) 安全生产政策、制度、规定等的贯彻执行，各项反事故措施是否落实，各项规程、制度是否齐全、完整，并且符合安全管理实际。是否存在有章不循，违章不纠的现象； (4) 是否定期召开安全生产分析会；是否对电站发生的不安全情况严格按照“四不放过”原则进行处理；是否对存在的不安全隐患积极组织解决或制定出切实可行的预防措施；是否对防范措施落实情况进行跟踪检查； (5) 部门负责人及安全负责人是否定期深入检查电站安全工作和参加电站运维班组的安全活动；运维班组的安全活动内容是否符合实际；是否定期开展电站的应急演练； (6) 维修项目施工现场安全、组织、技术措施是否完备；在执行施工组织措施和技术措施中是否存在不认真、不重视、偷工减料、违章指挥等不良倾向；是否遗留严重的安全隐患未及时处理；(7) 检查员工培训及应急演练情况。 6.4.2 劳动安全与作业环境的检查重点： (1) 日常检修过程中，手持电动工具、安全带、移动梯台、起重工具等是否符合安全规定和要求；是否按照规定进行定期检验； (2) 员工对劳动保护及消防器具的使用是否正确； (3) 安全标志及遮拦、现场照明等是否符合安全要求； (4) 气设备的名称编号是否完整、准确；有无误碰带电部位等安全隐患； (5) 电气设备接零或接地是否符合安全技术要求；(6) 车辆是否符合安全要求，管理制度是否落实。 6.4.3 设备及季节性事故预防检查重点 (1) 电气设备绝缘试验的计划完成情况，试验数据有无超标现象并分析； (2) 升压站及输、配电线路和电气设备的清扫防污工作完成情况； (3) 防雷设施和接地装置的定检完成情况，是否满足技术要求； (4) 电气设备防潮、防过热、防尘措施落实情况； (5) 电缆孔洞（沟道）封堵是否严密，门窗是否齐全完整，配电室出入口处是否设有防小动物隔板等安全措施(6) 技术监督工作执行情况，台帐资料是否齐全、规范，对异常数据的分析及处理清理；(7) 地下管道、电缆、组件支架等设备的腐蚀情况及防止措施。 6.4.4 防火、防爆检查重点 (1) 检查消防系统、设施、器材是否处于良好备用状态； (2) 检查防火防爆制度、防火应急预案落实执行情况。 6.4.5 防风检查重点(1) 电站里是否有大量杂物，标语牌、逆变器室、生活区的门窗玻璃是否牢固；升压站周围环境是否清洁等。 6.4.6 防洪防汛（抗台）工作检查重点(1) 检查防汛（抗台）应急预案，防汛（抗台）物资准备情况，各电站的泄洪设施、排水（涝）设施、水情测报、通讯等安全运行情况； (2) 检查电池板组件固定情况，防雨、防风能力情况。6.4.7 质量工作检查重点(1) 检查员工的培训授权情况是否符合要求；(2) 检查技术性文件编写质量及编审批流程是否符合要求；(3) 检查电站运维期间是否按照规程操作；(4) 检查电站设备实施维修期间是否按照标准操作程序进行操作；(5) 检查电站维护保养计划执行情况；(6) 检查质量计划执行情况。6.4.8 环境工作检查重点(1) 检查危险废弃物排放是否符合要求；(2) 检查节能减排是否达到预定指标。6.5 问题整改 6.5.1 检查所发现的问题能现场整改的必须马上整改，不能现场整改的需结合现场实际，制定整改计划； 6.5.2 问题责任部门需指定专人，按照整改计划安