工作计划、推行办法、考核办法.xls

共20页 第1页 绩绩效效考考核核管管理理办办法法工工作作计计划划 说明 标识符号分别表示为 起始时间 检查时间 结束时间 时点任务 计划延迟 时间安排 项目名称 时间安排2010 年 2 月 责任 部门 检查情况123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 考考核核管管理理办办法法制制作作计计划划 办公室 任务计划调整 审批 总经理 动动员员会会议议 各部门 确确定定考考核核要要求求办公室 行行为为要要求求 行行为为规规范范 办公室 识别考核内容与要求 办公室 确定行为考核细则 办公室 确定考核部门 考核人 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 指指标标要要求求 细细化化指指标标 办公室 识别考核指标类别与要求 办公室 考核基准的确认方式 时机 办公室 制订指标考核的实施细则 办公室 确定考核部门 考核人 办公室 确定考核证据的收集方式 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 岗岗位位要要求求 接接收收准准则则 办公室 识别岗位职责与岗位要求 办公室 确定岗位考核指标 办公室 考核基准的确认方式 时机 办公室 共20页 第2页 绩绩效效考考核核管管理理办办法法工工作作计计划划 说明 标识符号分别表示为 起始时间 检查时间 结束时间 时点任务 计划延迟 时间安排 项目名称 时间安排2010 年 2 月 责任 部门 检查情况123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 制订考核的实施细则 办公室 确定考核部门 考核人 办公室 确定考核证据的收集方式 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 岗岗位位承承诺诺 责责任任书书制制订订 办公室 起草 岗位责任承诺书 办公室 确定考核周期与时机 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 统统计计与与考考核核办办法法 统统计计方方式式与与统统计计周周期期确确定定各部门 财务统计 财务部 财务部 销售统计 销售部 销售部 物资统计 采购部 采购部 生产统计 生产部 生产部 费用统计 财务部 财务部 考勤统计 办公室 办公室 考考核核方方法法确确定定办公室 与与绩绩效效工工资资挂挂钩钩方方法法办公室 识别与绩效工资挂钩的指标 办公室 共20页 第3页 绩绩效效考考核核管管理理办办法法工工作作计计划划 说明 标识符号分别表示为 起始时间 检查时间 结束时间 时点任务 计划延迟 时间安排 项目名称 时间安排2010 年 2 月 责任 部门 检查情况123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 确定直接 间接的挂钩方式 办公室 确定考核部门和考核责任人 办公室 特特殊殊 异异常常情情况况处处理理办办法法办公室 制订试用期人员考核办法 办公室 特殊岗位 个人绩效考评办法 各部门 确定 听证会 流程 办公室 确定会议讨论处理流程 办公室 责责任任归归属属的的划划分分办公室 制订权利 责任转移的要求 办公室 确定责任归属的判定准则 办公室 确定责任判定权限和授权 总经理 分分析析与与调调整整 分分析析 分分析析周周期期办公室 识别绩效分析的周期 时机 办公室 确定分析责任人 办公室 确定分析和汇报时机 办公室 特特殊殊情情况况的的分分析析各部门 试用期人员业务能力评估 各部门 共20页 第4页 绩绩效效考考核核管管理理办办法法工工作作计计划划 说明 标识符号分别表示为 起始时间 检查时间 结束时间 时点任务 计划延迟 时间安排 项目名称 时间安排2010 年 2 月 责任 部门 检查情况123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 其它影响经营目标实 现的特殊情况分析 各部门 分分析析方方法法各部门 财务统计分析 财务部 销售统计分析 销售部 考勤记录分析 办公室 生产记录分析 生产部 物资出 入库情况分析 采购部 费用统计分析 财务部 个人绩效评定趋势分析 各部门 考核合理性分析 纵向 办公室 考核公平性分析 横向 办公室 考核适用性分析 综合 办公室 激励因素 水平分析 补充 办公室 调调整整 调调整整条条件件管委会 识别考核制度不适用条件 管委会 识别考核制度不调整条件 管委会 调调整整时时机机管委会 共20页 第5页 绩绩效效考考核核管管理理办办法法工工作作计计划划 说明 标识符号分别表示为 起始时间 检查时间 结束时间 时点任务 计划延迟 时间安排 项目名称 时间安排2010 年 2 月 责任 部门 检查情况123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 识别调整的时机 管委会 调调整整方方法法办公室 识别考核办法存在的局限性 办公室 制订调整方案 办公室 制订应急反应计划 办公室 审审核核 批批准准 员工守则 总经理 绩效考核管理办法 试行稿 总经理 绩效考核任务 指标 年度 总经理 岗位责任承诺书 总经理 员工绩效考核表 月 总经理 考核结果确认表 月 总经理 人个绩效考评 月 总经理 薪酬制度不适用应急计划 总经理 资资料料输输出出办公室 文文件件 制制度度 规规章章 办公室 员工守则 办公室 共20页 第6页 绩绩效效考考核核管管理理办办法法工工作作计计划划 说明 标识符号分别表示为 起始时间 检查时间 结束时间 时点任务 计划延迟 时间安排 项目名称 时间安排2010 年 2 月 责任 部门 检查情况123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 绩效考核管理办法 试行稿 办公室 绩效考核任务 指标 年度 管委会 薪酬制度不适用应急计划 办公室 记记录录 表表格格 记记录录 办公室 岗位责任承诺书 办公室 考考核核记记录录 依依据据 办公室 员工绩效考核表 月 办公室 考核结果确认表 月 办公室 人个绩效考评表 月 办公室 计划制作 批 准 计计划划执执行行情情况况检检查查周周计计划划 时时间间安安排排 项项目目名名称称 责责任任 部部门门 检检查查情情况况 第第1 1周周 10 10月月0606日日 第第2 2周周第第3 3周周第第4 4周周 考考核核管管理理办办法法制制作作计计划划办公室 已完成 任务计划调整 审批 总经理已完成 动动员员会会议议各部门 确确定定考考核核要要求求办公室 行行为为要要求求 行行为为规规范范 办公室 识别考核内容与要求 办公室 确定行为考核细则 办公室 确定考核部门 考核人 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 指指标标要要求求 细细化化指指标标 办公室 识别考核指标类别与要求 办公室 考核基准的确认方式 时机 办公室 制订指标考核的实施细则 办公室 确定考核部门 考核人 办公室 确定考核证据的收集方式 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 岗岗位位要要求求 接接收收准准则则 办公室 识别岗位职责与岗位要求办公室 确定岗位考核指标办公室 考核基准的确认方式 时机 办公室 制订考核的实施细则 办公室 确定考核部门 考核人 办公室 确定考核证据的收集方式 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 岗岗位位承承诺诺 责责任任书书制制订订 办公室 起草 岗位责任承诺书 办公室 确定考核周期与时机 办公室 确定考核权数与奖惩方式 办公室 统统计计与与考考核核办办法法 统统计计方方式式与与统统计计周周期期确确定定各部门 财务统计 财务部 财务部 销售统计 销售部 销售部 物资统计 采购部 采购部 生产统计 生产部 生产部 费用统计 财务部 财务部 考勤统计 办公室 办公室 考考核核方方法法确确定定办公室 与与绩绩效效工工资资挂挂钩钩方方法法办公室 识别与绩效工资挂钩的指标 办公室 确定直接 间接的挂钩方式 办公室 确定考核部门和考核责任人 办公室 特特殊殊 异异常常情情况况处处理理办办法法办公室 制订试用期人员考核办法 办公室 特殊岗位 个人绩效考评办法 各部门 确定 听证会 流程 办公室 确定会议讨论处理流程 办公室 责责任任归归属属的的划划分分办公室 制订权利 责任转移的要求 办公室 确定责任归属的判定准则 办公室 确定责任判定权限和授权 总经理 分分析析与与调调整整 分分析析 分分析析周周期期办公室 识别绩效分析的周期 时机 办公室 确定分析责任人 办公室 确定分析和汇报时机 办公室 特特殊殊情情况况的的分分析析各部门 试用期人员业务能力评估 各部门 其它影响经营目标实 现的特殊情况分析 各部门 分分析析方方法法各部门 财务统计分析 财务部 销售统计分析 销售部 考勤记录分析 办公室 生产记录分析 生产部 物资出 入库情况分析 采购部 费用统计分析 财务部 个人绩效评定趋势分析 各部门 考核合理性分析 纵向 办公室 考核公平性分析 横向 办公室 考核适用性分析 综合 办公室 激励因素 水平分析 补充 办公室 调调整整 调调整整条条件件管委会 识别考核制度不适用条件 管委会 识别考核制度不调整条件 管委会 调调整整时时机机管委会 识别调整的时机 管委会 调调整整方方法法办公室 识别考核办法存在的局限性办公室 制订调整方案办公室 制订应急反应计划办公室 审审核核 批批准准 员工守则 总经理 绩效考核管理办法 试行稿 总经理 绩效考核任务 指标 年度 总经理 岗位责任承诺书 总经理 员工绩效考核表 月 总经理 考核结果确认表 月 总经理 人个绩效考评 月 总经理 薪酬制度不适用应急计划 总经理 资资料料输输出出办公室 文文件件 制制度度 规规章章 办公室 员工守则 办公室 绩效考核管理办法 试行稿 办公室 绩效考核任务 指标 年度 管委会 薪酬制度不适用应急计划 办公室 记记录录 表表格格 记记录录 办公室 岗位责任承诺书 办公室 考考核核记记录录 依依据据 办公室 员工绩效考核表 月 办公室 考核结果确认表 月 办公室 人个绩效考评表 月 办公室 考考核核项项目目识识别别总总览览表表 考核项目 考核内容 绩效目标接受准则统计方法 类别子类别 行为要求 考勤制度 迟到迟到0次 迟到1次 考勤记录 早退早退0次 早退1次 考勤记录 旷工旷工0次旷工0次考勤记录 请假 病假病假 3天 月 病假 3天 月 考勤记录 事假事假 8小时 月 事假 16小时 月 考勤记录 举止要求 着装要求 着装整齐着装违反规定次数0次着装违反规定次数0次巡视检查 劳动保护着装违反规定次数0次着装违反规定次数0次巡视检查 语言要求文明用语违反规定0次违反规定0次巡视检查 行动要求 办公场地禁止吸烟违反规定0次违反规定0次巡视检查 吸毒 斗殴 赌博违反规定0次违反规定0次巡视检查 安全要求安全法规 违章操作违章操作0次违章操作0次现场巡视 防范烟火违规0次违规0次现场巡视 管理要求 宿舍管理规定 作息要求作息违规 1次作息违规 1次巡视检查 外出 留宿作息违规 1次作息违规 1次巡视检查 赌博 斗殴作息违规0次作息违规0次巡视检查 其它影响他人的行为违规 1次违规 1次巡视检查 生产现场管理要求 标识 记录要求标识准确率 98 标识准确率 98 分区 分类放置分区 分类放置准确率100 分区 分类放置准确率90 标识记录错误数 总生产批次数 含分批 或总标识记录数 自检 互检要求自检 互检率100 自检 互检率100 定置管理定置管理执行率100 定置管理执行率90 巡视检查 生产区域行走路线违规 1次 违规 3次 巡视检查 设备操作规程培训 持证上岗要求 培训参与100 培训参与100 培训记录 持证上岗100 持证上岗100 巡视检查 设备维护保养设备 设施定期维护设备 设施维护率 98 设备 设施维护率 98 设备维护保养记录 财务要求 现金 支票增值税票管理违规次数 0次违规次数 0次财务部统计 财务数据收集时限延迟 24小时延迟 24小时财务部统计 财产要求损坏财物损坏财物0次损坏财物0次维修 报废记录 与顾客有关 的其它要求 语言要求文明用语文明用语0次文明用语0次顾客投诉记录 诚信要求顾客投诉文明用语0次文明用语0次顾客投诉记录 服务要求顾客投诉文明用语0次文明用语0次顾客投诉记录 指标要求 公司经营 绩效指标 经营目标 销售计划完成率销售计划完成率 100 销售计划完成率 90 实际完成销售额 计划销售额 100 利润额利润完成率 95 利润完成率 90 实际利润额 计划利润额 100 目标市场占有率目标市场占有率 95 目标市场占有率 50 所服务的目标市场中所占的比重 目标市场假设为1 占有率 1 管理目标 成本下降百分比生产成本下降率 5 生产成本下降率 2 企业为生产产品而发生的成本 包括各项直接支出和制造费用 质量成本目标质量成本目标 1 质量成本目标 5 质量成本总额 销售收入 100 质量成本包括预防成本 鉴定成本 内部损失成本 外部损失成本 停工待料次数停工待料次数 1次 月停工待料次数 2次 月生产部统计 库存周转率 原材料库存资金周转率 1 3原材料库存资金周转率 0 8 原材料库存资金周转率 材料消耗额 原材料期初 期末库存值 2 成品库存资金周转率 2 6成品库存资金周转率 2 6成品库存资金周转率 销售产值 成品期初 期末库存值 2 考考核核项项目目识识别别总总览览表表 考核项目 考核内容 绩效目标接受准则统计方法 类别子类别 安全事故安全事故次数0次直接经济损失 200元 超定额次数超定额次数 1次 月 超定额次数 2次 月 人员流动率人员流动率 10 年人员流动总量 20 年流动总量 流出人口数 流进人口数 全部人口数 预算费用控制费用超计划支出 1 费用超计划支出 2 货款回收率货款回收率 85 货款回收率 70 实际收款额 应收账款 同期销售额 100 外部故障成本外部故障成本赔偿金额 产品更换费用 罚款 产品回收费 运费 内部故障成本内部故障成本 报废损失费 返工或返修损失费 降级损失费 停工损失费 产品质量 事故处理费 内审 外审等的纠正措施费 其他内部故障费用 退货损失退货损失 超额运费超额运费 质量目标 客户满意度客户满意度客户满意度 90 外部PPM值外部PPM值 100 内部PPM值内部PPM值 98 综合良品率综合良品率 综合良品率 95 员工满意度员工满意度 80 员工满意度 60 订单执行率订单执行率 100 订单执行率 95 部门过程 绩效指标 市场分析与策划销售增长率销售额每年递增10 以上 设计与开发 新项目开发数量每年开发至少一种新产品 新品开发按量完成率新产品开发项目按期完成率 80 准时完成项目数 总项目数 100 设变次数设计更改次数 5次 工装样件不通过率工装样件不通过率 3次按实际发生 试生产PPM值试生产的PPM值 800 试生产不合格品数 试生产数 100 项目投资率投资实际值 预算值 75 项目预算成本 项目实际成本 项目预算成本 100 产品实现 按时交付率产品按时交付率100 产品按时交付率 95 实际按时交付台套数 计划交付台套总数 100 送样合格率产品一次送检合格率 98 产品一次送检合格率 98 一次送检合格台套数 送检台套总数 生产计划完成率生产计划执行率 生产计划执行率 98 生产交付准时性生产交付能力100 生产交付能力 95 样件初装合格率顾客一次装配运行合格率99 交付及时率交付及时率100 交付及时率 98 及时交付次数 交付次数 100 送检合格率质量合格率 98 质量合格率 97 生产过程能力关键过程的CPK 1 33 车间工序计划执行率车间工序计划 98 车间工序计划 98 合格数 生产数 100 一次送样合格率装配一次送检合格率 99 5 装配一次送检合格率 99 一次送检合格数 送检总数 100 监视和测量 顾客满意 顾客满意度顾客满意率96 并确保逐年提升 问卷调查 调查有效性满意度调查问卷回收率 80 回收的问卷 发放的问卷 内审 内审计划执行内审计划完成率100 内审实际完成项目 内审计划数 不符合项整改情况不符合项整改关闭及时率 内审有效性内审覆盖所有部门 产品监视和 测量 原材料检验原材料检验错 误检率 1 错判批 误判批 月度产品总批数 过程检验工序检验错 误检率 1 错判批 漏检批 月度产品总批数 最终检验最终检验错 漏检率 2 错判数 漏检数 月度产品总数 过程监视和 测量 过程监控有效性主要过程监视和测量覆盖率100 公司经营 绩效指标 管理目标 考考核核项项目目识识别别总总览览表表 考核项目 考核内容 绩效目标接受准则统计方法 类别子类别 过程能力调查主要过程的能力满足要求率90 整改落实情况整改措施处置及时率 业绩指标测 量和评估 过程业绩指标定期监视和测量的覆盖率100 过程业绩指标测量结果的准确率98 主要过程业绩指标反馈 传递的及时率100 顾客抱怨及反馈 产品返修率产品返修率 1 返修台数 交付台数 产品退货率产品退换率 1000PPM退换台数 交付台数 重复发生情况顾客反映问题重复发生次数 2次按实际发生 文件管理 文件有效性使用技术文件和资料的部门均为有效版本100 按内审报告 文件受控性所有技术文件 资料均有现行状态标识100 内审报告 业务计划 目标达成业务计划目标达成率按实际情况统计 改进措施管理业务计划改进措施完成率改进措施完成项数量 管理评审 整改有效性整改措施完成率100 整改有效性评价 输入资料完整率100 人力资源 培训计划执行情况培训计划完成率 90 接受培训人数 职工总人数 100 新员工受训情况新员工培训率100 培训考核合格人数 培训人次 100 员工受训情况全年培训平均总课时 25小时 每人 合理化建议合理化建议数 20条 员工满意度员工满意度 85 工装 设备管理与维护 设备维修 维护情况预防性 预见性维修计划完成率100 预防性 预见性维修计划完 成率 90 设备维护保养率日常维护保养率100 日常维护保养率 90 设备完好率一般设备完好率 98 一般设备完好率 98 关重设备完好率重点设备完好率100 重点设备完好率100 非计划停机情况关键 重要设备非计划停机时间率 5 关键 重要设备非计划停机 时间率 5 非计划停机小时数 开机时间总数 100 6S及现场管理现场管理6S检查平均得分 80分 6S检查平均得分 80分 采购管理 采购及时性采购及时率100 及时交付次数 交付次数 采购质量产品质量合格率 98 合格产品数 采购产品数 让步使用率 2 让步使用次数 采购产品次数 供应商管理供方质量管理体系开发率85 通过认证的供方 合格供方 标识和可追溯性 顾客提供工装的标识正确率100 标识准确性产品标识正确率100 确因标识错误造成的损失为0按实际发生 产品防护 材料报废率 0 2 报废数 材料数 发料错误率0 错误数 发料数 计量 量具受检率在用量具受检率 98 在用量具实际受检数 计划受检数 100 量具受检合格率在用量具受检合格率 99 在用量具受检合格数 计划受检数 100 量具检验计划执行率量具周检计划完成率100 按规定周期受检数 周检计划受检数 100 MSA执行率MSA计划执行率 96 实际完成数 计划完成数 100 不合格品控制流入顾客的不合格品率 2 某产品流入顾客的不合格品数 该产品流入顾客的总数 信息管理质量信息反馈处理 信息反馈单 及时处置率 98 及时处置的 信息反馈单 数 总的 信息反馈单 数 100 成本控制 生产成本控制单台套产品成本平均降低10 部门过程 绩效指标 监视和测量 过程监视和 测量 考考核核项项目目识识别别总总览览表表 考核项目 考核内容 绩效目标接受准则统计方法 类别子类别 质量损失控制质量损失率 2 内 外质量损失总额 工业总产值 100 业绩改进 持续改进执行率持续改进项目按计划完成率100 年完成数 年计划数 持续改进有效性持续改进项目实施有效性100 年验证有效数 年计划数 个人绩效指标 绩效指标完成情况 绩效指标完成率 95 实际完成指标 计划指标 100 绩效指标执行率 90 实际完成项目数 计划项目总数 100 业绩增幅绩效指标增长率 15 当期业绩数 上期业绩数 1 新品开发 新市场 新产品每人每年 1项有 无 数量有 无 数量 老产品 新市场每人每年 1项有 无 数量有 无 数量 老市场 新产品每人每年 1项有 无 数量有 无 数量 市场培育新增顾客领域 1项产品适合的新顾客领域数量 市场维护销售业绩年增长率 10 协调 服务能力公司内部投诉次数 培训及考核情况培训合格率 90 培训考核合格人数 参加培训的总人数 质量2000003000000 销售100000005 0 02600000 1000000 部门过程 绩效指标 成本控制 考考核核项项目目识识别别总总览览表表 考核项目 考核内容 绩效目标接受准则统计方法 类别子类别 20000 责任部门 考核依据 考核方 式 等级 考核部门 权重 统计 分析方法 统计周期 时间 证据1证据2部门1权数部门2权数部门3权数 办公室 各部门 考勤月考勤记录 元 次办公室100 办公室 各部门 考勤月考勤记录 出勤记录办公室100 办公室 各部门 考勤月考勤记录 主管确认办公室100 办公室 各部门 考勤月考勤记录 医院假条办公室100 办公室 各部门 考勤月考勤记录 请假条办公室100 办公