2019年酒店库管转正工作总结.doc_第1页
2019年酒店库管转正工作总结.doc_第2页
2019年酒店库管转正工作总结.doc_第3页
2019年酒店库管转正工作总结.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

酒店库管转正工作总结 酒店行业作为我国最先对外开放的行业之一,已经跨过初级发展阶段,逐渐走向成熟期。下面由为你整理的酒店库管转正工作总结，希望大家希望! 1、在总经理、财务会计的领导下，负责酒店物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚，数字准确，保管得当，开单迅速，不出差错。 2、认真登记商品(材料)数量金额明细表，每月结账应于盘点表数相核对，发现差异，应查找原因及时处理。 3、严格按库管制度进行库房管理工作。 (1)坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库，禁止为个人存放物品，禁止在库房饮酒、吃零食。禁止危险物品与其他物品混放。 (2)做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等六防工作。 (3)科学储存保管，控制库存业务。合理制定库存物资补充计划，并填制物品申购单，控制最高库存量和最低库存量，随时掌握库存情况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。 (4)按时向财务上报存货进销存明细表。 4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等。 5、接受财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。 6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。 7、完成财务会计临时交办的其他事宜。 一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用途及使用方法。 二、对入库材料做到三不入： 1、劣质材料不入库; 2、数量不清，质量不足不入库; 3、不能使用的机具、用具不入库。 三、对市场采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。 四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报项目部经理、材料科长处。 五、各种消耗材料的发放，必须要有项目经理批签后的领料单方可发放，部分消耗材料收回原旧物方可发放、收旧领新。 六、各班组及个人领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价列表、造册予以扣除，上报项目经理及财务，财务扣回。 七、树立安全第一和思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。 八、常用消耗材料不足时，要提早以书面形式向项目经理汇报、及时购进不能影响正常生产。 九、认真协助收料员搞好各种材料的收量工作。 十、经常保持库内、库外的环境卫生。 1、保持仓库的干净、整洁，各种物品负责排放整。 2、严格按照酒店规定程序办理物品的进出库手续，并做好帐目。 3、定期盘点仓库，对低于最低库存数量的物品及时提出申购。 4、负责统计各酒店每月的报损率审核。 5、认真做好酒店库存物品借用工作，并及时催还。 6、负责本部门清洁用品的发放工作，并做好记录、统计费用。 7、劣质材料不入库;数量不清、质量不足不入库。 8、对市场采购物品，做到实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。 9、各种消耗
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论