企业贯标所需体系对照表.doc

质量环境职业健康安全管理手册 HQ/QEH-01 版次C /2 目 录管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011页次1范围11111.1颁发令 31.2公司简介 41.3前言51.4范围11161.5管理者代表、员工代表任命书 5.5.24.4.14.4.171.6 公司方针目标5.34.24.281.7文件更改记录 4.3.24.4.54.4.592引用标准222103术语和定义333104质量、环境、职业健康安全管理体系444114.1总要求4.14.14.1114.2文件要求4.24.4.44.4.4144.2.1总则4.2.14.4.44.4.4144.2.2手册4.2.24.4.44.4.4144.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5144.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.4155管理职责 54.4.14.4.1165.1管理承诺5.14.4.14.4.1165.2相关方要求165.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点5.2165.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1165.2.3环境因素4.3.1175.2.4法律法规和其他要求4.3.24.3.2175.3方针5.34.24.2185.4策划5.4195.4.1目标、指标和方案5.4.14.3.34.3.3/195.4.2管理体系策划5.4.2195.5职责、权限与沟通5.54.4.14.4.1205.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1205.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1235.5.3沟通5.5.34.4.34.4.3245.6管理评审5.64.64.6256资源管理6276.1资源提供6.14.4.14.4.1276.2人力资源6.24.4.24.4.2276.3基础设施6.34.4.14.4.1286.4工作环境6.44.4.64.4.628目 录管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2001页次7产品实现7297.1产品实现过程的策划7.1297.2与顾客有关的过程7.2297.3设计和开发7.3327.4采购7.4327.5生产和服务提供与职业健康安全环境运行的控制7.54.4.64.4.6357.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1357.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1357.5.1.2环境运行控制4.4.6357.5.1.3职业健康安全运行控制4.4.6377.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2377.5.3标识和可追溯性7.5.3377.5.4顾客财产7.5.4387.5.5产品防护7.5.5387.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.1387.7应急准备和响应4.4.74.4.7388测量、分析和改进84.54.5408.1总则8.14.5.1/24.5.1/2408.2监视和测量8.24.5.1/24.5.1/2408.2.1顾客满意8.2.1408.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.5418.2.3体系监视和测量8.2.34.5.1/24.5.1/2428.2.4产品监视和测量8.2.4438.3不合格品控制8.3448.4数据分析8.4448.5改进8.5458.5.1持续改进8.5.14.5.34.5.3458.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5.2/34.5.34.5.345附件1管理体系组织结构图5.5.14.4.14.4.147附件2质量管理体系职能分配表5.5.148附件3环境管理体系职能分配表4.4.149附件4职业健康安全管理体系职能分配表4.4.150附件5施工流程图7.54.4.64.4.651附件6质量环境职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表4.24.4.44.4.452 附件6 质量、环境、职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表（1/2）质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20074.1总要求4.14.14.1质量环境职业健康安全管理手册3.1/3.3.1/3.3.2/94.2文件要求4.24.4.44.4.43.3.3/3.54.2.1总则4.2.13.3.34.2.2手册4.2.23.3.34.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5文件控制程序01 档案管理办法3.5.1/3.5.24.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.4记录控制程序023.5.35管理职责 54.4.14.4.15.1管理承诺5.14.35.2相关方要求对相关方施加影响控制程序035.2.1以顾客、员工、社会等为关注焦点5.27.1/ 13.25.2.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制程序0410.2.3/8.3.35.2.3环境因素4.3.1环境因素控制程序0510.2.3/8.3.35.2.4法律法规和其他要求4.3.24.3.2法律法规和其它要求控制程序067.2.1/10.2.3/10.5.15.3方针5.34.24.2公司一体化方针见手册1.63.2.1/3.2.25.4.1目标、指标和方案5.4.14.3.34.3.3各部门质量环境安全目标；目标、指标和管理方案 目标管理制度3.2.3/3.2.4/3.3.25.4.2管理体系策划5.4.23.3.1/3.4.25.5职责、权限与沟通5.54.4.14.4.14.1/4.2/4.3/13.15.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1岗位任职条件 岗位责任制 4.1/4.2/4.3/13.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3沟通5.5.34.4.34.4.3信息交流和沟通管理程序074.3.4/7.3.45.6管理评审5.64.64.63.4.3/13.2.46.1资源提供6.14.4.14.4.13.4.1/5.1.16.2人力资源6.24.4.24.4.2人力资源管理程序08 安全生产教育和培训制度5.1/5.2/5.36.3基础设施6.34.4.14.4.1起重设备管理制度、施工机具管理制度、设备检修作业安全管理制度、设备操作规程6.2/10.1/10.2/11.2.26.4工作环境6.4文明施工管理制度、安全技术交底制度7.1/7.2/7.37.1产品实现过程的策划7.1工程项目施工质量管理制度09 专项施工方案编审制度10.3 附件6 质量、环境、职业健康安全管理体系文件与相应标准对照表（2/2）质量环境职业健康安全管理手册编号及名称ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011相关文件名称及编号GB/T50430-20077.2与顾客有关的过程7.2工程项目投标及工程承包合同管理制度6.1/6.2/8.1/8.2/8.3/9.1/9.2/9.3/11.5.17.3产品设计和开发7.310.37.4采购7.4采购物资验收标准 采购管理制度 外部劳务管理办法9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.67.5.1生产和服务提供与职业健康安全环境运行控制7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境运行控制7.5.1.3职业健康安全运行控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.54.4.64.4.6工程项目施工质量管理制度09；环境运行控制程序10；废弃物管理程序11；施工三废排放管理程序12；节能降耗管理程序13；生产和服务控制程序14；仓库管理制度；新项目环境影响管理规程；劳动保护设施、劳动保护用品管理制度；产品工艺卡片；安全操作规程；施工工程环境管理措施；职业危害防治措施；特殊关键过程操作规程、文明施工管理制度、专项施工方案编审制度、起重设备管理制度、安全技术交底制度、施工方案等9.3/10.1/10.2/10.4/10.5/10.610.5.2/10.5.58.4.2/10.5.38.5/10.2.28.4.2/8.4.4/10.6.17.6监视和测量设备的控制7.64.5.14.5.1监视和测量控制程序18 11.5.17.7应急准备和响应4.4.74.4.7应急准备和响应控制程序15；紧急情况发生预案16；施工应急预案、安全施工应急救援制度、意外伤害保险制度10.28测量、分析和改进84.54.58.1总则8.14.5.1/4.5.24.5.1/45、211.1/12.1/13.1.48.2监视和测量8.24.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序18 绩效考核制度、安全检查制度8.2.1顾客满意8.2.1106/12.2.6/13.2.38.2.2内部审核8.2.24.5.54.5、5内部审核控制程序1712.2.3/12.2.68.2.3体系监视和测量8.2.34.5.1/4.5.24.5.1/4、5、2监视和测量控制程序 合规性评价管理程序22安全检查制度9.3.1/11.1.2/11.2.4/11.4.1/12.2.28.2.4产品监视和测量8.2.4产品标准、采购物资验收标准、工程竣工验收管理规定8.3/9.3/10.5/11.2/11.38.3不合格品控制8.3不合格品控制