11内部质量审核管理程序.doc_第1页
11内部质量审核管理程序.doc_第2页
11内部质量审核管理程序.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

深圳市龙岗区平湖白坭坑嘉利纸品厂程序文件：内部质量审核管理程序版 本: A/0 文 件 编 号: JL-QP-11第 3 页 共 3 页 生 效 日 期: 2011-06-02内部质量审核管理程序(文件分发号)：(受控盖章处)：编制： 时间 审批： 时间 批准： 时间 2011年06月01日发 2011年06月02日实施1.0 目的本程序文件规定了公司内部质量审核工作的组织和实施，以确保公司质量体系的有效性。2.0 范围本程序文件适用于公司质量体系的内部审核工作。3.0 职责3.1 内部质量审核由管理者代表负责组织。3.2 管理者代表审批内审计划，指定审核组长。3.3 相关部门负责人负责协助内审工作，执行不符合项目的纠正和预防措施。3.4各部门审核员按审核计划负责实施现场审核。4.0 内容4.1 内部质量审核工作正常情况下每年进行一次，具体时间参照内部审核计划，根据公司特殊情况可另行考虑调整次数。4.2 管理者代表每年组织公司内审员在审核实施前半个月编制内部审核计划下发公司各部门，实施计划内容包括：4.2.1 审核组人员组成（包括内审组组长的确定）；4.2.2 审核范围，部门，时间及要求；4.2.3 审核依据和办法。4.2.4 在每次评审前，审核组长需组织审核组成员编制内部审核检查表，并由内审人员讨论后报管理者代表批准后实施。4.3 内审员根据内部审核检查表，ISO9001：2008质量管理体系要求，本公司质量手册及程序文件和其他相关文件，公正全面地对被审核部门进行审核，内审员应避开自己所在部门的审核。4.4 内审员对审核中发现的不符合项应及时与被审部门代表沟通，并在审核结束后由审核组长将不合格项报告送交被审核部门，双方签字确认不符合项内容及结论。4.5 被审核部门应对不符合项进行纠正，提出纠正措施，并在规定时间内实施完毕。4.6 管理者代表组织内审员在规定时间内对被审核部门的纠正措施实施情况进行验证，并记录。4.7 每次内审结束后五个工作日内，审核组长必须编制内部审核报告。4.7.1 内部质量审核报告内容应包括：a) 对体系运转状况的评价；b) 不符合项的实例；c) 采取纠正措施的具体办法；d) 实施纠正措施与结果的评价。4.7.2 内部审核报告需报管理者代表批准，报总经理作为管理评审的依据，并按规定发放至有关部门。5.0 相关文件5.1 数据分析与持续改进管理程序5.2 不合格品管理程序5.3 纠正预防措施
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 技术指导

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论