不合格品管理制度.doc

不合格品管理制度1、规定了产品生产过程中对不合格品的控制方法，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2、适用于本公司对产品的原辅材料、外协、外购件进货，生产过程，最终检验和试验以及交付或开始使用后发现的不合格品的控制。3、职责3.1质量科负责组织对不合格品的评审处置，并提出处理意见。3.2技术科负责不合格品的评审，技术副经理负责不合格品评审的批准。3.3 各车间主管协助质量科对过程检验和最终检验中发现的不合格品进行评审和提出处置意见。3.4生产科负责采购产品的退货，各车间负责生产过程中出现的不合格品按评审意见的处理。（包括采取措施，消除已发现的不合格品，防止不合格品非预期的使用）。4、工作程序4.1不合格品的判定4.1.1各岗位的检验员按照企业检验标准、工艺文件或作业指导书进行检验，被判定为不符合规定要求的进货材料、半成品、成品，确认为不合格品。4.1.2各工序操作员在自检互检中，发现不合格品时，需经专职检验员确认后，才能定为不合格品。4.2不合格品的分类4.2.1返工品；虽被判为不合格品，但经返工处理后，仍可达到规定的要求。4.2.2返修品：经返修处理后，虽仍不符合原来规定的要求，但此产品符合原来的使用要求。4.2.3让步接收：该产品虽不符合规定要求，但不致影响产品的性能、功能、安装过程及尚不致损及顾客要求的。4.2.4报废：指不符合标准或合同要求，无法返工和修复，又无法使用或回用的不合格品。4.3 不合格品的标识和隔离：当检验人员判定为不合格品后，应将不合格品挂牌等方式进行标识，并放入隔离区。避免与其它合格品或待检品混淆，以防非预期的使用或交付。4.4不合格品的评审4.4.1检验人员发现不合格品后，应在相关检验记录单上及时作好记录。如果不合格为零星的一般性的问题，且不合格很明显的则由检验员直接决定返工、返修、退货或报废。4.4.2对于因各种原因对不合格品准备回用、让步接收或批量性的不合格则由检验员填写不合格品评审表，递交质质量科长，组织有关部门进行评审，并报常务副总批准。4.5 不合格的处理4.5.1不合格的原辅材料、外购件、外协件、一般直接退回给供方。若要让步接收，则必须填写不合格品评审表报技术副经理批准后方可接收。4.5.2工序过程中发现的不合格，属零星的不合格，由检验员填写返工返修单，并附上不合格产品，交原操作人员进行返工或返修。返工或返修后的产品必须重新检验合格后才能转序或入库。返工（返修）单由检验员交保存。4.5.3属报废的产品，由报废部门填写废品单报总经理批准后实施报废。废品应放入“废品区”或作出明显的废品标识，且不能与其它状态的产品混放。4.5.4批量性不合格产品经评审后根据评审结果，由责任部门进行相应的处置。4.5.5让步申请涉及顾客（总公司）或有关合同要求时应及时向顾客提出让步申请说明有关情况经顾客（总公司）同意后方可使用或发货。4.5.6让步接收的几项原则4.5.6.1凡是标准件、易损件、通用件或产品外观缺陷严重的零件，不能接收。4.5.6.2凡直接影响用户安装的螺纹尺寸超差，壳体泄漏等不能接收。4.5.6.3对于经常出现的不合格品，客观上有条件防止，但由于主观因素未能解决的，不能让步接收。4.5.7产品交付或开始使用后发现不合格品处置。顾客反映的质量问题，由质检科作出质量信息反馈，必要时会同技术科、车间等有关部门进行分析、评审、处理。产品交付或使用后发现不合格品，确属本公司责任的，提交质量分析会，分析原因，并采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施，防止类似的不合格再次发生。本公司实行“包修”、“包