20.07、废旧物资管理标准实施细则.doc

废旧物资管理标准实施细则GHJN-20-TB-03/JN2015年3月标准控制表版本编号签发日期编写人下次复核日期初审人审核人 批准人有否修订012005.04王建斌无02 2008.09郝相军2009.09王会军吴清亮王建斌有03 2009.06郝相军2010.06王会军吴清亮王建斌有04 2011.05郝相军2012.05张补忠王立公张艳亮有052012.12张伟2013.12张补忠汪积汇温长宏有062013.03张伟2014.03张补忠汪积汇温长宏有07201312郝相军2014.12王平汪积汇温长宏有08201410郝相军201510王平顾强温长宏有09201503郝相军201603王平刘春雷温长宏有修订内容：1、对资产技术鉴定、报废部分条款进行了修顶。监督实施及完善负责人监督实施及完善执行人职务：物资负责人职务：仓储主管人员：王平人员：郝相军废旧物资管理制度1 目的1.1 为了规范神华陕西国华锦界能源有限责任公司（以下简称公司）废旧物资回收管理工作，做好废旧物资回收、保管、处置，特制定本制度。2 适用范围2.1 本标准适用于公司废旧物料回收、处置管理工作。3 引用标准及关联制度3.1 国华公司发电本质安全管理体系-废旧物料管理标准 3.2 公司管控体系内部控制流程 3.3 国华公司资产处置实施细则（试行）4 专业术语及定义4.1 废旧物资：本标准是指生产过程产生已经丧失原有使用价值，经修复也不能满足生产需要的物资。4.2 危险废物:指列入国家危险废物目录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物。4.3 废旧设备：经申请并履行审批手续后，被认定报废的固定资产设备及其他辅助设备及其零、部件。4.4 废旧材料：大修、技改、维护等工程项目及机组运行更换下来的材料及各类包装物和有一定回收价值的包装填充物。4.5 从未安装，以后也不准备安装使用且不能调剂给其它企业的闲置、淘汰的设备及其零部件。4.6 因其性能、出力等原因，不能满足生产需要被替换下来的设备。4.7 原设备的主要部件已经损坏，大修也不能恢复其原使用性能的设备。4.8 已到使用年限，无使用价值的设备，存放时间较长，已过保质期的物资。5 资产报废审批程序5.1. 资产报废由该设备管部门对资产报废提出申请，并经生产产各专业技术鉴定、各相关部门审批、公司相关领导审批后，将资产、审批表交经营财务部物资组。技术鉴定表格见附件1：资产报废表格见附件2：。 5.1.2 固定资产报废由公司总经理批准后，需要报国华公司审批的，由公司经营财务部上报并办理相关审批。 5.1.3 固定资产报废申请批准后，公司经营财务部根据报废设备的名称、规格、型号、数量等完成报废固定资产的帐务处理工作。5.1.4 不属于资产类的消耗废料，无需办理鉴定报废手续，生产部门办理废料入库移交手续后，交经营财务部分类储存管理，废料移交表格见附件3：5.1.5 危险废物的报废须按照国华电力发电本质安全管理体系危险废物的处理与处置有关规定进行申报登记。5.2 废旧物资的回收5.2.1 保管员负责接收、登记、计量报废物资，建立专门台帐，独立区域放置；5.2.2 设备管理人员：负责按照本程序和相关规定提请报废物资，批准后负责运输到指定位置。5.2.3 废旧物料的回由经营财务部统一回负责回收。其他部门不得自行组织回收。5.2.4 有押金的包装物限期上缴经营财务部返回厂家。5.2.5 生产人员应对需要交旧领新的物资，在替换工作完成后3个工作日内交经营财务部指定的保管人员，保管人员对收回的废旧物资清点并在回收单上签字确认。5.2.6 危险废物的回收按国华电力本安体系危险废物的处理与处置的有关规定执行。5.3 废旧物料的管理5.3.1 废旧物料储存应有专门库房或划定专门区域并有明显标识区分。5.3.2 有押金的包装物要单独建帐，集中管理。5.3.3 有害废料应有专用的储存场所、容器，和防止泄漏的措施。5.3.4 废旧物料存放应避免发生环境污染事件，若发生环境污染事件，应及时对被污染的区域进行充分的复原。5.5.5 废旧物料存储应满足环保要求。5.4 废旧物资的利用5.4.1 废旧物资的利用，本着先修旧、再利用、后处理的原则。5.4.2 可修复的设备，由维护部门回收后组织修理。5.4.3 在保证安全生产的前提下，废旧材料的边角余料回收复用，提高废旧材料的综合利用率。5.5 废旧物资的处置程序5.5.1 废旧物资由经营财务部采购管理中心统一牵头负责处置，认何部门无私自处置权限。5.5.2 经营财务部可根据公司计划检修、日常维护所交回的边角料、废油、已报废数量情况，确定具体处置时间。5.5.3 当需要处置时，由经营财务部通知生产技术部、设备部相关专业人员，对需要处置的废料进行确认，确认所交回的废旧物资是否有可利用价值，对有可利用价值，或有可修复价值的经营财务部要单独存放，建立台帐，无保留价值的进行公开处置。5.5.4 每次处置前签报汇报公司，经公司领导同意后方可处置。5.5.5 处置方式可通过有资质的招标公司公开招标处置。5.5.6 废旧设备及零、部件应优先与原生产厂家及同类厂家联系回收处置，或同采购工作配合进行，力求节约费用，降低采购成本。5.5.7 经营财务部对处置废旧物资过程中的资料进行备案。5.5.8 危险废物的处置按国华电力本安体系危险废物的处理与处置的有关规定执行。6 职责6.1 经营财务部负责人是本制度监督监督检查人，其职责如下：6.1.1 负责全面管理本制度，监督本制度执行的有效性。6.2.1 负责组织实施本制度并检查本制度的执行情况。6.2.2 监督、检查和评价相关部门对本制度的执行情况，发现问题及时提出改进建议。7 检查与评价7.1 保管员对所管理的废旧物资经常检查，避免管理过程中再次降值。7.2 有关部门有责任经常检查本标准的执行情况，对违规现象，及时提出处理意见。8 附则8.1本办法解释权属神华陕西国华锦能源有限责任公司经营财务部。8.2本办法自发布之日起实行。附件：1. 资产报废技术鉴定报告2. 资产报废申请表3. 废旧物资入库登记表1附件1： 神华陕西国华锦界能源有限责任公司资产报废技术鉴定报告申请部门： 年 月 日序号名称规格型号单位数量单价原值金额资产报废原因说明：设备主管部门相关专业人员签字年 月 日生产技术部相关专业人员签字年 月 日注：此鉴定报告为资产处置申请表的附注说明，鉴定内容必须与申请表资产数量和金额保持一致。生产副总经理： 总工程师： 设备主管部门经理： 生产技术部经理： 部门专业经理： 经办人：附件2：神华陕西国华锦界能源有限责任公司资产报废申请表申请部门： 编制日期 年 月 日 单位：元序号资产名称规格型号单位数量设备投入时间已使用年限账面原值12经办人签字： 年 月 日资产使用部门意见：年 月 日经营财务部意见： 年 月 日主管经营财务部领导意见： 年 月 日总工程师意见 ： 年 月 日主管生产领导意见： 年 月 日总经理意见：年 月 日 此表上报一式三份，资产审报部门、财务、物资各留存一份。附件3：神华陕西国华锦界能源有限责任公司废旧物资入库登记表序号物资