CERT库房管理制度.doc

CERT库房管理制度 Ver.1.0 库房管理制度文件编号：CERT-Ops001 生效日期: 2011.5.18密级：秘密版次：Ver 1.0修改状态：未修改总页数9正文4附件2编制：Banny审核：Kvin Koo批准：Chris Seow 中援思德科技发展有限公司文件修改记录修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目录： 1.目的 2.适用范围 3.制度内容 3.1一般性条款 3.2库房管理人员的责任 3.3新购物资入库 3.4物资出库 3.5库房储存管理 3.6损坏、废弃物资及装备的管理 3.7盘点管理 3.8库房账目管理 3.9库区安全管理 3.10仓库管理员工作纪律 4.附件 附件一：入库流程图 附件二：出库流程图1. 目的为了规范公司库房的物料管理程序，促进本公司库房的各项工作科学合理、安全高效地进行，确保公司资产不流失，保障各项培训及演习等计划的顺利进行，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。2. 适用范围适用于本公司库房日常事务的处理，以及对物资及装备、账目、人员的管理。3. 制度内容：3.1 一般性条款3.1.1 公司库房按所保管装备是否出库分为运营库和培训库两部分。3.1.2 运营库用于存放新购置的各项培训物资和装备。3.1.3 培训库用于存放已出库的各项培训物资和装备。3.1.4 发生与库房管理相关的事件（包括但不限于物资的进出库、人员的异动、紧急事件的发生）须逐级上报至运营经理。3.1.5 库房必须由专职库房管理人员进行相关出、入库及日常管理工作。其他人员未经准许不得进入库房或者代为管理库房的一切相关事宜。3.1.6 手写单据须以标准字体书写本人姓名或装备的准确名称（本公司系统导出名）3.1.7 凡涉及签写本人姓名的单据或仅限本人领用的物资，严禁他人代签或带领。3.1.8 此库房管理制度自公布之日起实施。3.2 库房管理人员的责任：3.2.1 库房在培训及演习过程中，负责接收，储存管理，发放及回收培训器材及物资，妥善及时处理废损物资。（收发管料）3.2.2 做好库房安全防盗、防火工作，确保公司资产的安全。（防火防盗）3.2.3 库房须准确、及时做好各项物资的电脑账目，为培训部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目）3.2.4 库房在培训及演习过程中，须编制物料需求报表，跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗）3.2.5 库房日常环境卫生的维护与保持。（维护卫生）3.3 新购物资入库3.3.1 新购物资入库流程（见附件一）3.3.2 入库，是指培训物资或装备转入相应库房的程序，不同类型的出库将生成相应的入库单。3.3.3 入库单，是指物资或装备转入相应库房后由ERP系统导出的单据。按原因或用途不同分为：采购入库、非消耗品入库、其他入库、盘盈入库。3.3.4 注意事项： 物资入库须严格按照流程图所示步骤进行 新到库区的物资须当面验收，并通知运营经理 库房管理人员须将已检验的合格物资搬运到库房指定的区域，摆放整齐，并在账卡上填写物资的名称、规格型号、入库数量、时间、经手人姓名等信息 为防止公司资产流失，公司一切所购买物资都必须先入库。禁止直接领用未入库、入账的物资3.4 物资出库3.4.1 物资出库流程（见附件二）3.4.2 出库，是指培训物资或装备从运营库转出的程序，不同类型的出库将生成相应的出库单。3.4.3 出库单，是指物资或装备从运营库转出后由ERP系统导出的单据。按原因或用途不同分为：消耗品教官出库、消耗品学员出库、消耗品市场宣传出库、消耗品其他出库、非消耗品教官出库、非消耗品学员出库、非消耗品市场宣传出库、非消耗品其他出库、其他出库、盘亏出库等。3.4.4 注意事项 物资出库须严格按照流程图所示步骤进行 领用物资装备时须填写相应单据，并由相应部门经理审批方可执行 教官/学员领用的个人物资或装备由领用人保管，若在其使用期间发生领用品的损坏、丢失须按要求赔偿。3.5 库房储存管理：3.5.1 仓库储存管理原则： 安全第一；防火、防水、防尘、防霉变 物资领用遵循先进先出原则(Fist In Fist Out) 所有品项物资须定点、定位、定量3.5.2 物资及装备的管理：a 运营库 将物资及装备分类进行管理。 每种物资或装备必须有相应的账卡，卡上详细真实记录物料进出库的信息。未经相关领导同意，不得擅自改动账卡的记录。b 培训库 按培训需求将库内物资及装备分为A-H八组，每组设专员管理 定期清理、检查库房内每组的物资及装备。一旦发现物资损害或丢失，要及时上报尽快处理。c 现场管理： 各库房所有物资必须整齐摆放，收发完物料后，要整理好现场清洁卫生。 办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥善保管。 保持各个库房的清洁卫生，每个月盘点前要进行一次大扫除。3.6 损坏、废弃物资及装备的管理：3.6.1 发现装备损坏时，须及时上报并视情况联系相关维修人员3.6.2 对于无法修复的装备或物资，要将报废品留存并储存在指定位置3.6.3 废品要分类管理，打好包装做好防尘工作, 存放在废品区里摆放整齐。3.7 盘点管理：3.7.1 库房管理人员须对所管理物资及装备的数目及存放位置有明晰的认识，定期对库房进行盘点。3.7.2 运营部会需要组织不定期盘点或抽样盘点3.7.3 整理物料，清扫仓库。如果要求盘点固定资产，应在盘点前一天，将其擦拭干净。3.7.4 库房主管须安排各仓各人员的盘点工作任务，发免出现重盘、漏盘的错误。3.7.5 仓管员准确记录盘点数量和盘点时间，以及盈亏差异。3.7.6 仓管员盘点后，不得随意更改，更改时需用红笔更改，并在更改处签名。3.7.7 仓管员初盘完成后，在盘点报表上签名。将盘点报表交给运营经理。3.7.8 仓库开会分析物料盘点盈亏的原因，检讨仓库工作和物料管理是否合理，讨论提出工作和物料管理中要注意的事项。3.8 库房账目管理：3.8.1 库房的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。3.8.2 库管必须按单收发物资装备，并及时将单据整理入账。3.8.3 相关原始单据要定期装订成册，妥善保管。严禁擅自修改原始单据上的数据。3.9 库区安全管理：3.9.1 库房所有员工，要有安全防范意识和接受过安全培训。3.9.2 对于易燃物及危险品，须遵守“远离火源、远离电源，严禁混合堆放”的原则。严禁携带火种进入库区。3.9.3 要有专人定期检查消防设备及电线电器。遇恶劣天气时，要视察仓库是否受安全。3.9.4 严禁在库区吸烟、生火、点蚊香。如要在库房电焊作业，须申请上级主管批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆品。3.9.5 库房外通道应保持通畅，发生火灾或紧急情况时，消防车能通畅进入。3.9.6 库房内通道应保持通畅，不能堆放任何杂物。3.9.7 库区员工每天下班前应再次巡视库房，关好窗户，锁好门。3.10 仓库管理员工作纪律：3.10.1 库房各级员工必须服从运营经理的安排,要做到令行禁止。除极特殊情况外，要遵守“先执行后上诉”的工作原则。3.10.2 工作认真,仔细。完成每天的日常，认真完成工作计划。3.10.3 每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作。上班时间不得随意串岗。3.10.4 严禁在仓库吸烟，动用明火。3.10.5 严禁在仓库大声喧哗、追逐打闹、看无关的报纸书籍、玩游戏。3.10.6 严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线。3.10.7 严禁监守自盗、私自动用公司任何财物。3.10.8 无关人员，未经许可，不得进入仓库。仓库人员有责任制止违反库房管理制度的人和事。3.10.9 仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。4. 附件开始检查对比签收单和采购单Check DO vs PO到货提交不合格品记录结束汇总装订 系统入库单，签收单，采购单GRN, PO & DO 仓库存档一份递交财务一份是填写需求表通知运营经理运营经理签字经历签字运营经理审核运营经理监督运营经理监督Ops Warehouse Ops Dept Mgt否不符不符iscrepancy?与供货商协商通知运营经理打印系统入库单系统入库更新收货入储位是签收单上签字卸货清点否申请部门更新申领需求通知申请部门开始提交需求表？检查可用库存核实申请部门核实确认填