机动车检测机构受控文件清单.doc

受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第1页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注1质量手册XXJCZ-01-2015内部文件2015.9.62文件控制和维护程序XXJCZCW01内部文件2015.9.63公正性、 独立性、 诚实性控制程序XXJCZCW02内部文件2015.9.64保密和保护所有权程序XXJCZCW03内部文件2015.9.65实验室内务管理程序XXJCZCW04内部文件2015.9.66服务和供应品管理程序XXJCZCW05内部文件2015.9.67合同评审程序XXJCZCW06内部文件2015.9.68申诉和投诉处理程序XXJCZCW07内部文件2015.9.69不符合检测工作控制程序XXJCZCW08内部文件2015.9.610纠正措施程序XXJCZCW09内部文件2015.9.611预防措施程序XXJCZCW10内部文件2015.9.612持续改进程序XXJCZCW11内部文件2015.9.613记录控制程序XXJCZCW12内部文件2015.9.614计算机及数据安全管理程序XXJCZCW13内部文件2015.9.615内部审核程序XXJCZCW14内部文件2015.9.616管理评审程序XXJCZCW15内部文件2015.9.617实验室环境保护管理程序XXJCZCW16内部文件2015.9.618实验室安全作业管理程序XXJCZCW17内部文件2015.9.619人员培训、考核和管理程序XXJCZCW18内部文件2015.9.6受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第2页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注20例外偏离的管理程序XXJCZCW19内部文件2015.9.621开展新工作项目的管理程序XXJCZCW20内部文件2015.9.622仪器设备管理程序XXJCZCW21内部文件2015.9.623量值溯源管理程序XXJCZCW22内部文件2015.9.624标准物质管理程序XXJCZCW23内部文件2015.9.625检测工作程序XXJCZCW24内部文件2015.9.626抽样和样品管理程序XXJCZCW25内部文件2015.9.627检测结果质量控制程序XXJCZCW26内部文件2015.9.628档案管理程序XXJCZCW27内部文件2015.9.629检测报告管理程序XXJCZCW28内部文件2015.9.630事故报告、分析、处理程序XXJCZCW29内部文件2015.9.631质量目标考核工作程序XXJCZCW30内部文件2015.9.632检测过程中异常现象的处理程序XXJCZCW31内部文件2015.9.633环境控制管理程序XXJCZCW32内部文件2015.9.634检测方法的确认程序XXJCZCW33内部文件2015.9.635质量监督工作程序XXJCZCW34内部文件2015.9.636仪器设备（标准物质）的期间核查程序XXJCZCW35内部文件2015.9.637测量不确定度评定程序XXJCZCW36内部文件2015.9.638实验室间比对和能力验证程序XXJCZCW37内部文件2015.9.6受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第3页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注39服务客户程序XXJCZCW38内部文件2015.9.640风险识别、评估、实施的程序XXJCZCW39内部文件2015.9.642机动车排放气分析仪操作规程XXJCZ-03- ZS(C)-02-1/0内部文件2015.9.647汽车底盘测功机操作规程XXJCZ-03- ZS(C)-07-1/0内部文件2015.9.6序号文件名称文件编号类别受控日期备注61文件审批表XXJCZ/04-01.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.662受控文件清单XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.663文件领用(发放、回收)一览表XXJCZ/04-01.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.664文件更改申请、审批表XXJCZ/04-01.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.665文件申请留用表XXJCZ/04-01.05(ZJ) 1/0内部文件2015.9.666文件销毁申请表XXJCZ/04-01.06(ZJ) 1/0内部文件2015.9.667文件借阅登记表XXJCZ/04-01.07(ZJ) 1/0内部文件2015.9.668文件传输登记表XXJCZ/04-01.08(ZJ) 1/0内部文件2015.9.669违规人员处理记录XXJCZ/04-02.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.670失密当事人处罚意见书XXJCZ/04-03.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.671失密事故善后处理记录XXJCZ/04-03.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.672检测室安全及内务管理检查记录表XXJCZ/04-04.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.673服务品和供应品购置申请表XXJCZ/04-05.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第5页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注74服务品和供应品验收表XXJCZ/04-05.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.675合格供应商（服务方）登记表XXJCZ/04-05.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.676合格供应商（服务方）评价表XXJCZ/04-05.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.677合同评审记录XXJCZ/04-06.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.678客户反馈意见调查处理表XXJCZ/04-07.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.679申诉和投书登记表XXJCZ/04-07.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.680不符合项报告XXJCZ/04-08.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.681纠正和预防措施实施记录XXJCZ/04-09.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.682记录查阅登记表XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.683过期文件处置登记表XXJCZ/04-12.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.684年度审核计划XXJCZ/04-14.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.685内审检查表XXJCZ/04-14.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.686现场审核计划XXJCZ/04-14.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.687首（末）次会议签到名单XXJCZ/04-14.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.688不符合项/纠正措施报告XXJCZ/04-14.05(ZJ) 1/0内部文件2015.9.689预防措施报告XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0内部文件2015.9.690内审核报告XXJCZ/04-14.06(ZJ) 1/0内部文件2015.9.691管理体系管理评审计划XXJCZ/04-15.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.692管理体系管理评审报告XXJCZ/04-15.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0 第6页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注93管理评审签到名单XXJCZ/04-15.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.694工作量和工作类型的变化情况列表XXJCZ/04-15.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.695近期内部审核的结果XXJCZ/04-15.05(ZJ) 1/0内部文件2015.9.696纠正措施和预防措施一览表XXJCZ/04-15.06(ZJ) 1/0内部文件2015.9.697申诉、投诉及客户反馈一览表XXJCZ/04-15.07(ZJ) 1/0内部文件2015.9.698检验检测机构间比对或能力验证的结果XXJCZ/04-15.08(ZJ) 1/0内部文件2015.9.699质量控制活动XXJCZ/04-15.09(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6100政策和程序的适应性XXJCZ/04-15.10(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6101外部机构进行的评审情况XXJCZ/04-15.11(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6102资源以及人员培训情况XXJCZ/04-15.12(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6103管理评审改进措施计划XXJCZ/04-15.13(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6104人员技术档案登记表XXJCZ/04-18.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6105年度人员培训计划表XXJCZ/04-18.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6106年度人员培训汇总表XXJCZ/04-18.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6107人员考核和评价记录XXJCZ/04-18.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6108年度人员培训记录XXJCZ/04-18.05(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6109人员培训履历表XXJCZ/04-18.05(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6110人员资格确认记录XXJCZ/04-18.06(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6111例外偏离申请、审核批准表XXJCZ/04-19.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0 第7页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注112例外偏离的具体过程表XXJCZ/04-19.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6113新项目申请表XXJCZ/04-20.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6114新项目可行性论证报告XXJCZ/04-21.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6115新项目评审表XXJCZ/04-21.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6116新项目通过评审通知单XXJCZ/04-21.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6117仪器设备使用记录XXJCZ/04-21.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6118仪器设备报废申请表XXJCZ/04-21.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6119仪器设备期间核查记录XXJCZ/04-21.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6120购置仪器设备申请表XXJCZ/04-21.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6121仪器设备验收记录XXJCZ/04-21.05(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6122仪器设备维护记录XXJCZ/04-21.06(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6123仪器设备履历表XXJCZ/04-21.07(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6124仪器设备损坏、故障、改装、修理记录XXJCZ/04-21.08(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6125仪器设备维护计划XXJCZ/04-21.09(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6126年仪器设备期间核查计划XXJCZ/04-21.10(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6127仪器设备周期检定/校验计划表XXJCZ/04-22.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6128设备校准报告确认单XXJCZ/04-22.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6129标准物质台帐XXJCZ/04-23.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6130标准物质验收记录XXJCZ/04-23.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6131标准物质领用记录表XXJCZ/04-23.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0 第8页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注132检测车辆状态记录表XXJCZ/04-25.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6133比对、能力验证计划XXJCZ/04-26.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6134比对、能力验证实施记录XXJCZ/04-26.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6135年质量监督计划表XXJCZ/04-26.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6136质量监督记录表XXJCZ/04-26.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6137证书/报告发放登记表XXJCZ/04-28.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6138事故处理登记表XXJCZ/04-29.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6139质量目标考核记录XXJCZ/04-30.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6140检测方法受控清单XXJCZ/04-33.01(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6141检测方法发放表XXJCZ/04-33.02(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6142检测方法检索表XXJCZ/04-33.03(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6143方法确认表XXJCZ/04-33.04(ZJ) 1/0内部文件2015.9.6146汽车维护、检测、诊断技术规范GB/T 183442001外来文件2012.1.6147点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法GB18285-2005外来文件2012.1.6148车用压燃式发动机和压燃式发动机排气烟度排放限值及测量方法GB3847-2005外来文件2012.1.6149检测和校准实验室能力的通用要求理解与实施GB/T27025-2008外来文件2012.1.6受控文件清单 XXJCZ/04-01.02(ZJ) 1/0 第9页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注151汽油车排气污染物的测量 怠速法GB/T3845-1993外来文件2012.1.6152柴油车自由加速烟度的测量 滤纸烟度法GB/T3846-1993外来文件2012.1.6162在用汽车排气污染物限值及测试方法（nep EPA-AARSPD-M：1996）GB18285-2000外来文件2012.1.6163轻型汽车污染物排放限值及测量方法（I）GB18352.1-2001外来文件2012.1.6164轻型汽车污染物排放限值及测量方法（）GB18352.2-2001外来文件2012.1.6受控文件清单 C4-01.02(ZJ) 1/0ZJS/0 第10页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注182汽车和挂车后下部防护要求GB11567.2外来文件2012.1.6183客车座椅及其车辆固定件的强度GB 13057外来文件2012.1.6184道路运输危险货物车辆标志GB 13392外来文件2012.1.6185机动车和挂车防抱制动性能和试验方法GB/T13594外来文件2012.1.6186特种车辆标志灯具GB 13954外来文件201