2014项目安质部审核检查记录表.doc

审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 1/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价Q5.5.1/EO4.4.1G4.3Q5.4.1/E/O4.3.3G3.2.3是否建立部门职责；部门分工是否明确；是否成立安全、环境保护和劳动卫生领导小组，各个领导小组设置及职责确定情况；安全管理人员配备是否满足现场要求。是否建立安全费用管理制度，安全费用计划、使用情况。是否建立安全、质量、环境保护管理目标并对目标进行分解、落实。该部门在管理办法中明确了本部门职责，部门人员职责分工明确，部门一共3人，张欢欢部长，负责部门全面工作，负责大连枢纽项目部全线现场安全工作。部门分工情况;项目专职安全员李城负责管理现场安全工作；安全员雷锡康协助部长张欢欢负责部门内业及环境监察管理。项目专职安全员都有三类人员证书，及其它安全培训证书。查该部建立了安全人员证件台账，较为全面。项目质量、安全、环保领导组织机构设置明确，责任分工明确。项目建立了安全费用使用管理制度，查项目安全费用计划及使用情况：该项目安全费用总投资588万元，目前已发费98万元。项目于2014年1月制定安全生产投入计划，包括围挡、安全网、安全帽、防护用品、安全设施、安全标示牌等。每个月有计划和实际投入明细表较全面。该项目在项目管理计划和施组中明确项目安全、质量、环境管理目标。新进场人员培训教育率100%。隐患整改率100%。每周有安全例会，每月有安全工作总结，对目标完成情况进行了小结。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 2/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价EO4.3.1O4.3.4E4.3.31、是否充分识别了本项目环境因素/危险源，是否有环境因素识别表/危险源识表和环境因素/危险源清单；2、是否识别并评价出重要环境因素/重大危险源,评价是否合理；3、是否针对重要环境因素、重大危险源制定了相应控制措施；是否进行了交底。环境及职业健康安全目标1、查目标制定分解情况；2、查目标实施过程监督检查记录；3、环境/职业健康安全方案的编制、审批与实施记录。查该项目危险源清单，共识别了轨道行车运输、隧道内照明、电焊作业穿戴防护用品、龙门吊吊装作业与龙门吊钢丝绳的使用、临电 现场防火等 共计274 项危险源。查该部重大危险源为4项，并分别编制了专项方案。查该项目环境因素清单，有识别清单，共识别了83项环境污染因素，并进行评价，重大环境因素6项，并对重大环境因素进行了交底。针对重要环境因素制定了相应控制措施，对架子队进行了环保交底。项目在安全及环境管理办法中明确了相关管理目标，制定了环保方案，对过程实施了监控。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 3/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价Q6.2.2/EO4.4.2/ G5.2.2/5.31、是否对新上岗人员进行了岗前培训；是否进行了安全、环境方面的考核或培训；2、环境、职业健康安全监视和测量人员是否经过培训、持证上岗；质检员持证情况；特种作业人员持证情况；现场安全三级教育情况（是否有制度，三级教育卡涉及工种，教育材料）；项目部管理人员安全教育情况。该项目负责安全岗位培训，查该项目2014年度安全教育培训计划，年度计划培训，包括岗前培训、安全员、技术员、新学员培训、外伤救护、消防知识培训。有教育题材，考核登记进行了安全教育培训考核。包括员工培训登记表、分数表、培训小结等资料。特种作业持证情况：场内特种设备操作人员（含拌合站操作手）12人、电工3人、龙门吊司机10人、电焊工3人，所有人员均持证上岗。 三级教育中包括电焊工、电工、模板工、钢筋工等，项目安全管理人员均为取证人员，并按要求参加培训及延期注册。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 4/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价E4.4.6O4.4.6查环境/职业健康安全运行控制情况：1、 安全及环境交底情况；2、询问高处作业、临时用电、大型机械设备操作的安全控制措施。查看现场安全警示标识和安全保护措施；3、查看施工现场扬尘、有毒有害气体防护、污水排放、环保设施运行、废物分类存放、节能降耗、危险化学品管理、生态环境保护、相关方环境制约情况和劳动卫生状况等；4、查阅有毒有害作业人员花名册、职业健康体检登记表、体检结果分析评价记录。查安全技术交底，该部分龙门吊、既有线、电焊工、电工、普工、进行了技术交底。安全交底共计19份，其中临电交底8份，电焊工4份，龙门吊交底3份，临近既有线交底2份，新进场员工基本安全常识交底2份，涉及内容有龙门吊“十不吊”、电焊工“十不烧”、日常安全常识及常用设备操作安全等。查环保交底：对固废、大气、噪声、污水等进行了交底，共计8份项目作业内容涉及了高处作业、临时用电、大型设备的安拆等内容，有专项方案和控制措施。项目提供了安全操作规程汇编，涉及内容主要有电焊工、电工、钢筋工、既有线、龙门吊等。项目购买了安全帽、安全带、安全警示带、反光背心等，相关的企业资质及合格证较为齐全。现场安全警示标志比较完善。梁区80T龙门吊防溜铁鞋采用铁路防溜铁鞋，鞋舌过长，与龙门吊防溜不匹配。沉淀池等环保设施运行正常，废物分类存放，施工现场环境制约情况良好项目体检由公司统一进行。经了解，项目目前不存在从事有毒有害作业人员。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 5/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价E4.4.7O4.4.7 应急准备与响应1、查项目部有哪些潜在环境、职业健康安全事故或情况，查阅相应的应急预案，现场检查应急预案落实情况，应急物资是否到位；2、查阅应急人员培训记录和演练记录，是否对演练效果进行评价；是否对应急预案进行评审。项目部编制了应急预案包括了物体打击，高空坠落、机械事故、食物中毒、触电、火灾等20个现场处置方案。其中有应急小组通讯录、应急物资清单，内容详实。抽查防洪、防汛预案，有目的、职责、应急设施，应急措施和应急电话等。应急物资准备充足 项目无应急人员培训及演练记录审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号：6/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价O4.5.1O4.5.2监视与测量事故不合格纠正预防措施1、项目安全大检查情况（查记录是否完整，次数是否与办法规定相符）2、大检查发现问题的闭合情况。项目部制度中规定每月定期进行一次安全大检查，每周不定期进行安全检查。提供了定期及不定期检查两种记录，记录完整，次数符合管理制度要求。该部安全检查发现的隐患均及时整改，做到了闭合。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 7/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价O4.5.1O4.5.2Q8.2.1Q5.2G12.2.6G11.43、查现场作业人员意外伤害保险投保情况。（投保多少人，共交纳多少保费，保险责任如何，保险期限等）4、安全事故或未遂事故处理情况；5、安全纠正和预防措施顾客满意1、业主月度评价情况。2、监理通知涉及的质量、安全问题查保险合同险种：建筑工程一切险、施工人员人身意外伤害保险投保人名称：中铁十一局大连铁路枢纽项目经理部被保险人：在施工工程中从事管理或作业，并与施工企业建立劳动关系的人员。中华联合财产保险股份有限公司湖北分公司保险期间：2013年5月14日起生效施工承包合同价：1434895980元查项目及公司安全报表，该项目未发现安全事故。项目安全环保部安全纠正和预防措施：在2014年4月03日对拦合站作业现场安全检查发现有个别作业人员不戴安全帽，氧气乙炔瓶使用安全距离不足，存在安全隐患。严重项目安全文明施工相关规定。针对个别工人未戴安全帽的：立即对该名工人现场教育，需立即采取整改措施，作业现场必须戴好安全帽方可进入施工作业去施工，此次考虑到是第一次未对该名工人采取罚款措施，主要采取以教育为主，氧气乙炔瓶使用安全距离不足现场进行整改，分析原因为安全意识较差，经培训教育后，随后复查该名工人已按要求穿戴好防护用品，现场氧气乙炔使用规范。业主月度评价追溯到计划部查询。抽查监理检查通报，共发现2个问题，均已回复整改。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 8/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价Q8.3、8.5.2、8.5.3G11.4 8.3.2Q4.2.3E4.4.4/4.4.5O4.4.5G3.5不合格品控制、纠正措施、预防措施施工质量问题的处理质量改进1、查项目纠正预防措施。2、查不合格品台帐及处理过程3、查是否对工程不合格品进行了评审和处置？处置后是否进行了验证。文件控制查安质部文件、办法、制度的编制、审核、批准、发放、动态更新及阅办情况项目部购买的安全防护用品无不合格产品。如安全带、安全帽等都质量监督检验站检验合格，有厂家检验报告，为合格产品。项目安全环保部部制定了质量安全纠正预防措施，但施工队有的落实不到位，对施工中存在的不规范的问题项目制定了整改措施，处理记录完整。项目部目前未出现不合格产品。安质部制定并印发了安全、质量管理办法、环境管理办法等，经项目领导审核批准，以项目文件形式下发。公司、业主、监理来文原件全部留存办公室，阅办也由办公室统一处理，安质部仅留存本部门有关各级文件复印件。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号： 9/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价Q4.2.4E4.5.4O4.5.3G3.5.3E/O4.4.3E/O4.3.2记录控制查各类记录的填写、标识、收集、保管、编目、检索（注意记录的有效性）查阅环境、职业健康安全信息接收、传递、反馈和处理记录，判断信息交流情况与效果；重要环境因素是否与相关方交流；查阅相关记录；是否获取、识别有关环境、职业健康安全方面的适用法规、规章；是否编有法律法规与其他要求清单并进行宣贯培训；查项目安全会议纪要，有6份会议记录，抽查4月份安全例会记录，其主要内容：1.对本周施工现场安全管理情况进行小结。2.完善项目安全管理办法及安全风险管理办法。3.针对现场临时用电较混乱现象安排统一清理，作为下周安全监控重点。4.梳理外部劳务，包括对外部施工队伍临时租用的特种设备进行排查，下发各工种安全操作规程。供方及分包方的职业健康安全、环境方面的要求，主要以合同形式体现，原件留存计划部，追溯到计划部查。环境、职业健康安全信息接收、传递、反馈和处理记录，安质部主要收集局指、业主、监理方信息和要求，并及时处理回复，纪录齐全。项目目前识别了法律法规 304 项，涵盖了辽宁地方相关法律法规。其中环境法律法规91项，质量法律法规36项，安全职业健康法律法规177项。审核员审核组长（小组长）注：评价标识“”符合要求，“”基本符合，“”不符合，与不合格报告或观察项对应。审 核 检 查 记 录 表ZT1103JL22-04编号：页号：10/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负 责 人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价E4.5.1E4.5.3EO4.5.2环境绩效监视与测量1、查是否环境目标、管理方案、运行控制、绩效进行监视和测量，抽查相关记录；2、查是否监视和测量事故、事件、疾病和财产损失，查阅相关记录；3、环境、安全检测/监测设备是否检定、校验合格，查相关记录；询问负责人本部门在日常监测、检查、中出现哪些不符合及原因，采取哪些纠正和预防措施，效果如何，查阅相关记录。询问负责人现场主要排