2016_体系工作安排.doc

中铝华中铜业有限公司 业务联系函技质函字2016 号 度8 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111关于公司管理体系再认证和标准换版学习整合工作安排 通 知公司各部门： 2016年5月中旬公司将进行质量、环境、职业健康安全管理体系再认证的管理评审。为保证公司管理体系再认证评审顺利通过，现将工作安排如下：1、计划安排1.1 因公司及部门体系运行责任人的变更及质量和安全环境管理体系ISO标准换版，3月份公司组织内审员参加认证单位举办的内审员培训班暨质量、环境管理体系标准换版培训的学习，加强内审员对旧版ISO9001：2008版及ISO14001：2004版的理解和新版ISO9001：2015版及ISO14001：2015版的了解。 1.2 2016年，完成公司质量、环境、职业健康安全管理体系再认证工作。2017年通过ISO9001：2015版及ISO14001：2015版培训学习，对体系文件进行整合并运行。2018年5月通过换版后的管理体系的监督评审。 2、公司管理体系文件的修改2.1 要求各部门结合公司目前的经营方式，各部门暂按ISO9001：2008版要求，对质量手册、程序文件、部门工件手册进行修订。质量手册：公司三年来，机构和职责都有改变，应对质量、环境、职业健康管理体系的管理手册进行修订。一是达到标准要求所需的基本过程及相互作用。二是要进一步完善公司管理体系方针和阶段目标，确定公司总的管理宗旨、改进的方向和所追求的目标要求。三是根据公司组织架构，清晰地明确各单位（部门）的职责要求。依据明总在2015公司管理评审会指示：对公司制度文件出现交叉的，能纳入体系的优先纳入管理体系文件要求，请各部门认真清理汇总。有进入公司程序文件的请各部门交技术部进行文件评审。程序文件：程序文件涉及到管理体系的各项活动，是开展体系运行检查的基础文件。通过三年来的运行，存在一定的不符合情况。特别是公司机构的变动，各部门职责的变动，希望公司组织各部室相关人员对文件进行修订（换版）。做到注意文件的协调性、可行性和可检查性，要求各相关部门对公司目前的管理体系运行情况进行认真诊断，明确公司管理体系各项活动过程之间相互作用的接口，准确描述每个活动过程所涉及的部门职责，确保修改（换版）的程序文件在使用过程中，相关单位（部门）能按照工作程序的要求有效地实施管理活动，避免相互推诿的现象。2.2 2016年3月31号前完成各单位（部门）工作手册：各单位（部门）要对照公司相关程序文件的要求，认真制定好本单位（部门）工作手册。除了在原有基础上进行修订外，根据职责的改变、注意新增管理制度的纳入，将文件换版“废、改、立”的原则落到实处。2.3 工艺规程、作业指导书、安全操作规程等工艺文件：各部门要在现有基础上，进一步明确好各个岗位职责的要求，细化作业程序，确保岗位作业指导书的全面性、有效性和可操作性。要求各部门在2016年3月前清理修改完成。2.4 体系运行记录：各单位（部门）一定要对所涉及的体系运行记录进行认真地清理，所有的记录表格都要用电子版本进行汇总，其格式应尽可能地标准化，不适用的记录应坚决取消。3、4月20日前后，将对各部门进行一次再认证准备工作检查，对出现的不符合项未按时整改的将按不符合项制度处置。4、各部门的职责如公司有新的变动，以公司分配的职责制定相应的管理制度。5、公司内审工作时间预定在10月份举行，请各部门内审员做好准备。附：主要部门需完善的工作： 技术质量部 2016-1-13生产部：需完善的工作(重点)1、质量手册中相关内容的修改意见（Q7产品实现、Q7.5ES4.4.6生产和服务提供的控制、Q7.5.2ES4.4.6生产和服务提供的控制、Q7.6ES4.5.1监视和测量设备的控制、Q8.2 ES4.5.1监视和测量、Q8.3不合格品控制、Q8.4ES4.5.1数据分析Q8.5E4.5.3S4.5.2改进）。2、程序文件中相关内容环境因素的识别、评价控制程序CCCCCX04危险源的辨识、风险评价和风险控制程序CCCCCX05信息交流与协商沟通控制程序CCCCCX07应急准备和响应控制程序CCCCCX11合规性评价控制程序CCCCCX12生产和服务提供控制程序CCCCCX17生产工艺技术控制程序CCCCCX18标识和可追溯控制程序CCCCCX19生产过程监视和测量控制程序CCCCCX20产品监视和测量控制程序CCCCCX21监视和测量设备控制程序CCCCCX25不合格品控制程序CCCCCX29变更点控制程序CCCCCX323、本部门工作手册的健全（公司架构改变，职责的确定，注意添加近两年的相关的管理制度）。环境、职业健康安全管理制度；现场质检管理制度；生产过程、生产用料的管理与控制；相应的岗位职责4、各机台对下发的各类标准、作业指导书，工艺流程、操作规程整理成册。5、对产成品过程控制的检查、考核记录。6、对工艺规程、操作规程、产品质量，成品控制的考核。7、生产工器具的管理（轧辊、刷子、刀具、结晶器、挤水辊等）。8、完善管理制度所要求的记录表格。对设备运行过程控制检查考评记录。（设备台账、点检、维修维护记录等）。9、对受控文件清单进行清理登记，清除工作岗位非受控文件。10、完善受控记录清单，要求记录填写完整、清晰、真实、准确。11、本部门危险源辨识、风险评价和控制措施的更新（可接受风险）。12、本部门环境因素辨识、风险评价和控制措施的更新。13、应急准备和响应演练。市场营销部：需完善的工作(重点)1、质量手册中相关内容的修改意见（Q5.2.1关注顾客、Q5.5.3ES4.4.3沟通与相商、Q7.2ES4.3顾客有关的过程Q7.2.3ES4.3顾客沟通、Q7.4ES4.4.6采购、Q7.5.3ES4.4.6标识和可追溯性、Q7.5. ES4.4.6顾客财产Q8.3不合格品控制、Q8.4ES4.5.1数据分析Q8.5E4.5.3S4.5.2改进）。2、程序文件中相关内容法律法规和其他要求的控制CCCCCX06信息交流与协商沟通控制程序CCCCCX07对相关方施加影响控制程序CCCCCX09应急准备和响应控制程序CCCCCX11合规性评价控制程序CCCCCX12采购控制程序CCCCCX16不合格品控制程序CCCCCX293、健全本部门工作手册的（公司架构改变，职责的确定，注重添加新制定的相关的管理制度）。客户风险评价和顾客满意度的调查、原材料采购管理、注重商务合同的过程、产品出口等管理。客户档案的建立与完善，含铜废旧物料处理、样品出厂等管理制度。4、对下发的各类标准、作业指导书，工艺流程、操作规程整理成册，注重外来文件的收集和沟通。5、库房管理（划分区域、标识清晰）。6、完善管理制度所要求的记录表格。7、对沟通用的文件填写清晰准确、传递及时。（排产单、特殊合同评审。8、对受控文件清单进行清理登记，清除工作岗位非受控文件。9、完善受控记录清单，要求记录填写完整、清晰、真实、准确。10、本部门危险源辨识、风险评价和控制措施的更新（可接受风险）。11、本部门环境因素辨识、风险评价和控制措施的更新。设备材料部：需完善的工作(重点)1、质量手册中相关内容的修改意见（Q6.1ES4.4.1资源提供、Q6.3ES4.4.1基础设施、Q7.2.2ES4.3与产品有关要求的评审Q7.5ES4.4.6生产和服务提供的控制、Q7.4ES4.4.6采购控制、Q7.6ES4.5.1监视和测量设备的控制、ES7.7应急准备和响应Q8.2 ES4.5.1监视和测量、Q8.3不合格品控制、Q8.4ES4.5.1数据分析Q8.5E4.5.3S4.5.2改进）。2、程序文件中相关内容法律法规和其他要求的控制CCCCCX06信息交流与协商沟通控制程序CCCCCX07对相关方施加影响控制程序CCCCCX09应急准备和响应控制程序CCCCCX11合规性评价控制程序CCCCCX12采购控制程序CCCCCX16生产和服务提供控制程序CCCCCX17不合格品控制程序CCCCCX293、健全本部门工作手册的（公司架构改变，职责的确定，注重填加新制定的相关的管理制度）。整理：各类物资采购及仓储管理，2015年度合格供应商的评审、公司非铜废旧物资的处置等管理、新增设备及大型工器具日常管理、相应的机械加工等管理。4、本部门各类标准、作业指导书，工艺流程、操作规程整理成册。5、对设备运行过程控制检查考评记录。（设备台账、特种设备及电、气、压力容器、特种岗位质资的管理等）。6、对供应商的管理控制（合同管理、合规性评价、合格供应商评审）。7、能源提供及污水处理站排放的控制管理。8、完善管理制度所要求的记录表格。9、对受控文件清单进行清理登记，清除工作岗位非受控文件。10、完善受控记录清单，要求记录填写完整、清晰、真实、准确。11、本部门危险源辨识、风险评价和控制措施的更新（可接受风险）、应急准备和响应定期演练。12、本部门环境因素辨识、风险评价和控制措施的更新。13、工程施工过程的控制记录技术质量部：需完善的工作(重点)1、收集质量手册中相关内容的修改意见并准备修改2、程序文件中相关内容的修改3、健全本部门工作手册的（公司架构改变，职责的确定，注重填加新制定的相关的管理制度）。4、对工艺标准、流程、作业指导书清理、现场工艺纪律执行情况的检查及考核。5、进出厂物料，在制品检验标准及规章制度、危化品的管理。6、职业健康安全，环境资料的汇总。7、设计与开发过程控制管理8、客户质量投诉处置控制管理9、对受控文件清单进行清理登记，清除工作岗位非受控文件。10、完善受控记录清单，要求记录填写完整、清晰、真实、准确。11、本部门危险源辨识、风险评价和控制措施的更新（可接受风险）。12、本部门环境因素辨识、风险评价和控制措施的更新。年度环境和职业健康管理方案、适用法律法规汇总。安全环保部：1、按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准对环境、职业安全健康进行运行检查，切实落实公司2016年职业健康安全环保工作安排的监督检查。2、需完善程序文件中相关内容环境因素的识别、评价控制程序CCCCCX04危险源的辨识、风险评价和风险控制程序法律法规和其他要求的控制 CCCCCX05CCCCCX06信息交流与协商沟通控制程序CCCCCX07应急准备和响应控制程序CCCCCX11合规性评价控制程序CCCCCX12环境及职业健康安全绩效监视测量控制程序CCCCCX22环境行为及运行控制程序CCCCCX23职业健康安全管理实施和运行控制CCCCCX24193、需完善的工作（重点）3.1安全操作规程3.2三级安全教育培训员工档案。（指导部门建立相应的台账）3.3公司特种人员培训及取证（台帐、资质证明）3.4劳动防护用品（绝缘品，三防物质的准备：灭火器、消防水、沙）3.5三废排放达标的证据（检验机构出据的定期检测报告）3.6安全检查不符合项的整改资料（防火、防电、防雷、吊具、可燃气体预警器等）3.7现场的安全标识（与环境因素，危险源表结合）3.8环境、职业健康安全要求的相关人员分配体检检查资料。3.9管理方案（环境、职业健康安全）的实施（财务要有体现）3.10环境因素识别评价表、重要环境因素登记表、危险源辨识及风险评价表、危险源（点）分析控制表等相关表格年度更新。3.11应急准备和响应的定期演练。（对报告进行完善：事故特征、疏散区域及对在预案演练中发现的不足）另：因是再认证，可能需准备：1、本企业产品生产环境影响评价报告(应经当地环保局审批确认)2、本企业产品生产安全价报告(应经当地环保局审批确认)3、办公区、生活区、生产区环境影响控制平面布置图（标明污水排放口、粉尘排放处、有毒气体排放口以及固体废弃物集中处理点、易燃易爆和危险化学品存放地）4、与社会上专门的固体废弃物、危险废物收集处理单位（机构）签定固体废弃物、危险废物定期清运处理的协议，并保持每次清运处理的记录。人力资源