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文档简介

TS/QR42301、受控文件清单02、文件发放回收清单03、文件评审记录表04、文件更改申请表05、文件借阅复制记录06、文件处理申请表07、文件审批单文件审批表TS/QR423.07 编号：文件名称：文件编号：版本/修改编制部门：编制人：日期：文件会签流转记录：部门签字日期部门签字日期会签意见：（本栏不够填写时可另附页） 会签人：审核意见： 审核人/日期批准： 日期：注：本表流转流程：编制部门（确定需要会签的部门）归口部门填写文件编号归口部门负责文件交有关部门会签审核人签署意见批准。文件处理申请单TS/QR423.06 编号：文件名称编号版本/修改份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：文件更改申请表TS/QR423.04 编号：文件名称编号版本/修改更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批人： 签名： 日期：文件评审记录表TS/QR423.03 编号：文件名称：文件编号：版本/修改评审部门：负责人：日期：文件会签流转记录：部门负责人日期部门负责人日期评审意见： 负责人：修改记录：（请将主要修改的内容填写） 修改部门/日期审核意见： 审核人/日期批准： 日期：注：本表由文件归口部门组织填写，评审可以通过会议或非会议形式进行，若评审后对文件有修改意见，请在评审意见栏中作好记录，并由文件修该部门填写修改记录。文件借阅、复制记录TS/QR423.03 编号：时间文件名称及编号版本/修改受控状态借阅、复制份数签名归还时间文件发放、回收清单TS/QR423.02 编号：序号文件名称及编号分发号版本/修改发放记录回收记录部门签收日期份数签收日
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