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公司员工差旅费报销管理制度XX 引导语;差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。以下是分享给大家的公司员工差旅费报销管理制度xx，欢迎阅读! 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准 岗位职务 出差工资 住宿费 交通费 生活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤工资 据实 据实 据实 100元/天 2 办公人员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施工队员 出勤工资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。 6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 更多公司员工管理制度相关文章推荐： 1.公司员工差旅费报销管理制度xx 2.公司员工考核制度细则 3.公司员工食堂管理规章制度 4.公司员工福利管理制度 5.公司员工加班管理规章制度 6.最新公司员工工资的管理规章制度 7.公司员工管理制
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