资产盘点清查表格--运维分中心(2010年)详细版.xls

河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 填报单位 盖章 运维分中心清查基准日 2010年6月30日 序号 类别 编码 资产编码资产名称规格型号购建日期 单 位 数量单价账面原值累计折旧帐面净值使用部门存放地点 1 04040001计算机网络系统深圳IBM2006年12月项1153640 00153640 00153640 00运维分中心监控分中心 2 04040002监控系统软件2006年12月项16021147 006021147 006021147 00运维分中心监控分中心 3 04040003综合显示墙上海新奇生2006年12月项11045890 001045890 001045890 00运维分中心监控分中心 4 04040004综合控制台上海新奇生2006年12月项120780 0020780 0020780 00运维分中心监控分中心 5 04040005机房电源郑州定制2006年12月项146320 0046320 0046320 00运维分中心监控分中心 6 04040006微波车辆检测器 北京中交国 通 2006年12月项1677940 00677940 00677940 00运维分中心监控分中心 7 04040007气象监测器德国2006年12月项1215000 00215000 00215000 00运维分中心监控分中心 8 04040008闭路电视系统2006年12月项14036065 004036065 004036065 00运维分中心监控分中心 9 04040009F型可变情报板上海三思2006年12月项1708480 00808480 00808480 00运维分中心监控分中心 10 04040010F型可变情报板上海三思2006年12月项11464000 001464000 001464000 00运维分中心监控分中心 11 04040011大型可变情报板上海三思2006年12月项13048000 003048000 003048000 00运维分中心监控分中心 12 04040012室内信息发布屏上海三思2006年12月项12694000 002694000 002694000 00运维分中心监控分中心 13 04040013数据传输深圳英飞拓2006年12月项199400 0099400 0099400 00运维分中心监控分中心 14 04040014视频传输武汉微创2006年12月项11557267 001557267 001557267 00运维分中心监控分中心 15 04040015外场设备供电郑州定制2006年12月项12306312 702306312 702306312 70运维分中心监控分中心 16 04040016太阳能供电系统无锡尚德2006年12月项13644108 003644108 003644108 00运维分中心监控分中心 17 04040017 服务区 停车区场 区管道工程 河北衡水2006年12月项135700 0035700 0035700 00运维分中心监控分中心 18 04040018外场摄像机系统2006年12月项12306312 702306312 702306312 70运维分中心监控分中心 19 04040019视频测速系统上海高德威2006年12月项1461876 00461876 00461876 00运维分中心监控分中心 20 04040020 翟壮停车场监控照 明 2006年12月项1148848 36148848 36148848 36运维分中心监控分中心 合 计30691086 7630791086 7630791086 76 经营资产 盘固字02表 备注 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日 序号 类别 编码 资产编码资产名称 规格型号购建日期 单 位 数量单价账面原值累计折旧帐面净值使用部门存放地点 1 010000001 收费站区 安防系统 2008年6月套158036 0058036 0058036 00南阳南站南阳南站 2 020000002 收费站区 安防系统 2008年6月套174743 9074743 9074743 90唐河西站唐河西站 3 030000003 收费站区 安防系统 2008年6月套172218 9672218 9672218 96唐河站唐河站 4 040000004 收费站区 安防系统 2008年6月套174880 3074880 3074880 30唐河东站唐河东站 5 050000005 收费站区 安防系统 2008年6月套188792 0088792 0088792 00泌阳站泌阳站 6 060000006 收费站区 安防系统 2008年6月套177096 8077096 8077096 80桐柏站桐柏站 7 070000007 收费站区 安防系统 2008年6月套172397 6072397 6072397 60査山站査山站 8 080000008 收费站区 安防系统 2008年6月套118870 5018870 5018870 50公司财务室公司财务室 合 计537036 06537036 06537036 06 经营资产 盘固字02表 备注 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日 序号 类别 编码 资产编码资产名称 规格型号购建日期 单 位 数量单价账面原值累计折旧帐面净值使用部门存放地点 103030001通信系统2006年12月套11963309 721963309 721963309 72南阳南站南阳南站 203030002通信系统2006年12月套1187054 00187054 00187054 00唐河西站唐河西站 303030003通信系统2006年12月套1187054 00187054 00187054 00唐河站唐河站 403030004通信系统2006年12月套1187054 00187054 00187054 00唐河东站唐河东站 503030005通信系统2006年12月套1187054 00187054 00187054 00泌阳站泌阳站 603030006通信系统2006年12月套1187054 00187054 00187054 00 桐柏站桐柏站 703030007通信系统2006年12月套1187054 00187054 00187054 00 査山站査山站 合计3085633 723085633 723085633 72 经营资产 盘固字02表 备注 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日 序号 类别 编码 资产编码资产名称规格型号购建日期 单 位 数量单价账面原值 累计折旧 帐面净值使用部门存放地点 105050001收费系统2006年12月套11963309 721963309 721963309 72南阳南站南阳南站 205050002收费系统2006年12月套11538997 001538997 001538997 00唐河西站唐河西站 305050003收费系统2006年12月套11803926 001803926 001803926 00唐河站唐河站 405050004收费系统2006年12月套11572685 001572685 001572685 00唐河东站唐河东站 505050005收费系统2006年12月套11730320 001730320 001730320 00泌阳站泌阳站 605050006收费系统2006年12月套1 1551695 001551695 001551695 00桐柏站桐柏站 705050007收费系统2006年12月套1 1537497 001537497 001537497 00査山站査山站 合计 11698429 7211698429 7211698429 72 经营资产 盘固字02表 备注 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查汇总表 经营资产 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日盘固字01表 资产类别 固定资产账面原值固定资产盘亏数固定资产实存数 固定资产原值累计折旧固定资产净值固定资产原值累计折旧固定资产净值 固定资产原值累计折旧固定资产净值 公路及构 筑物 安全设施 通讯设施 监控设施 收费设施 机械设备 车 辆 房屋及构 筑物 其他设备 合 计 单位负责人 签字 财务资产管理部门 签字盖章 制表 签字 填表说明 1 此表与事业资产盘点表分别填写 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日 序号 类别 编码 资产编码资产名称规格型号购建日期 单 位 数量单价账面原值 累计折旧帐面净值使用部门存放地点 10910911000001电脑LENOVE2006年12月台14520 004520 004520 00内业室内业室 20910911000002电脑LENOVE2006年12月台14520 004520 004520 00外业室外业室 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19091 0911000008电脑联想扬天T49002006年12月台1452045204520通讯机房运维分中心 20091 0911000009电脑联想扬天T49002006年12月台1452045204520通讯机房运维分中心 21 070711000001皮卡尼桑2006年12月辆1148492148492148492运维分中心 运维分中心 22 070711000002高空作业车HYC5055JGK2006年12月辆1328000328000328000运维分中心 运维分中心 23091 0917000006窗式空调格力小金豆2006年12月台12800 002800 002800 00运维分中心 南阳南站 配电室 24091 0917000007窗式空调海尔2010年6月台12799 002799 002799 00运维分中心UPS室 25 02020000001 泵房排水配电 柜 KQK1T2006年12月台13800 003800 003800 00南阳南配电房水泵房 26 02020000002泵房配电柜SXK 62006年12月台14520 004520 004520 00南阳南配电房水泵房 27 02020000003柴油发电机机组KT165E2006年12月组1193200 00193200 00193200 00南阳南配电房 发电机房 28 02020000004高压开关柜HSLGN2006年12月组155100 0055100 0055100 00南阳南配电房配电房 29 02020000005高压开关柜HSLGN2006年12月组155100 0055100 0055100 00南阳南配电房配电房 30 02020000006低压开关柜 GCS 380V 250A 2006年12月台128500 0028500 0028500 00南阳南配电房配电房 31 02020000007低压开关柜 GCS 380V 250A 2006年12月台128500 0028500 0028500 00南阳南配电房配电房 32 02020000008低压开关柜 GCS 380V 250A 2006年12月台128500 0028500 0028500 00南阳南配电房配电房 33 02020000009楼层配电柜XL 212006年12月台13700 003700 003700 00南阳南配电房 一楼楼梯间 34 02020000010楼层配电柜XL 212006年12月台13700 003700 003700 00南阳南配电房配电房 35 02020000011室外配电柜GEL 30 K2006年12月台14150 004150 004150 00南阳南配电房 收费广场 36 02020000012 树脂绝缘变压 器 SCB22006年12月台1110565 00110565 00110565 00南阳南配电房配电房 37 02020000013 污水处理器配 电柜 WS2 A 12006年12月台14310 004310 004310 00南阳南配电房 污水处理池 合计546245 00546245 00546245 00 经营资产 盘固字02表 备注 未启用 未启用 现已挪至机关 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产盘点清查表 在用 在用 在用 在用 在用 在用 在用 在用 在用 在用 在用 在用 在用 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产清查盘盈表 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日 盘固字03表 序号 类别 编码 资产名称规格型号购建日期单位数量使用状况使用部门存放地点备注 合计 单位负责人 签字 财务资产管理部门 签字盖章 业务主管部门 签字盖章 使用单位 签字盖章 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产清查盘亏表 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日盘固字04表 序号 类别 编码 资产编码资产名称规格型号 购建日期 单位数量单价账面原值累计折旧净值使用部门存放地点 资产 属性 备注 合计 单位负责人 签字 财务资产管理部门 签字盖章 业务主管部门 签字盖章 使用单位 签字盖章 填表说明 1 资产属性 指事业资产或企业资产 河南高速公路发展有限责任公司 固定资产清查报废表 填报单位 盖章 清查基准日 2010 年6月30日盘固字05表 序号 类别 编码 资产编码资产名称规格型号购建日期 单位 数量单价账面原值累计折旧净值存放地点使用部门 资产 属性 备注 合计 单位负责人 签字 财务资产管理部门 签字盖章 业务主管部门 签字盖章 使用单位 签字盖章 填表说明 1 资产属性 指事业资产或企业资产 河南高速公路发展有限责任公司 存货及其他资产盘点清查表 填报单位 盖章 清查基准日 2010年6月30日盘存字01表 序号资产名称规格型号单位单价 账存数实存数盈亏数 存放地点使用部门备注 数量金额数量金额数量金额 河南高速公路发展有限责任公司 无形资产 土地 盘点清查表 填报单位 盖章 清查基准日 2007年12月31日2010年6月30日盘土字01表 序 号 土地用途 使用部门所在地 位置土地证编号 土地面积 M2 账面价值 土地现值 2007年12月31日 发证机关 发证日期 使用权 类型 备注 单价总价值单价总价值 合计 单位负责人 签字 财务资产管理部门 签字盖章 业务主管部门 签字盖章 使用单位 签字盖章 填表说明 1 土地用途 指公路用地或用作修建收费站 加油站 服务区 养护工区或者闲置未利用等 2 使用部门 指土地所归属的公司 3 使用权类型 指划拨用地 经营用地 交通用地等 河南高速公路发展有限责任公司 低值易耗品盘点清查表 填报单位 盖章 运维分中心清查基准日 2010年6月30日 序号 类别 编码 资产编码资产名称规格型号购建日期 单 位 数量单价账面原值 10909120001沙发 茶几1 1 3 1 12006年12月套11680 001680 00 20909120002沙发 茶几1 1 3 1 12006年12月套11680 001680 00 30909120003沙发 茶几1 1 3 1 12006年12月套11680 001680 00 40909120004文件柜1200 400 20002006年12月组11500 001500 00 50909120005文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 60909120006文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 70909120007文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 80909120008文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 90909120009文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 100909120010文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 110909120011文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 120909120012文档柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 130909120013档案柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 140909120014档案柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 150909120015档案柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 160909120016档案柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 170909120017档案柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 180909120018档案柜900 390 18002006年12月组1590 00590 00 190909120019单人床1200 20002006年12月个1780 00780 00 200909120020单人床1200 20002006年12月个1780 00780 00 210909120021单人床1200 20002006年12月个1780 00780 00 220909120022 穿衣柜 浴室 900 420 18002006年12月组1900 00900 00 230909120023 穿衣柜 浴室 900 420 18002006年12月组1900 00900 00 240909120024 穿衣柜 浴室 900 420 18002006年12月组1900 00900 00 250909120025 穿衣柜 浴室 900 420 18002006年12月组1900 00900 00 260909120026储衣柜900 450 18002006年12月组1610 00610 00 270909120027储衣柜900 450 18002006年12月组1610 00610 00 280909120028储衣柜900 450 18002006年12月组1610 00610 00 290909120029储衣柜900 450 18002006年12月组1610 00610 00 300909120030储衣柜900 450 18002006年12月组1610 00610 00 310909120031储衣柜900 450 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510909120051普通桌1400 700 7602006年12月套1680 00680 00 520909120052普通桌1400 700 7602006年12月套1680 00680 00 530909120053凉衣架3000 16002006年12月组1525 00525 00 540909120054凉衣架3000 16002006年12月组1525 00525 00 550909120055办公桌椅1600 800 7602006年12月套11580 001580 00 560909120056办公桌椅1600 800 7602006年12月套11580 001580 00 570909120057床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 580909120058床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 590909120059床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 600909120060床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 610909120061床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 620909120062床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 630909120063床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 640909120064床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 650909120065床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 660909120066床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 670909120067床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 680909120068床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 690909120069床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 700909120070床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 710909120071床垫1200 20002006年12月个1520 00520 00 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主任办公室 内业室 外 业室 南阳南站库房 1680 00运维分中心 主任办公室 内业室 外 业室 南阳南站库房 1500 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 590 00运维分中心内业室 南阳东停车区 780 00运维分中心 副主任办公室 南阳东停 车区 780 00运维分中心 副主任办公室 南阳东停 车区 780 00运维分中心 副主任办公室 南阳东停 车区 900 00运维分中心南阳南停车区 900 00运维分中心南阳南停车区 900 00运维分中心南阳南停车区 900 00运维分中心南阳南停车区 610 00运维分中心 职工宿舍 南阳东停车区 610 00