生产过程控制程序(质量体系).doc

BBI东海橡胶制品有限公司程序文件文件编号： BBI-DH/QP018文件版本： B/0生产过程控制程序文件页码： 7/7生效日期： 2007/04/101.目的：为使本公司接单后的订单以正确的方式组织生产，并及时送达客户手中，并维持合理库存。 2.范围：凡本公司所生产的产品均适用。 3.职责：3.1生产部：生产计划的制定，生产进度的追踪，生产过程产品质量的自主检验。3.2市场部：订单的接收传达及异常状况与外部协调。3.3总经理：负责本公司应急计划所需资源的调度、配置工作。3.4人事行政部：负责生产部人力资源的补充、培训、考核等工作。3.5开发小组：负责生产过程中工艺文件和操作指导书的提供。3.6质量部：负责生产过程产品质量判断，提供生产现场需要的检验规范和监测测量装置。4. 定义:无5. 工作程序输入工作流程输出工作说明职责使用记录顾客订单（包括顾客传真、电子邮件、电话订单等）市场销售计划 生产信息获得合同评审表1. 市场部接到顾客合同订单后，按照合同评审控制程序要求检查成品库存并会同生产部和质量部完成合同评审，并将评审后的合同评审表发放一联到生产部。市场部生产部合同评审表生产能力表合同评审表模具状态编制生产计划生产计划表1. 生产部生产总调度根据合同评审表要求的交付数量和时间要求编制每日生产总计划；2. 日生产总计划应包含炼胶、硫化、修剪和包装的生产品种和数量要求，得到部门经理签字确认后发放到生产车间、质量部和总经办。3. 生产计划编制时，应考虑设备和模具状况和人员状况(如：维修中的须在规定的时间内修复) ，以确保生产计划的顺利进行。生产部仓库日生产总计划生产计划表产品物料表（BOM）采购申请采购申请单委托加工申请单1. 生产部根据生产计划和产品物料表（BOM）评估物料需求数量及需求时间，并形成采购申请单。2. 采购申请单经部门主管签字审批后，交给采购部进行采购；3. 采购部按照采购控制程序要求进行物料采购，确保生产需求。生产部采购部采购申请单生产计划表车间计划各车间生产计划1. 生产部将审批后的日总生产计划分发到各车间后，各车间根据计划进度要求消化成单独的车间生产安排表，明确人员和设备安排，经车间主任审批后实施；2. 硫化车间根据次日的生产安排，形成备模计划，提前一天通知模具车间进行模具准备。3. 生产计划应注明外包加工计划。生产部各车间车间生产安排表备模计划生产计划作业准备作业指导书更换工装设备准备领料单1 生产车间根据车间生产安排表安排进行生产，生产前须确认工作准备是否完成，作业准备一般包含下面这些准备：A、 文件准备（文件准备包括工艺文件、检验规范、操作指导书等）B、 工装工具准备（模具安装由模具车间根据硫化车间提前提交的备模计划进行安装）C、 人员准备（经过培训合格的人员）D、 材料准备（生产部按照产品搬运、储存、防护和交付控制程序进行领料）2 各工序过程的操作者在正式加工产品前，必须检查所要加工产品的名称、数量、规格、程式、材料等是否和工艺卡、作业指导书和随工单相符合，所用设备、工装模具是否合格和性能正常，方可开始操作，凡有疑问均要报车间主任或班长处理。生产部随工单作业指导书生产计划设备操作指导书设备/工艺调试调整报告1 作业准备确认无误后，由员工按照设备控制程序要求先进行设备点检，确认设备状态良好后在设备点检卡上记录结果；2 车间班长或工艺调试员按照工艺文件要求的过程参数进行工艺调试后，开始执行生产。生产部工艺记录表设备点检表检验卡片末件封样报告目视样品作业验证自检巡检记录表首件封样1 当生产状态发生变化（如换班、换设备模具、换材料等），需由员工和质量检验人员按照产品监测与测量控制程序进行首末件比照验证后方可执行生产；2 首件确认合格后封样于工作台固定位置，以指导本班加工。3 首件验证不通过，由生产部工艺调试人员重新调试工艺，已经生产的不合格产品按照不合格品控制程序进行处理。生产部质量部自检巡检记录表自检巡检记录表封样首件操作指导书生产执行生产记录表检验记录表1 作业验证后，由生产部按照生产相关作业指导书进行产品加工；2 加工过程中的质量监控按照产品监测与测量控制程序要求由操作工进行过程自检，质量部检验员进行过程巡检；3 作业人员在生产过程中须记录产品和工艺信息，并形成生产报表和工艺记录表。生产部生产报表工艺记录表检验结果状态标识产品周转周转结果1 生产出来经过检验合格的产品，由生产部操作工用随工单或产品标识卡进行标识后放置于周转区，放置时需摆放整齐，标识清楚；2 周转区的产品周转由生产部按照相关搬运作业指导书执行搬运；3 生产过程中发生的不合格品按照不合格品控制程序进行处理并隔离于“不合格品放置区”。生产部随工单产品标识卡生产报表缉拿眼报告产品入库入库单1 产品中途需入库或完成全部加工工序后执行入库，由生产部按照产品搬运、储存、防护和交付控制程序执行；2 入库检验发现不合格品按照不合格品控制程序进行处理。生产部质量部仓库入库单领料单材料退料退料单1 生产部对使用剩余的材料和配件，每班进行清点后执行退料，退料时按照产品搬运、储存、防护和交付控制程序执行；2 产品报废和料头粉碎的回料不作为退料处理，而是作为新料入库，入库时也按照产品搬运、储存、防护和交付控制程序执行。生产部仓库退料单生产计划表生产日报表进度追踪生产进度追踪1. 生产车间每日统计各车间的生产报表并形成车间生产进度统计表，并与生产计划比对进度。2. 车间的每日日生产进度统计表提交给生产总部的总调度员，由总调度员编制公司生产部日生产报表，经部门经理签字确认后提交一份给总经办。3. 生产部每周和每月进行生产情况统计，并形成生产周报表和生产月报表，计算生产人员、设备、材料等使用情况，经部门经理审批后提交总经办。4. 生产部在做进度追踪时若发现生产异常导致计划延误，可能影响顾客交付时，需按照合同评审控制程序要求用生产异常联络单通知市场部，协商后调整生产计划。生产部市场部车间进度生产统计表日生产进度统计表生产异常联络单生产周报表生产月报表合同变更通知单生产异常联络单计划调整生产调整计划1. 因顾客合同变更或生产异常需要调整生产计划时，由生产部根据实际情况调整原生产计划并分发到各车间，各车间调整相应的局部计划。2. 调整后的生产计划需注明调整日期和版本，以便识别最新生产指令。生产部市场部生产计划表调整后的生产计划再追踪生产报表调整后的生产计划，由生产部追踪生产进度，并形成生产统计报表。生产部日生产进度统计表生产周报表生产月报表6相关文件 文件控制程序 产品监测与测量控制程序 不合格品控制程序 人力资源控制程序 产品搬运、储存、防护和交付控制程序 合同评审控制程序 设备控制程序 模具控制程序 产品先期质量策划控制程序 采购控制程序 记录控制程序7使用记录 BBI-DH/QR018-01日生产总计划BBI-DH/QR018-02车间生产安排表 BBI-DH/QR018-03采购申请单 BBI-DH/QR018-04随工单BBI-DH/QR018-05工艺