安全设备部2014年预算表格(最后一板)(1).xls

第 1 页 共 7 页 安安全全设设备备部部门门费费用用预预算算表表 最最新新 编制部门 安全设备部2014年 3月 5日单位 万元 费用项目 上年度实际发生本年度预算 与上年度 实际对比 增减 用 号表 示 备注 写明 费用明细 金额及 预计发生 月份 已入账未入账合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1 1 办办公公费费0 210 210 050 050 05 0 16 2 2 业业务务招招待待费费0 090 090 200 200 200 11 3 3 会会议议费费0 050 050 500 500 500 45 13年实际 发生2000 元 4 4 安安全全费费 明明细细1818项项 12 2112 2123 3023 3011 09 1 1 安安全全员员 负负责责人人培培训训0 200 200 200 200 200 20 2 2 职职业业健健康康管管理理员员 负负 责责人人培培训训 0 140 140 140 140 140 14 3 3 特特殊殊工工种种培培训训 复复审审 换换证证 共共7 7项项 0 180 180 180 18 其中 1 叉车操作工 2 天车操作工 3 电工操作工0 100 100 10 4 电焊操作工0 080 080 08 5 电梯管理员 证 6 锅炉工 7 压力容器操 作工 4 4 特特种种设设备备检检验验费费 共共 5 5项项 2 742 742 742 74 其中 1 叉车检验费1 521 521 52 第 2 页 共 7 页 安安全全设设备备部部门门费费用用预预算算表表 最最新新 编制部门 安全设备部2014年 3月 5日单位 万元 费用项目 上年度实际发生本年度预算 与上年度 实际对比 增减 用 号表 示 备注 写明 费用明细 金额及 预计发生 月份 已入账未入账合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2 电梯检验费 维保合同费 0 790 790 79 3 锅炉检验费0 250 250 25 4 压力容器检验 费 0 180 180 18 5 天车 5 5 安安全全生生产产标标准准化化复复审审3 503 503 503 503 50 6 6 职职业业健健康康体体检检2 202 202 202 202 20 7 7 作作业业场场所所检检测测费费3 003 003 003 003 00 8 8 清清洁洁生生产产6 806 806 806 806 80 9 9 防防雷雷检检测测费费0 680 680 680 680 68 1010 安安全全生生产产报报 中中国国 安安全全生生产产报报法法制制专专刊刊 0 030 030 030 030 03 1111 配配电电房房绝绝缘缘手手套套 绝绝缘缘鞋鞋 耐耐压压检检验验费费 0 120 120 120 120 12 1212 零零壳壳棒棒检检验验费费 13 13 安安全全奖奖 1212月月支支 0 940 940 940 940 94 1414 设设备备奖奖 1212月月支支 1 851 851 851 851 85 15 15 安安全全月月活活动动费费0 030 030 030 030 03 1616 应应急急演演练练费费0 100 100 100 100 10 第 3 页 共 7 页 安安全全设设备备部部门门费费用用预预算算表表 最最新新 编制部门 安全设备部2014年 3月 5日单位 万元 费用项目 上年度实际发生本年度预算 与上年度 实际对比 增减 用 号表 示 备注 写明 费用明细 金额及 预计发生 月份 已入账未入账合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1717 应应急急预预案案评评估估 评评 审审费费 0 300 300 300 300 30 1818 其其它它0 500 500 500 50 5 5 环环保保费费 明明细细4 4项项 0 000 0010 8010 8010 80 其中 1 固废处置费5 005 005 00 2 危废处置费0 800 800 80 3 环保检测费 三废 3 003 003 00 4 排污费2 001 980 330 330 330 330 330 33 6 6 劳劳保保用用品品1 771 7714 4014 4012 63 已已转转制制造造 工工厂厂 合合计计51 3551 3549 2549 250 000 000 830 832 282 286 116 111 191 190 360 360 120 1212 4412 440 100 107 337 330 430 433 143 14 7 7 维维修修费费 明明细细3 3项项 64 5664 5693 2293 2228 6628 66 其中 1 设备计划维修32 7232 723 273 273 273 273 273 273 273 273 273 27 第 4 页 共 7 页 安安全全设设备备部部门门费费用用预预算算表表 最最新新 编制部门 安全设备部2014年 3月 5日单位 万元 费用项目 上年度实际发生本年度预算 与上年度 实际对比 增减 用 号表 示 备注 写明 费用明细 金额及 预计发生 月份 已入账未入账合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2 设备日常维修 设备配件 费用 37 0037 003 703 703 703 703 703 703 703 703 703 70 3 叉车维修费 电瓶已超期充不上电 按 23台算 23 5023 502 352 352 352 352 352 352 352 352 352 35 水水费费4 294 296 856 850 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 572 562 56 电电费费330 00330 00494 13494 1341 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 1841 18164 13164 13 天天然然气气费费用用58 0158 0194 0094 007 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 8335 9935 99 工工作作衣衣0 600 603 503 503 503 502 902 90 合合计计550 67550 67691 70691 7049 5849 5849 5849 5858 9058 9058 9058 9058 9058 9062 4062 4058 9058 9058 9058 9058 9058 9058 9058 9058 9058 9058 9058 90 总总合合计计602 02602 02740 95740 9549 5849 5850 4150 4161 1861 1865 0165 0160 0960 0962 7662 7659 0259 0271 3471 3459 0059 0066 2366 2359 3359 3362 0462 04 xxxxxxxx部部门门费费用用预预算算表表 最最新新 编制部门 安全设备部2014年 12月 9日单位 万元 费用项目 上年度实际发生本年度预算 与上年度 实际对比 增减 用 号表 示 备注 写明 费用明细 金额及 预计发生 月份 已入账未入账合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1 1 办办公公费费0 210 210 210 210 21 2 2 业业务务招招待待费费1 601 601 601 601 60 3 3 会会议议费费0 300 300 300 300 100 20 4 4 安安全全费费 明明细细1818项项 0 000 00 1 1 安安全全员员 负负责责人人培培 训训 0 150 150 150 150 150 15 2 2 职职业业健健康康管管理理员员 负负责责人人培培训训 0 130 130 130 130 130 13 3 3 特特殊殊工工种种培培训训 复复 审审 换换证证 共共7 7项项 0 000 00 1 电焊操作工0 270 270 070 20 2 锅炉工0 140 140 050 09 4 4 特特种种设设备备检检验验费费 共共5 5项项 0 000 00 其中 1 叉车检验费1 521 521 52 2 电梯检验费 维保合同费 0 790 790 79 3 锅炉检验费0 260 260 26 4 压力容器检验 费 0 190 190 19 5 天车1 401 401 40 5 5 安安全全生生产产标标准准化化复复 审审 4 004 004 004 004 00 6 6 职职业业健健康康体体检检1 901 901 901 901 90 7 7 作作业业场场所所检检测测费费2 002 002 002 002 00 8 8 清清洁洁生生产产2 502 502 502 502 50 9 9 防防雷雷检检测测费费0 680 680 680 680 68 1010 安安全全生生产产报报 中中国国 安安全全生生产产报报法法制制专专刊刊 0 020 020 020 020 02 1111 配配电电房房绝绝缘缘手手套套 绝绝缘缘鞋鞋 耐耐压压检检验验费费 零零 壳壳棒棒检检验验费费 0 150 150 150 150 080 07 15 15 安安全全月月活活动动费费0 300 300 300 300 30 1616 应应急急演演练练费费0 500 500 500 500 50 1717 应应急急预预案案评评估估 评评 审审费费 0 200 200 200 200 20 1818 其其它它0 600 600 500 500 60 5 5 环环保保费费 明明细细4 4项项 0 000 00 其中 1 固废处置费3 003 003 00 2 危废处置费0 200 200 20 3 环保检测费 三废 0 500 500 50 4 其它1 001 001 00 6 6 劳劳保保用用品品14 4014 400 000 001 202 203 204 205 206 207 208 209 2010 2011 2012 20 合合计计38 9138 912 112 113 873 872 202 203 333 334 304 306 086 0812 5012 5014 0314 0311 1611 1611 5011 5012 3012 3011 4411 4412 2012 20 7 7 维维修修费费 明明细细3 3项项 0 000 00 其中 1 设备计划维修0 000 00 2 设备日常维修 设备配件 费用 0 000 00 3 叉车维修费 电瓶已超期充不上电 按 23台算 0 000 00 水水费费 排排污污费费0 000 00 电电费费0 000 00 天天然然气气费费用用0 000 00 工工作作衣衣40 0040 000 000 0017 0017 0023 0023 00 合合计计40 00