表格记录201278.pdf

编号 MR 版本 F 表 格 记 录 品质管理部 2012 年 7 月修订 ZHPM 目目 录录 1 1 序号 编 号 标 题 1 MR 2 3 01 受控文件清单 2 MR 2 3 02 文件修改评审表 3 MR 2 3 03 文件发放记录 4 MR 2 3 04 收文记录 5 MR 2 3 05 借阅记录 6 MR 2 3 06 适用法律 法规 外来文件清单 7 MR 2 4 01 记录表格清单 8 MR 2 4 02 文件 记录销毁清单 9 MR 3 4 01 环境因素识别 评价表 10 MR 3 5 01 危险源辨识及风险评价表 11 MR 3 5 02 重大环境因素 危险源登记表 12 MR 3 5 03 目标 指标及管理方案一览表 13 MR 3 8 01 目标任务书 14 MR 3 8 02 工作计划 15 MR 4 3 01 会议签到表 16 MR 4 3 02 发给顾客文件 通知 清单 17 MR 4 5 01 供方初评表 18 MR 4 5 02 合格供方名单 19 MR 4 5 03 合格供方年度评审记录 20 MR 4 6 01 标识 标牌一览表 21 MR 4 6 02 不符合通知单 22 MR 4 7 01 劳保用品配备检查表 23 MR 5 1 01 检查消项记录 24 MR 5 3 01 内审检查表 25 MR 5 3 02 内审不符合报告 26 MR 6 4 01 纠正 预防措施报告 MR 2 3 01 ZHPM 受控文件清单受控文件清单 F 1 1 1 单位 质量管理部 注 文件清单由各单位自己建立更新 序 号 文件名称 文件编号 版本 状态 责任单位 备 注 MR 2 3 02 ZHPM 文件修改评审表文件修改评审表 F 1 1 1 文件名称 文件编号 序 号 页 码 修改 状态 修改人 章节号 修改内容 备注 所在单位负责人意见 职能部门评审意见 分管领导审批意见 注 本表格在 OA 管理流程 品质管理部栏建立电子表单 MR 2 3 03 ZHPM 文件文件发放记录发放记录 F 1 1 1 序 号 文件名称 文件编号 接收单位 发放 数量 审批人 接收人 签名 接收 日期 注 适用于公司手册及内部纸质发文的登记 MR 2 3 04 ZHPM 收文记录收文记录 F 1 1 1 序 号 文件名称 文件编号 收文数量 收文时间 收文人 备注 注 适用于纸质发文接收 OA 发文已在系统中签收保存不用登记 MR 2 3 05 ZHPM 借阅记录借阅记录 F 1 1 1 序号 文件名称 借阅时间 借阅人 归还时间 经手人 备注 注 适用于住户档案资料 接管验收图纸等重要文件资料的借阅控制 MR 2 3 06 ZHPM 适用法律适用法律 法规法规 外来文件清单外来文件清单 F 1 1 1 单位 序 号 法规名称 颁发单位 颁发号 执行日期 备 注 注 各部门建立本业务相关的适用法规文件目录 MR 2 4 01 ZHPM 记录表格清单记录表格清单 F 1 1 1 序号 编号 名称 保存期限 备注 1 MR 2 3 01 受控文件清单 1 年 2 MR 2 3 02 文件修改评审表 2 年 3 MR 2 3 03 发放记录 3 年 4 MR 2 3 04 收文记录 3 年 5 MR 2 3 05 借阅记录 2 年 6 MR 2 3 06 适用法律 法规 外来文件清单 1 年 7 MR 2 4 01 记录表格清单 1 年 8 MR 2 4 02 文件记录销毁清单 3 年 9 MR 3 4 01 环境因素识别评价表 3 年 10 MR 3 5 01 危险源辨识及风险评价表 3 年 11 MR 3 5 02 重大环境因素危险源登记表 3 年 12 MR 3 5 03 目标指标及管理方案一览表 3 年 13 MR 3 8 01 目标任务书 3 年 14 MR 3 8 02 工作计划 3 年 15 MR 4 3 08 会议签到表 3 年 16 MR 4 3 09 发给顾客文件通知清单 3 年 17 MR 4 5 01 供方初评表 3 年 18 MR 4 5 02 合格供方名单 3 年 19 MR 4 5 03 合同供方年度评审记录 3 年 20 MR 4 6 01 标识 标牌一览表 1 年 21 MR 4 6 02 不符合通知单 3 年 22 MR 4 7 03 劳保用品登记表 3 年 23 MR 5 1 01 检查消项记录 3 年 24 MR 5 3 01 内审计划 3 年 25 MR 5 3 02 内审检查表 3 年 26 MR 6 4 01 纠正 预防措施报告 3 年 注 各部门 管理处建立作业指导书时 应在手册中建立本表格并按要求填写 MR 2 4 02 ZHPM 文件文件 记录销毁记录销毁清单清单 F 1 1 1 序 号 文件 记录 编号 文件 记录 名称 版本 状态 销毁范围 销毁原因 销毁方法 销毁日期 负责人 批准 销毁人 监督人 注 销毁范围示例 某年某月某日至某年某月某日 销毁方法示例 碎纸机 作废纸用 烧毁 撕毁 其它等 销毁人 监督人必须是双人签名 MR 3 4 01 ZHPM 环境因素识别环境因素识别 评价表评价表 F 1 1 1 单位单位 日期 日期 年年 月月 日日 序号序号 服务 活动服务 活动 环境因素环境因素 产生的环境影响产生的环境影响 评价项目评价项目 控制方式控制方式 水水 污污 染染 大大 气气 污污 染染 噪噪 声声 污污 染染 固固 体体 废废 物物 资资 源源 浪浪 费费 土土 壤壤 污污 染染 其其 他他 污污 染染 发发 生生 频频 率率 A A 影影 响响 程程 度度 B B 关关 注注 程程 度度 C C 资资 源源 消消 耗耗 D D 总总 评评 分分 因因 子子 M M 重重 大大 与与 否否 编制 审核 审批 批准日期 MR 3 5 01 ZHPM 危险源辨识及风险评价表危险源辨识及风险评价表 F 1 1 1 单位 日期 年 月 日 编制 审核 审批 批准日期 序序 号号 活动活动 设施设备设施设备 危险源危险源 预知的后果预知的后果 风险评价风险评价 风险等级风险等级 控制方式控制方式 发生事故发生事故 的可能性的可能性 大小大小 L L 暴露于危暴露于危 险环境频险环境频 繁程度繁程度 E E 发生事发生事 故产生故产生 的后果的后果 C C 风风 险险 值值 D D MR 3 5 02 ZHPM 重大环境因素重大环境因素 危险源登记表危险源登记表 F 1 1 1 编制 审核 审批 批准日期 序号 服务 活动 设施设备 重大环境因素 危险源 预知的后果 是 否 需 与 相关方沟通 控制方式 MR 3 5 03 ZHPM 目标 指标及管理方案一览表 目标 指标及管理方案一览表 EMS14001 OHSAS18001 F 1 1 1 编制 审核 审批 批准日期 序 号 重大环境因 素 危险源 目 标 指 标 管理方案 检查结果 日期 措施方法 责任 人 资源 要求 时间表 MR 3 8 01 ZHPM 目标任务书目标任务书 F 1 1 1 序 号 目标 指标 实施 措施 责 任 人 执 行 人 配合 单位 完成月份 检查 人 备 注 一一 二二 三三 四 五 六 七 八 九 十 十 一 十 二 编制 审核 审批 日期 MR 3 8 02 ZHPM 工作计划工作计划 F 1 1 1 单位 序号 工作内容与要求 执行人 计划 完成时间 完成情 况 未完成原因及 预完成时间 备注 注 月工作计划应分解目标任务书内容 审批人为管理处经理或部门经理 工作计划在 OA 系统上生成的则不用建立文字版资料 编制 审批 日期 MR 4 3 01 ZHPM 会议签到表会议签到表 F 1 1 1 召集 单位 主持人 时间 地点 会议议题 会议总结 单位 姓名 职务 单位 姓名 职务 注 重要会议需做好会议纪要 MR 4 3 02 ZHPM 发给顾客文件发给顾客文件 通知通知 清单清单 F 1 1 1 管理处 序 号 文件号 标题及主要内容 发放时间 张贴地点 备注 注 可使用电子版文件建立记录 MR 4 5 01 ZHPM 供方初评表供方初评表 F 1 1 1 供 方 名 称 联系人 电话 提 供 产品 服务 评 审 日 期 评审项目 评审情况 结论 营业执照 资质等级 体系认证 产品 服 务 质量 价格水平 产品环境 安全影响 评审人员 签名 单位主管 意见 主管领导 意见 备注 注 管理处的供方评价 管理处负责人填写单位主管意见 不需公司主管领导意见审批 MR 4 5 02 ZHPM 合格供方名单合格供方名单 F 1 1 1 序 号 供方名称 所供物品 服务 评审 日期 评审 结果 负责人 备注 MR 4 5 03 ZHPM 合格供方年度评审记录合格供方年度评审记录 F 1 1 1 合格供方名称 提供物品 服务种类 提供 次数 上次评审 日期 本次评审 日期 序号 评 审 内 容 1 产品 服务 质量评审 2 企业管理评审 3 及时性评审 4 价格评审 5 售后服务评审 6 环境 安全影 响评审 7 合同 协议执 行情况 使用单位意见 签名 年 月 日 评审人员签名及意见 分管领导意见 签名 年 月 日 MR 4 6 01 ZHPM 标识标牌一览表标识标牌一览表 F 1 1 1 单位 序号 标识 标牌名称 张贴地点 数量 责任人 备注 注 标识标牌可分类建立电子文档 标识标牌每季度由责任人进行一次全面检查 建立记录 MR 4 6 02 ZHPM 不符合通知单不符合通知单 F 1 1 1 号码 不符合内容 设备 建筑 维修 清洁 绿化 安管 其它 不符合描述 发现 检查 人 时间 纠正期限 接收人 接收时间 检查结果 注 1 纠正完毕当日进行复查 此表第一联交管理处存档 2 号码填写为 N M 001 n N 为检查人姓名或代码 M 为月份 ZHPM 不符合通知单不符合通知单 MR 4 6 02 F 0 1 1 号码 不符合内容 设备 建筑 维修 清洁 绿化 安管 其它 不符合描述 发现 检查 人 时间 纠正期限 接收人 接收时间 复查结果 复查人 时间 注 1 纠正完毕当日进行复查 此表第一联交管理处存档 2 号码填写为 N M 001 n N 为检查人姓名或代码 M 为月份 MR 4 7 01 ZHPM 劳保用品配备检查表劳保用品配备检查表 F 1 1 1 序 号 适用人员 劳保类别 安管 维修 救生员 清洁 炊事员 绿化 1 御寒大衣 2 雨伞 3 雨衣 4 雨鞋 5 安全帽 6 绝缘鞋 7 绝缘手套 8 帆布手套 9 线手套 10 橡胶手套 11 焊工面罩 12 焊工眼镜 13 防护眼镜 14 安全带 15 护耳器 16 防尘口罩 17 防毒口罩 18 防火服 19 草帽 20 工作服 检查项目 检查月份 劳动防护用品是否符合 安全防护性能 作业人员是否正确佩戴 使用劳动防护用品 检查人检查人 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 注 管理处根据劳动用品配置标准 为作业人员提供合格的劳保用品 供方人员由管理处监督供方配置 MR 5 1 01 ZHPM 检检 查查 消消 项项 记记 录录 F 1 1 1 单位 陪同人员确认 年 月 日 序 号 问题描述 发生 地点 检查人 纠正 期限 纠正方法 纠正 结果 纠正 日期 纠正人 复查人 备注 注 复查人为管理处或公司职能部门 MR 5 3 01 ZHPM 内审检查表内审检查表 F 1 1 1 审核编号 检查表号 受审核方 审核标准 审核区域 条款 号 审核内容 陪同 人员 审核记录 检查 结果 注 审核发现用代码表示 OK 符合项 OB 观察项 NC 不符合项 MR 5 3 02 ZHPM 内审不符合报告内审不符合报告 F 1 1 1 审核区域 审核编号 报告编号 日期 不合格描述 不符合标准 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T28001 2001 不合格严重性判定 严重不合格 轻微不合格 观察项 处理意见 一周内给予纠正 二周内给予纠正 三