精密五金制造环境手册.doc

环 境 手 册 版本 文件编号 页次 00 E-SS-M-1.1 1/18XX精密五金制造有限公司XXX电子塑胶五金制品厂环境手册更多免费资料下载请进：好好学习社区 制定 审 核 核准首次发行发行日期文件名称 环 境 手 册 文件编号 页次 E-SS-M-1.1 2/18目录章节内容页次目录2公司简介3发布令4质量手册修订履表51.0范围62.0引用标准63.0术语和定义64.0环境管理体系要求74.1总要求74.2环境方针74.3规划74.4实施与运作84.5检查和纠正措施134.6管理评审16文件关联表17文件名称环 境 手 册 文件编号 页次 E-SS-M-1.1 4/18 发布令: 环境手册是依ISO14001：2004质量管理体系要求制定，现予发行。总经理要求全员遵照执行。 XX精密五金制造有限公司 XX电子塑胶五金制品厂 更多免费资料下载请进：好好学习社区 总经理： 文件编号 页次 文 件 名 称 环 境 手 册 E-SS-M-1.1 5/18 环境手册履历表序号 修订时间 修订人 修订章节 版本 修订内容 文件名称环 境 手 册 文件编号 页次 E-SS-M-1.1 6/181.0范围：1. 1总则： 本手册根据公司的环境方针、目标和ISO14001：2004标准要求所形成文件的程序且根据本公司环境管理体系运作实际需要形成其它所需程序类文件。 1. 2应用： 本环境手册适用于XX精密五金制造有限公司和XXX电子塑胶五金制品厂相关产品方面的生产和服务。2.0引用标准： 2.1 ISO140012004 环境管理体系要求。3.0术语和定义：3.1本手册采用ISO14001：2004环境管理体系基本原理和术语中规定的术语和定义。更多免费资料下载请进：好好学习社区文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次E-SS-M-1.1 7/184.0环境管理体系要求： 4.1总要求： 本公司按ISO14001：2004标准要求，建立环境管理体系，并编制环境手册、程序类文件和相应的支持文件，各部门必须严格按文件要求实施和保持，并不断改进，以持续满足法律法规的要求和顾客的需求。为了达到上述目的，公司建立的管理体系必须： 4.1.1通过对环境管理体系的策划，确定本组织所要控制的过程和过程间的相互关系及其在环境管理体系中的作用。 4.1.2通过环境方针的制定和进行目标管理，明确各部门在各过程中的职责和控制要求。 4.1.3为了确保这些过程的有效运行，公司必须制定相关程序、作业指导书和管理制度。4.1.4识别环境管理体系及其在公司中的应用所需的过程；4.1.5确定这些过程的顺序、相互作用，以及确定过去、当前或计划中的活动、产品或服务中的环境因素，以判定其中的重大环境影响；4.1.6确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则、方法和方案；4.1.7确保可以获得必要的资源、信息以及相关的法律法规，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；4.1.8测量、监视和分析这些过程；4.1.9实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；4.1.10根据不断变化的客观条件作出修正。 4.2环境方针环境方针：“遵守法规,减少污染；绿色环保,节能降耗；全员参与,持续改进。”为此，我们将承诺：4.2.1不断的完善和发展公司内部组织，提高公司的各项综合管理水平；4.2.2遵守相关法律法规，注意节能减耗和降低成本；4.2.3有效利用先进的生产工艺和技术，提高产品质量，减少废弃物的产生；4.2.4建立一套完善的应急机制，对一切意外事故的发生均能良好保证正常及时的交出合格品；4.2.5增加对员工充分而合理的培训和教育，提高员工的各项综合素质、意识。4.3规划 4.3.1环境因素公司应识别和评价公司的所有活动、产品或服务及相关服务中的环境因素，而确定重大环境因素，为制定环境目标与指标提供依据。各部门可采用各种方法尽可能识别与本部门有关的环境因素.推行办组织对环境因素进行汇总和评价,确定公司的重大环境因素后,报管理者代表审核。凡属超标排放的环境因素均直接确定为重大环境因素,而对于没有超标排放的环境因素,则应综合考虑改善环境影响的技术难度、费用和对其他活动与过程的影响、相关方的关注以及对全公司公众形象的影响，然后确定出重大环境因素。重大环境因素须经管理者代表审核后,报总经理批准。公司的活动、产品或服务发生变化时应及时更新环境因素，评价其环境影响，以便及时更新重大环境因素。具体作业详见：环境因素识别与评价程序文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次E-SS-M-1.1 8/18 4.3.2法律法规与其它要求： 公司对ISO14001：2004标准与公司生产、生活活动、产品或服务要求有关的法律、法规及其他要求，进行有效控制,保证其使用场所是最新版本。推行办负责法律、法规及其他要求的获取、发放、跟踪、换版、回收控制，同时组织相关人员学习公司适用的环境法律法规。各有关部门负责适用法律、法规的运行实施工作。市场科/品管科负责与顾客有关环境方面的技术规范、标准的获取，并交推行办发放、跟踪、换版、回收控制：如环境管理物质的控制。具体作业详见相关法律、法规管理程序和环境管理物质控制程序。 4.3.3目标、指标和方案公司管理层制定环境方针，使其满足有关要求并在各层次得到执行。针对环境方针，管理层负责制订相应的环境目标/指标，并为达到规定的环境目标/指标进行系统的策划公司管理层负责制定环境方针/政策，环境方针/政策应满意以下要求：.1适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；.2包括对持续改进和污染预防的承诺；.3包括对遵守有关的环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；.4提供建立和评审环境目标和指标的框架。管理层通过各种宣传方式，将环境方针宣传到公司各层次，确保环境方针得到理解和实施，同时，还需要能够为公众所获取。在每次管理评审会议上，总经理将对环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。根据环境方针的规定，公司针对各项过程或职能部门制定相应的环境目标/指标，并根据实际可行性，逐步提高环境目标/指标的水平。环境目标/指标必须形成书面文件，并发布执行。环境目标/指标的制定应包含满足产品和服务要求、环境法律法规要求的衡量指标及水平。环境目标/指标的达成情况将在定期的管理评审中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标达成情况的连续监视。 为确保环境目标/指标和环境管理体系的总要求得以实现，公司须进行环境因素的识别与评价，适用的环境法律法规和其它要求进行收集与识别，其它要求包括：行业规范、与有关机构的协定、非法规性的指南。针对每项环境的目标与指标均应环境管理方案，包括：职责、行动步骤、时间表、成本预算等，环境管理方案应由管理者代表组织人员制订，经总经理批准后实施。0具体作业详见目标、指标评价程序 4.4实施与运行 4.4.1资源、作用、职责和权限 为实施、保持环境管理体系并持续改进其有效性，公司应及时提供所必需人力资源、专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源等资源，确保企业运作满足环境文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次E-SS-M-1.1 9/18控制的要求。 公司管理层明确规定环境管理体系运行有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系，以及内/外部沟通的方法和要求，并结合公司内部管理的实际需要，建立和维持环境管理体系，并提供必要的资源，以保证公司的环境管理能符合法律法规和其它要求。公司总经理确定公司的组织架构，职责和权限，部门之间的联系渠道促使环境活动过程顺利运作。信发电子塑胶五金制品厂环境管理委员会架构与职责在相关文件中明确规定。各部门内岗位设置和岗位职责由其部门负责人制定，经管理者代表审核后，报总经理批准。总经理任命质量/环境管理者代表，并明确规定其职责和权限，管理者代表： .1贯彻执行有关的环境法律法规，全面管理企业的环境工作。.2负责贯彻实施公司管理方针与相关目标，组织建立和完善公司的管理体系，并使之有效运行。.3协助总经理组织管理评审。.4负责领导内部环境稽核，协调客户或认证机构进行的环境体系审核。.5对环境手册的审核和程序类文件的核准。.6可定期或不定期直接向总经理报告管理体系运行和环境手册执行情况，以供评审和作为管理体系改进的基础。.7负责就本公司管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 4.4.2能力培训和意识 公司制定并执行文件化程序，对从事影响环境管理工作的人员，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量意识、环境意识或专业资格要求，能胜任本岗位的工作。 公司各部门设置的工作岗位，必须有明确的工作责任，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。 人事科负责按规定的程序，定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、按受的培训、专业资格和环境意识。 人事科组织各部门按规定的程序，根据考核评价结果对员工培训需求进行识别，并形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括：a） 员工的入职培训；b） 环境意识教育； 文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次E-SS-M-1.1 10/18c） 业务知识和专业技能培训；d） 特殊工作所需的资格培训等。培训工作必须按计划、有组织地进行，各部门均有责任配合人事科开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目标、内容、方式及负责组织的部门/人员，同时负责监督控制并审查认可培训结果。人事科负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以改进培训活动。培训活动的开展及效果评价，必须确保员工意识到的从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现环境目标/指标作出贡献。具体作业详见员工培训程序。 4.4.3信息交流公司根据管理实际需要，明确规定内/外部沟通与信息交流，以不同层次、不同单位和方式进行，并明确在不同层次和不同单位间的沟通要求，包括日常业务运作的沟通和定期的内/外部沟通协调和环境信息交流。日常业务运作的的沟通和配合，各部门/岗位人员必须按公司业务运作程序的规定进行，公司各级业务运作程序应明确规定不同岗位/部门的责任、信息传递方式和要求。定期的沟通包括：部门内的沟通、各部门间的沟通和公司内/外部信息的沟通。部门内的沟通可采用会议、口头、联络涵、内部行文等方式进行，沟通内容应保证部门内各岗位人员了解部门业务运作的实际状况、环境管理的要求，以及可能的改进要求。部门间的沟通一般以会议或书面方式进行，沟通内容包括过程运作、环境管理体系及其有效性。公司内/外部信息的交流沟通可通过电子邮件、电话、传真、走访等方式进行沟通。定期的内部沟通可与公司管理例会同时进行，具体作业参考沟通作业指导书，公司例会：更多免费资料下载请进：好好学习社区文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次E-SS-M-1.1 11/18 沟 通 方 式频 次主 持参 加 人 员备 注管理评审每年至少一次董事总经理各部门经理/主管 质量/环境体系例会每月一次QMR/ISO专员各部门经理/主管生产例会每周一次生产部经理各部门相关人员品质例会每月一次品管科主管各QE及生产车间负责人 4.4.4环境管理体系文件 总则：本公司的环境管理体系文件应包括：环境手册、程序类文件、指导类文件、记录、表单。环境手册：手册的目的是描述公司的运作，环境方针和环境目标对客户的承诺。本公司按照ISO14001：2004环境管理体系要求规范及使用指南，并结合公司具体情况编制了公司环境手册。4.4.5文件控制本公司制定了文件及技术资料控制程序，以保证与环境管理体系有关的所有文件的适用性、系统性、完整性、有效性。文件的批准和发布： .1所有文件的批准和发布，按文件及技术资料控制程序执行。 .2质量手册质量方针和质量目标，由管理者代表审核，总经理核准后发放。 .3程序类文件由相关部门编写，管理代表核准后发放。 .4指引类文件由相关部门编写，部门经理核准后发放。(工艺标准由工艺主任批准后发放) .5外来文件的发放由相关部门确认后，参照文件及技术资料控制程序执行。 .6凡环境管理体系运行的各个场所，都要使用相应文件的有效版本，作废文件应按原发放范围回收。 .7文件应保持清晰、整齐、易于识别。 4.4.6运行控制公司对ISO14000标准与公司生产、生活活动、产品或服务要求有关的法律、法规及其他要求，进行有效控制,保证其使用场所是最新版本。根据公司的环境方针,指标和目标,确定重大环境因素的运行和活动,针对这些活动制定计划，使这些活动在规定的条件下运行。固体废弃物污染的防治： 推行办应编制固体废弃物一览表,报管理者代表审批,同时各部门应负责本部门固体废弃物的分类收集贮存,对可回收利用的应尽量利用。 推行办负责对危险垃圾处理承包方的资格审查和跟踪。具体作业详见固体废弃物文件名称环 境 手 册文件编号 页 次 E-SS-M-1.1 12/18污染控制程序。化学危险品的管理：推行办组织相关部门,编制化学危险品一览表,报管理者代表审批；采购科负责化学危险品的采购和化学危险品物质安全资料表的收集工作；物流部配合使用部门负责化学危险品的安全贮存；生产部负责化学危险品的安全使用；推行办负责化学危险品的安全监督。具体作业详见化学危险品管理程序新、改、扩建项目环境保护的管理：新改、扩建项目的立项建设都必须严格遵守相关的环境法律法规及其他要求；立项时,要研究尽量降低对环境的有害影响,对可行性报告和设计经评审后，报总经理批准,再上报政府有关部门审批。推行办负责监管施工过程中的污染防治及措施。具体作业详见新、改、扩建项目环境保护管理程序对相关方环境行为施加影响：采购科及相关部门在选择供应商时应对其环境行为施加影响。总务科负责监管进入厂区内车辆的环境行为，对工程承包方环境行为施加影响，对垃圾处理承包方施加影响；对饭堂、宿舍、娱乐环境行为施加影响。具体作业详见对相关方环境施加影响程序能源与资源管理：行政部根据上年度实绩,负责制定公司水、电、油、办公用纸等项目的节约目标；各部门根据公司节约目标进行细化,尽可能节省能源、资源,每月将节约情况报厂务办。具体作业详见能源及资源管理程序清洁绿化管理：总务科负责整个公司的清洁及绿化管理，具体作业详见清洁绿化管理程序。污染控制：各生产部门负责所辖区域内产生的废油、废水、废气、噪音及固体废弃物的控制管理；总务科负责写字楼区域、宿舍、食堂内产生的废水、噪音及固体废弃物的控制管理。推行办负责对污染控制的定期检查、监测工作。具体作业详见污染控制程序。 4.4.7应急准备和响应 公司对已确定的潜在环境事故或紧急情况予以控制,预防和减少可能伴随的环境影响。推行办负责环境潜在事故和紧急情况的确定。各相关部门对确定的环境潜在事故和紧急情况，制定预防性措施、计划，定期进行预防性演练，若环境潜在事故和紧急情况发生时，按环境潜在事故控制程序处理。环境潜在事故和紧急情况发生后，必须制定纠正和预防措施，防止同类事故的再次发生。文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次 E-SS-M-1.1 13/184.5检查和纠正措施 4.5.1监测和测量公司对可能具有重大环境影响的运行与活动进行监测和测量, 以实现公司的环境目标和指标。推行办负责编制环境监测计划及外部监测的联络，报环境管理者代表审批；各部门负责环境监测计划的实施、环境监测设备的计量管理，推行办根据监测结果进行定期评价,确定是否符合法律法规要求,并提交管理评审会。 公司建立计量器具（监视和测量装置）控制系统，对可能具有重大环境影响的所有计量器具进行有效控制：计量器具必须满足实际的测量精度的要求；定期进行校准，确保测量值的溯源性；明确标识校准状态和妥善保存校准记录；正确保管、使用和维护计量器具。测量设备的控制：确保对控制计划中所涉及的测量系统实施了适当的统计研究，分析并掌握了测量系统的变异程度及原因；内部校准试验室必须试验合格试验室；必要时对其进行调整；进行标识，使其校准状态得到确定；防止可能使测量结果失效的调整；在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；记录校准结果。公司制定检验、测量和实验设备控制程序，明确规定计量器具的分类管理要求和管理责任的分配，各级责任部门负责选择使用满足测量要求的计量器具，每一计量器具应具有唯一性识别编号。计量器具必须按规定的周期进行校准或检查，实施校准工作的第三方机构必须是有资格的试验室或顾客认可的政府机构，其校准设施应满足顾客或相关国际标准要求。如满足ISOIEC指南25或其他等同的国家标准。用于校准的计量标准必须能溯源至相关的国际或国家标准，且处于有效期内。经校准合格的计量器具必须带有校准合格的标识，并注明其有效期。投入使用的计量器具都必须是经校准或检查合格的计量器具，当发现或怀疑计量器具失准时，应对已完成的测量结果的有效性进行评估，以确定是否需要重新进行测量。对计量器具的领用、保管和使用过程做出明确的规定要求，以防止计量器具因调整、保管、及使用不当而造成失准。 公司采用适当的方法对环境管理体系过程进行监视，并在可行时进行测量，以证实过程达到所策划结果的能力，以及对组织环境目标和指标的符合情况的跟踪信息进文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次 E-SS-M-1.1 14/18行记录。当发现不合格时，应根据需要采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性和环境管理体系运行的有效性。0公司对环境运行过程进行监控，监控的要求将形成规范的文件进行说明，包括监控的时机、方法、标准和记录要求。1对环境体系运行的监控要求包括：对可能具有重大环境影响的运行与活动进行监测和测量，以实现公司的环境目标与指标；推行办根据监测结果进行定期评价，确定是否符合法律法规要求，并提交管理评审会议。2具体作业详见检验、测量和实验设备控制程序和环境监测管理程序4.5.2合规性评价 公司为了履行遵守法律法规要求的承诺,建立了相关法律、法规管理程序, 以定期评价对适用法律法规、客户要求的遵守情况。 公司应根据记录管制程序对记录保存期限的要求，保存定期评价对适用法律法 规、客户要求的遵守记录。 4.5.3不符合、纠正措施与预防措施 当发现不合格时，有关部门应根据需要采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性和环境管理体系运行的有效性。纠正措施：公司鼓励所有员工提出针对出现的问题提出采取纠正措施要求，对要求采取的纠正措施，由管理者代表指定的责任部门/人员按纠正和预防措施程序的规定进行控制，包括：.1评审不合格；.2调查并记录不合格或环境污染产生的原因；.3确定消除不合格或环境污染的产生原因所需的纠正措施；.4各部门主管负责监督，其责任范围内纠正措施的有效执行；.5管理者代表负责监督与体系运行有关的纠正措施的有效执行；.6管理者代表或其指定人对纠正措施进行跟踪验证。预防措施：各部门负责对责任范围内的工作进行监视和审查，按纠正和预防措施程序的规定对预防措施进行控制，包括：.1确定潜在不合格；文件名称环 境 手 册文件编号 页 次 E-SS-M-1.1 15/.2利用质量问题或环境问题的信息反馈分析原因，并消除潜在不合格或环境污染的原因；.3对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤；.4对采取的预防措施实施控制，确保其有效性；.5跟踪验证预防措施的实施效果。.6所有采取的预防措施及有关信息应提交管理评审。 4.5.4记录控制为了对记录进行控制和管理，提供环境管理体系符合要求和有效运行的证据，并实施有效的追溯，本公司制定了记录管理程序。 记录的形式：书面形式。 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置按质量记录管理程序执行。 记录要字迹清晰、填写齐全、易于辨认和识别。 在合适的环境中保管，防止损坏、变质、丢失。 记录的保管便于存取和检索，并规定记录的保存期限。 记录的更改，不应随意涂改，确实需要更改，必须加以盖印章或签字。 有关的记录的控制，适用时应符合到相关法律、法规要求。 若客户有特殊要求时须首先满足客户的要求。 4.5.5内部审核内部稽核其目的是验证环境管理体系运行的符合性和有效性并不断改进和完善环境管理体系。 环境管理体系稽核：以确定环境管理体系是否符合策划的安排、ISO14001：2004标准要求，及法律法规的要求，并得到有效实施与保持。针对环境管理体系稽核应制订年度的内审计划，在实施稽核前编制覆盖所有环境因素的内部审核实施计划，成立内部稽核小组，选择具有资格的内审员，内审员不能稽核自己单位。 组织稽核：.1公司统一组织、管理内部环境管理体系稽核工作，管理代表负责制定内部审核程序并贯彻执行； .2管理者代表负责领导和策划内部环境管理体系审核工作，批准年度审核计划和追加稽核计划，批准稽核组成员，批准稽核实施计划，审批年度内审报告。 .3管理代表负责管理内部环境管理体系审核工作，负责确定稽核组成员名单，根据实际情况和重要性安排稽核顺序，负责编制年度稽核计划和追加稽核计划，报总经理批准后执行。 实施稽核： .1稽核组编制“内部计划表”，报管理者代表批准；.2稽核组负责在实施审核前一周，向被稽核方发出书面审核通知； .3稽核小组按内部审核程序实施审核。文件名称环 境 手 册 文件编号 页 次 E-SS-M-1.1 16/18 .4稽核员收集客观证据，通过分析整理作出公正判断，填写“不合格项报告” 提交稽核组长，并由被稽核单位负责人签字确认不合格项。 稽核报告：稽核组长应在完成全部审核后，按规定格式编写“内审小结报告”提交管理代表，经其审阅提交总经理作为管理评审的依据。 纠正措施和跟踪验证： .1受稽单位负责人参照审核员提出的纠正措施建议制定纠正措施，填写在“不合格项报告”中； .2被稽核单位在规定期限内落实纠正措施后，应将纠正措施完成状况填写到“不合格项报告”相应栏内，然后将“不合格项报告”提交管理代表。.3管理代表视具体情况进行检查或通知原稽核员复查，跟踪验证纠正措施实施情况，并将验证结果填写在“不合格项报告”中。 .4稽核记录：稽核组长应收集所有内部质量管理体系中稽核发生的计划通知、检查表格、记录、不符合报告、稽核报告、总结等原始数据，整理后按记录管理程序的规定办理。 4.6管理评审 4.6.1为有效实施管理评审，本公司编制管理评审程序。4.6.2公司总经理负责定期组织环境体系的管理评审，环境管理体系的持续有效性、适宜性和充分性进行正式评价。管理评审将包括评价公司环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括环境方针和环境目标/指标，管理评审包括环境体系的所有要素。4.6.3管理评审的输入：环境管理体系是否适宜且有效；环境体系审核结果；目标和指标的实现程度；面对变化的条件与信息，环境管理体系是否具有持续的适用性；相关方关注的问题。 4.6.4评审输出