内部品质稽核的资料.doc

公司“内部品质稽核方案”稽核的项目稽核内容稽核方法与参考资料设计过程的品质管理查核是否依规定审查设计及客户的意见是否有被采纳新产品开发项目文件，客户抱怨处理设计标准数据的更改有否依程序进行工程设计变更的表单设计的数据是否有被正确的管制工程设计数据清单作业规范、管理数据之管理使用是否有一套规章制度和作业表单的使用与管理程序书规章制订及质量记录管理的有关规定所有的规章制度和表单是否有依照规定的程序进行管制和使用，包括制订、修订、废止、鉴别、保管、销毁等一系列的管制文件制、修订的记录，文件鉴别、批准、保管的记录原物料之管理是否有建立原物料储备定额最少库存量的资料是否有依照物料需求计划作原物料采购物料需求计划书及采购数据是否有作原物料的进料检验及检验结果登记、异常处理进料检验的登记资料料账与实物是否一致盘点表及进、发料的表单核对是否有作物料放置区域的规划和标示储区规划图及标示广告牌原物料发放、回收和养护的程序是否明确发料、回收、养护的规章制度原物料是否执行先进先出的领用原则进、发料的表单核对是否有对原物料进行盘点和清查盘点表及库存时间清册原物料的搬运工具和设备是否有作安全的检查安全检查记录表放置区域的消防设施、放置高度、放置环境等放置的作业标准危险及重要原物料是否有作特殊管理危险及重要物料的清册及管理方法各项原物料的异常处理是否明确有关规章制度机器操作及保养是否有建立机器设备操作办法和注意事项的规定机器设备的管理规定是否有建立一套机器设备维修、保养日常保养、一级保养、二级保养、三级保养的管理办法及被确实执行机器设备维修保养管理办法是否有建立机器设备的履历清单履历清单是否有建立机器设备重要的零部件库存重要零部件库存清单是否有依照安全操作规程操作机器设备询问机器设备的安全操作方法机器设备的维修、保养的记录和维修分析维修、保养表和维修分析资料机器设备卫生与安全防护设备保管责任人及安全装置堪用检查采购与供应商的联系是否有建立一套采购流程采购管理规定采购的流程是否有被供应商知晓查核沟通管道采购记录是否被管制采购资料建文件及分析是否有对采购供应商作评价供货商评价资料是否有完整的供应商目录供货商目录表是否有对采购的物料进行检验进料检验表单与发料的比较查核是否有明确的不合格品处理方法进料检验的程序书及异常处理查核采购交期管制采购交期的管制方法及实际作业查核不合格物料之处理不合格物料的处理程序是否有明订不合格品管理规定不合格品评判的标准和评判人员的资格有否被确认技术标准书，检验人员资格审查记录不合格品是否有专门的放置地点平面图示及现场查核是否有对不合格品作标示不合格品标示卡牌不合格品是否作记录不合格品记录表不合格品处理后的确认不合格品记录表流动品标示与放置流动品的状态标示是否有建立标准化各种标示卡牌流动品放置地点是否有作标示临时停放、周转地点标示流动品是否有放置于规定的容器台车、储存容器查核环境与卫生管制有否建立一套行之有效的卫生管理办法和被执行5S作业标准书消防通道和设施是否有定期检查检查记录表是否有管理责任人消防器材上贴示管理责任人有否一套完整的厂区及搬运规划图厂区搬运规划图有否依照规定使用劳保用品现场检查生产计划生产计划的制定是否有一套完整的程序生产计划制订方法有否作制造能力的评估制造能力评估数据有否作年度、季度、月度计划有关计划书生产计划变更如何被认知生管管理规定及实际作业查核生产计划执行是否被查核生管进度追踪及原因说明作业方法每一个制程是否都有作业方法作业标准书作业者是否作掌握业方法询问几个作业员作业条件表操作标准是否有被管制作成、审核、发行、回收、更改记录作业条件表操作标准是否容易在现场取得现场查核量规与仪器校验是否有一套量测器具管制办法量测器具的管理方法是否明订量测器具的校验方法和周期量测器具的管理方法及器具清单是否有量测器具的校验卷标实际查核量测器具的存放与保管是否有依照规定进行量测器具的管理方法进料管制是否建立进料检验的程序，包括检验项目、检验方法、抽样检验、验收条件、合格品及不合格品的处置进料检验管理办法先进先出进、发料对比查核制程管制有否作业标准书查核有否作生产的记录生产记录表单有否作条件审查后方予以生产作业条件设定值的查核方法有否首件检查以防止连续性不良的发生首件检查的记录特殊制程的作业管制特殊制程的管制方法提供符合乎要求的生产技术技术标准书成品管制成品存放地点是否有确定标示及平面图示成品是否有证明属于合格品的方法标示及记录成品检验是否有作记录检验记录表返修品是否有被重新确认检验记录表入库的交接点收记录表检验人员资格检验人员的资格条件是否明订检验人员资格资料检验人员是否符合资格条件及明确的记录检验人员资格鉴定表检验地点的物理化学条件是否明确及查核查核表出货检验检验的时机是否明确出货检验表检验项目：外观检验、尺寸检验、指定的特性检验、寿命试验、耐冲击的试验、产品包装及标示检验出货检验表使用抽样的方法出货检验表检验记录出货检验表不合格品的处置应符合要求不合格品管理方法包装与装运包装的材料是否符合客户的合约要求包装材料进料检验与合约审查是否指定搬运工具包装与装运的作业标准产品的放置方式有关作业标准搬运容器的检查检查记录表提供安全的储存场所规划平面图装运路线及装运时间节约、装运省力化研究装运分析资料客