工程变更管理规定.xls

工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成陈陈 功功发发行行部部门门品品 质质 部部 1 目的 此项规定是为了对公司的工程变更而引起的事故防患于未然 特制定与工程变更相关的管理 体系 划分变更的等级 明确变更对后续过程工程和顾客的影响 规定需要确实经过评审或 确认后实施变更的途径 2 范围 此项规定适用于公司的工程变更 即 规格 材料的变更 机器 设备的变更 制造方 法 工艺的变更 作业者的变更等 具体变更的内容和等级 初品分类表 所示 根据客户不 同要求 决定其中的A级和B级的变更是否需要事前向顾客提出变更申请 C级的变更作为公司内 部管理 不需向客户提出变更申请 3 权责 3 1 技术开发部负责主导实施工程变更事项的确认和评审 对外与客户联络变更事宜 初品确认 3 2 品质部负责参与实施工程变更事项确认和评审 批准变更申请 跟踪变更实施情况及初品确认 3 3 申请部门负责提出并作成变更申请 实施变更 初物确认 出货标识 4 定义 4 1 工程变更是指产品的设计变更或过程变更属于 初品分类表 中A类和 或B类情况者 即 规 格 材料的变更 机器 设备的变更 制造方法 工艺的变更 作业者的变更等 4 2 初品是指按照 初品分类表 中的任何一种情况下 首次或经首次确认不合格后再次或多次提 交给客户确认的零部件 5 相关文件 5 1 客户供应商品质要求 ZSQR V3 0 5 2 品质保证手册 供方用 第三板 2006年2月 大长江集团有限责任公司 6 内容 6 1 工程变更管理流程 因各种环境变化而造成工程变更时 必须经过技术开发部 品质部和相关 部门的审查 按下图实施变更管理 6 2 工程变更申请表的表格使用区分和作成 6 2 1 工程变更申请表格式使用区分 根据 初品分类表 要求 若此变更信息需提交给客户时 则使用客户指定格式的表格 否则 使用公司内部的工程指示书 6 2 2 需要进行工程变更时 担当部门将需变更的具体事项记入工程变更申请表 把由于变更对 品质的影响的相关资料付在申请表后面一起 提交给技术开发部 相关资料必要时包括评估样品和 信赖性试验的数据 如果担当部门取得相关数据困难时 可委托外部专业机构协助 6 3 工程变更申请表的受理和分级 6 3 1 担当部门编写工程变更申请或工程指示书的管理号码后提交给技术开发部 品质部进行确 认 审核 根据变更内容决定分级 A级 B级 C级 及确定向客户提交工程变更申请表 A级 对产品的品质或特性可能影响较大或者影响顾客要求的任何产品实现的变更都是A级 B级 对产品的品质可能有直接影响的 C级 对直接产品品质的影响很少的 6 4 变更评审 6 4 1 品质部和技术开发部根据变更的内容和所添附资料进行审查 评估变更的实施对品质的影响 C级由公司内部的技术开发部 品质部与相关部门进行评审 必要时需要生产部门 设备管理部门 等相关部门共同参与评审 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 1 8 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成陈陈 功功发发行行部部门门品品 质质 部部 B级 A级则依据客户要求决定由公司内部评审或客户评审 由技术开发部与客户进行变更联络 向 客户提出变更申请以获得客户的批准认可 如果客户有指定的工程变更申请表表格则按照客户的 格式提出 如工程变更申请表或PPAP 6 4 2 公司内部评审由申请部门担当 评审方式自定 但最终需在工程指示书上明确评审内容如信 息来源 变更理由 变更前后的详细内容 6 4 3 客户评审 评审后通常在工程变更申请表中记入可否变更的决定 然后回传评审结果 将评 审后的工程变更申请表复印件分发到相关部门 6 6 变更的实施 6 6 1 变更评审结论为 可 时 相关部门应在变更实施前尽快修改相关的文件 如果影响到PPAP的 文件 如控制计划 FMEA等 需要更新顾客生产件批准的记录 6 6 2 变更实施部门应在工程指示书中记入变更实施的日期 时间 批号 LOT No 等信息后交技 术开发部审核 批准 需要客户认可时 严禁在得到客户认可之前自行变更 6 7 初品生产控制 6 7 1 进厂品质控制 6 7 1 1 确认所需要的原辅材料 含零部件 的二次供应商符合客户要求 并按进货检验作业指导书 所规定的项目和频次进行检验 6 7 1 2 确认对客户零部件的性能 安全 环保有直接影响的二次供应商零部件 原辅材料有无品质证 明文件 当供应商不具备验证能力时 应由具备相应资质的第三方进行验证 且所有的验证结论必须 是完全合格 无让步使用的项目 6 7 2 过程品质控制 6 7 2 1 确认在生产过程中 是按照作业指导书进行标准作业 6 7 2 2 确认在生产过程中的首件检验和过程检验按照检验作业指导书的要求进行检验 6 7 2 3 当客户对某一工序或全部工序有过程能力指数要求时 应对工序的过程能力指数进行测量 6 7 3 完工产品检验 6 7 3 1 必须是全尺寸检验 6 7 3 2 必须完成客户所要求的性能实验 当不具备性能实验能力的 需委托有资质的第三方进行检验 实验并出具相应的检验报告 6 7 3 3 所有完工产品的检验结论必须是符合客户的品质要求的 6 7 4 产品标识 包装要求应符合客户的规定 初品应在包装上作明显的 初品 标识 具体包装要求 可以从客户采购中心体系管理部门得到 6 7 5 应确认所有的检验实验人员 岗位操作工人均接受过生产客户零部件所需的培训 了解客户零部 件的品质要求 6 7 6 应确认过程中所涉及的生产设备 检测设备 工装 夹具 模具 检具的有效性得到了充分保证 6 7 7 过程中的所有记录均应保存 且保存期限至少两年 6 8 初品提交及确认 6 8 1 向客户提交初品时 数量以客户的具体要求为准 应符合下列要求 6 8 1 1 控制计划或工程管理标准 当客户有APQP PPAP要求时 则按APQP PPAP文件要求的内容提供 推荐控制计划按ISO TS16949中规定的控制计划格式提交 已经得到客户认可 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 2 8 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 工工程程变变更更管管理理规规定定 作作成成陈陈 功功发发行行部部门门品品 质质 部部 6 8 1 2 有工序能力指数要求的 其工序能力指数符合客户的要求 6 8 2 初品提交时 应提交下列文件 6 8 2 1 完工产品检验作业指导书 首次送样时 6 8 2 2 原材料及外购件清单 即BOM 首次送样时 6 8 2 3 管制计划或工程管理标准 首次送样时 6 8 2 4 产品检验报告 全尺寸 性能 功能 及性能实验报告 不强调具体格式 依据客户要求确 定是否提交 6 8 2 5 初品确认申请报告 具体格式以客户要求为准 6 8 3 必要时 客户将根据 初品分类表 中工程变更的实际情况来确定是否需提交相应的文件 6 8 4 变更初品的确认 C级的内容在通常情况下只需在变更的工程内进行初品确认即可 B级的内容 在制造时重点确认变更初批产品 进行机能检查及外观检查时对变更内容充分理解后再 进行检查 A级的内容采取B级同样的确认方式 另外在出货时必须按照客户的要求进行产品的管理 分类标识 6 9 工程变更申请表原件由技术开发部作为品质记录保管 复印件分发到相关部门 保存期限依据客 户要求 若客户无此要求时则依公司内部规定的记录保存期限执行 7 附件 7 1 初品分类表 7 2 工程变更申请表 7 3 工程指示书 7 4 初品确认申请报告 样本 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 3 8 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成陈陈 功功发发行行部部门门品品 质质 部部 工工程程变变更更管管理理规规定定 工工程程变变更更管管理理流流程程 变更具体事项的记入 添付变更结果 效果的数据资料 参与部门 申请部门 技术开发部 品质部及相关部门 确认 等级 A B类 C类评审 数据确认 内部监查实施 可否决定 再改善 NGpass 需要客户认可时 严禁在得到客户认可之前自行变更 初批品确认 检查 担当部门 技术开发部 品质部 依据客户初品管理要求实施 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 4 8 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成陈陈 功功发发行行部部门门品品 质质 部部 变更事由的 发生 经济环境 外部环境 生产管理 制造事情 工程变更申请书 作成 变更事项确认 审查 客户认可后 变更实施 变更初批品的变更 结果确认 检查 按客户的要求标识 后出货 客户初品确认 评价 向客户申请 变更实施 对变更事项进 行调整后重新 提出 完全不认可 维持原状 初品生产控制 ABC 1 新设计开发的零部件 体系内 外 供应商新增成熟 非成熟机 车 型零件 2供应商自主进行的设计变更 包括零部件材料的变更 3客户要求的设计变更 4质量整改 针对客户或其他客户反馈的质量问题 对零部件不符合项目的进行 质量整改 大长江要求 但不涉及设计变更 5增加或更换原材料 零部件的二次供方 6原材料 零部件自制变更为外购 协 或相反 7异地生产生产零部件的场地发生变化 8变更铸造 锻造方法 9烧结条件变更 加工温度 时间及其它 10变更热处理条件 温度 时间 冷却办法及其它 11变更树脂 橡胶成型条件 温度 时间 压力及其它 12变更焊接条件 13变更冲压成型条件 压力及其它 14变更切削条件 15变更加工基准及匹配方法 16变更电镀 抛光 涂装条件 17变更装配条件 18工艺流程变更工序增加 减少 顺序调整 19用相同的加工方法在新设备上生产 装备 20有不同的加工方法在新设备上生产 装备 21用不同的加工方法在原设备上生产 装备 22改造 更新铸造 锻造 冲压成型树脂 橡胶 烧结的模具 23改造 更新热处理 表面处理及焊接的工装 夹具 24改造 更新除以上的其它工装 夹具 模具 25工装 夹具 模具异地使用 26改造 更新或维修检具及检验用工装 夹具 27变更检具测定基准 28变更直接影响接收准则的检验方法 29变更不影响接收准则的检验方法 30 31变更包装盛具或容器 32重要工序人员的变更 33 设备 工装停止 使用后启用 停止批量供货6个月以上 大长江要求 12个月或以上 34供方4M变更 供方材质 加工方法 配方 设备 配套厂 工艺 检验方法等变更 依 以上工程变更条款进行提交 其中包括供方重要 供方材料变化 34其它变更产品的其它变更将直接影响到产品使用的安全 性能 环保等 大长江要求 宗申要求 设计变更 工程变更 加工条件 加工 方法变更 二次供方变更 工装 夹具 模具变更 备注 A级 对产品的品质或特性影响较大 或者影响顾客要求的任何产品实现的变更 B级 对产品的品质可能有直接影响 但不大 C级 对产品性能或质量要求无直接影响或影响极小 检验变更 搬运 装方式变更搬运方式或工具 新产品 设备变更 初初品品分分类类表表 QRC 01 26 108 A 管理程度 定义 初品分类 序号 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 5 8 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成陈陈 功功发发行行部部门门品品 质质 部部 工工程程变变更更申申请请表表 ABC 1 新设计开发的零部件 体系内 外 供应商新增成熟 非成熟机 车 型零件 2供应商自主进行的设计变更 包括零部件材料的变更 3客户要求的设计变更 4质量整改 针对客户或其他客户反馈的质量问题 对零部件不符合项目的进行 质量整改 大长江要求 但不涉及设计变更 5增加或更换原材料 零部件的二次供方 6原材料 零部件自制变更为外购 协 或相反 7异地生产生产零部件的场地发生变化 8变更铸造 锻造方法 9烧结条件变更 加工温度 时间及其它 10变更热处理条件 温度 时间 冷却办法及其它 11变更树脂 橡胶成型条件 温度 时间 压力及其它 12变更焊接条件 13变更冲压成型条件 压力及其它 14变更切削条件 15变更加工基准及匹配方法 16变更电镀 抛光 涂装条件 17变更装配条件 18工艺流程变更工序增加 减少 顺序调整 19用相同的加工方法在新设备上生产 装备 20有不同的加工方法在新设备上生产 装备 21用不同的加工方法在原设备上生产 装备 22改造 更新铸造 锻造 冲压成型树脂 橡胶 烧结的模具 23改造 更新热处理 表面处理及焊接的工装 夹具 24改造 更新除以上的其它工装 夹具 模具 25工装 夹具 模具异地使用 26改造 更新或维修检具及检验用工装 夹具 27变更检具测定基准 28变更直接影响接收准则的检验方法 29变更不影响接收准则的检验方法 30 31变更包装盛具或容器 32重要工序人员的变更 33 设备 工装停止 使用后启用 停止批量供货6个月以上 大长江要求 12个月或以上 34供方4M变更 供方材质 加工方法 配方 设备 配套厂 工艺 检验方法等变更 依 以上工程变更条款进行提交 其中包括供方重要 供方材料变化 34其它变更产品的其它变更将直接影响到产品使用的安全 性能 环保等 大长江要求 宗申要求 设计变更 工程变更 加工条件 加工 方法变更 二次供方变更 工装 夹具 模具变更 备注 A级 对产品的品质或特性影响较大 或者影响顾客要求的任何产品实现的变更 B级 对产品的品质可能有直接影响 但不大 C级 对产品性能或质量要求无直接影响或影响极小 检验变更 搬运 装方式变更搬运方式或工具 新产品 设备变更 初初品品分分类类表表 QRC 01 26 108 A 管理程度 定义 初品分类 序号 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 6 8 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号39309 确确认认制制定定日日期期品品 质质 部部 作作成成陈陈 功功发发行行部部门门0 0 初初品品确确认认申申请请报报告告 样样本本 样样 件件 鉴鉴 定定 申申 请请 单单 供方名称 供方地址 零部件名称 零部件图号 变更种类 1 设计变更 包括材料变更 2 过程变更 异地生产 加工条件 方法变更 工艺流程变更 二次供方变更 设备变更 工装 模具 变 检验变更 工装使用期超过一年 其它过程变更 进行变更的原因 变更情况简述 影响互换性 总 成 是 否 零 件 是 否 变更计划的实施日 期 年 月 日 进行变更是否影 响发货计划 是 否 是否影响零部件价 格 影响 不影响 质量保证负责人签名 日期 配套部意见 主管 日期 部长 日期 审批部门填写 同意变更 有条件批准 不同意变更 是否进行初品 确认 需要 不需要 初品附件 需要 样件名称 数量 不需要 是否需要提供 资料 产品检验标准 控制计划 原材料及外购件清单 供 方自检报告 其它资料 不需要 不同意变更的理由或有条件批准的条件 主管 日期 主管经理 日期 注 1 以上栏目不够填写时可附上相关资料 2 过程变更由质量部门审批 设计变更由设计部门审批 日期 年 月 日 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 7 8 QRC 01 26 003 A 供方名称 供方地址 零件名称 零件图号 送样数量 送样次数 模具成型件样件应注明 样件制作模号 模具生产厂家 工程变更申请表管理号 样件的 类型 1 新产品 2 设计变更 包括材料变更 3 过程变更 异地生产 二次供方变更 设备变更 工艺流程变更 工装 模具变更 设备 工装停用期超过一年 检验变更 加工条件 方法变更 其它过程变更 随样附件 及数量 试棒 拉伸试样 工艺散件 试片 熔深样 检具 其它 随 样 资 料 供方自检报告 产品检验标准 工程管理标准 原材料及外购件清单 其它资料 设计变 更 过程 变更项目 描述 声声明明 以以上上所所供供样样件件是是我我们们的的代代表表性性零零件件 经经检检验验已已符符合合大大长长江江图图纸纸 样样件件和和规规范范的的要要求求 是是在在正正常常生生产产工工装装上上使使用用规规定定的的材材料料 零零部部件件制制造造而而成成 没没有有不不同同于于正正常常加加工工过过程程的的其其他他 操操作作 当当以以上上情情况况发发生生变变化化时时 我我们们将将及及时时报报告告大大长长江江 与与本本声声明明有有差差异异的的地地方方我我已已在在下下 面面作作了了说说明明 解释 说明 编制人 日期 供方质量负责人 日期 此栏目以上内容由供方填写 以下内容由大长江填写 符合要求 不符合要求 予以退回 配套工程师 符合要求 不符合要求 予以退回 鉴定人员 工程变更管理规定 履历台帐 NO 改订区分变更日期变更内容作成确认承认 1A2007 8 15首次发行陈功 2B 3C 4D 6E 6F 7G 8H 9I 10J 11K 12L 13M 14N 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本A 8 8 QRC 01 26 002 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20082008年年1111月月7 7日日 作作成成周周定定艳艳发发行行部部门门品品 质质 部部 1 目的 此项规定是为了对公司的工程变更而引起的事故防患于未然 特制定与工程变更相关的管理 体系 划分变更的等级 明确变更对后续过程工程和顾客的影响 规定需要确实经过评审或 确认后实施变更的途径 2 范围 此项规定适用于公司的工程变更 即 规格 材料的变更 机器 设备的变更 制造方 法 工艺的变更 作业者的变更 检验方法变更 供方4M变更管理等 具体变更的内容和等级 初品分类表 所示 根据客户不同要求 决定其中的A级和B级的变更是否需要事前向顾客提出变 更申请 C级的变更作为公司内部管理 不需向客户提出变更申请 3 权责 3 1 技术开发部负责主导实施工程变更事项的确认和评审 对外与客户联络变更事宜 初品确认 3 2 品质部负责参与实施工程变更事项确认和评审 批准变更申请 跟踪变更实施情况及初品确认 3 3 申请部门负责提出并作成变更申请 实施变更 初物确认 出货标识 4 定义 4 1 工程变更是指产品的设计变更或过程变更属于 初品分类表 中A类和 或B类情况者 即 规 格 材料的变更 机器 设备的变更 制造方法 工艺的变更 作业者的变更 检验方法变 更 供方4M变更管理等等 4 2 初品是指按照 初品分类表 中的任何一种情况下 首次或经首次确认不合格后再次或多次提 交给客户确认的零部件 5 相关文件 5 1 客户供应商品质要求 ZSQR V3 0 5 2 品质保证手册 供方用 第三板 2006年2月 大长江集团有限责任公司 6 内容 序号流程图权责单位流程说明 参考文件及 使用表单 1工程变更信息来源 1 1 客户要求 客户1 2 组织内部流程改造要求 供方1 3 供方4M变更要求 组织内部 1 4 供方变换 新材料引进 1 5 市场调查及投诉要求 1 6 其它 2 2 1规格 材料的变更 2 2机器 设备的变 更 2 3制造方法 工艺的变更 2 4作业者的 变更 2 5检验方法变更 2 6供方4M变更管 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 1 4 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 开始 工程变更信息来源 工程变更原因 确确认认制制定定日日期期20082008年年1111月月7 7日日 作作成成周周定定艳艳发发行行部部门门品品 质质 部部 序号流程图权责单位流程说明 参考文件及 使用表单 2理 2 7 其它与产品质量 效率有关的变更 初品分料 2 8 变更条款见 并根表 据A B C分级确定是否需向客户提交 2 9 A级 对产品的品质或特性影响较大 或 者影响顾客要求的任何产品实现的变更 B级 对产品的品质可能有直接影响 但不大 C级 对产品性能或质量要求无直接影响或 影响极小 33 1 客户变更 由技术开发部收取信息后 转 初品分料 各部化为内部信息 以 提出 表 各课3 2 组织内部变更 由变更单位提出 及申请提出 4 提出部门 4 1组织内变更 由提出部门将 工程变更申 填好后 交技术部审查 总经理批准 表 4 2 若须向客户申请的 技术部将此表交客 4 3 无须向客户申请的 按总经理批准后执 同意或条件同意行 4 4 若由供方提出 由将此表提交采购部 由 采购交技术部 品质部确认 5 提出部门 5 1 提出单位组织相关单位相关人员对变 更实施进行策划 5 3 对客户要求的变更 确认是否须送样客 户确认 5 4 供方变更 按技术部结果执行 并按技 术部要求提交样品及 6 各参与部 门 6 1 各部门按策划时间 保质保量完成所执相关记录 行工作 并记录各步骤详细数据 以便进行 数据统计 6 2 当异常情况 不能准时按计划实施时 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 2 4 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20082008年年1111月月7 7日日 工程变更提出 变更策划 变更实施 变更审 批及确 结 束 工程变更原因 工工程程变变更更管管理理规规定定 作作成成周周定定艳艳发发行行部部门门品品 质质 部部 序号流程图权责单位流程说明 参考文件及 使用表单 7 提出部门 7 1变更提出单位按策划时间召集相关部门 人员 对变更结果进行验证 率统计报告 效率提升数据报告 供方相关 资料等 7 3 根据数据及报表 确定变更验证结果 7 4 供方变更 由供方自已作验证 合格后 按技术部要求提交相关资料及样品 8技术部8 1 无须送客户确认的产品 根据需求 更 品质部改相关资料 并受控发出 按新文件执行 相关产品检验报告 8 3 若客户有指定表单 则依客户要求填客 户表单交给客户确认 8 4 供方工程变更后样品 由采购接收 交 技术部确认 并提交客户确认书及相关记录 9客户9 1 客户确认合格 签样 签确认书返回 不合格技术部公司 公司修订相关文件 受控发出执行 供方评估或重新打样 直至合格 合格一套供方 一套本公司品质部 并将 工程变更资料 包括工程变更申请书 客户 确认书 供方检验报告等 复制一份品质部 若不合格 信息反馈配套部及供方 供方重 新送样 直到合格 10技术部10 1 变更确认后 将相关资料更改 修订 文控转换 并审批后受控发出 采购10 2 变更后产品若客户有包装标识要求 供方则按客户要求执行 10 3 供方按公司技术要求进行包装标识 7 相关附件 7 1初品分类表保存期限 永远 7 2样品鉴定申请单保存期限 产品淘汰后一年 7 3工程变更申请单保存期限 产品淘汰后一年 7 4工程变更策划实施表保存期限 产品淘汰后一年 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 3 4 QRC 01 26 003 A 工程变更管理规定 履历台帐 变更结果验证 送客户确认 客户确 资料变更 结束 工工程程变变更更管管理理规规定定 NO 改订区分变更日期变更内容作成确认承认 1A2007 8 15首次发行陈功钱大中石光云 2B2008 11 7 1 文件以流程方式制定 2 增加供方工程变更管理规定 周定艳 3C 4D 6E 6F 7G 8H 9I 10J 11K 12L 13M 14N 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 4 4 QRC 01 26 003 A 工程变更管理规定 履历台帐 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成唐唐宇宇龙龙发发行行部部门门品品 质质 部部 1 目的 此项规定是为了对公司的工程变更而引起的事故防患于未然 特制定与工程变更相关的管理 体系 划分变更的等级 明确变更对后续过程工程和顾客的影响 规定需要确实经过评审或确认后实施 变更的途径 2 范围 此项规定适用于公司的工程变更 即 规格 材料的变更 机器 设备的变更 制造方 法 工艺的变更 作业者的变更 检验方法变更 供方4M变更管理等 具体变更的内容和等级 初 品分类表 所示 根据客户不同要求 决定其中的A级和B级的变更是否需要事前向顾客提出变 更申请 C级的变更作为公司内部管理 不需向客户提出变更申请 3 权责 3 1 技术开发部负责主导实施工程变更事项的确认和评审 对外与客户联络变更事宜 初品确认 3 2 品质部负责参与实施工程变更事项确认和评审 批准变更申请 跟踪变更实施情况及初品确认 3 3 申请部门负责提出并作成变更申请 实施变更 初物确认 出货标识 4 定义 4 1 工程变更是指产品的设计变更或过程变更属于 初品分类表 中A类和 或B类情况者 即 规格 材料的变更 机器 设备的变更 制造方法 工艺的变更 作业者的变更 检验方法变更 供方 4M变更管理等等 4 2 初品是指按照 初品分类表 中的任何一种情况下 首次或经首次确认不合格后再次或多次提 交给客户确认的零部件 5 相关文件 无 6 内容 6 1 变更信息来源 6 1 1 客户要求 6 1 2 组织内部流程改造要求 6 1 3 供方4M变更 6 1 4 供方变换 新材料引进 6 1 5 市场调查及投诉要求 6 1 6 其他 6 2 客户要求变更 序号流程图权责单位流程说明相关文件 表单 6 2 1 客户 组织内部 供应商 1 客户要求变更 由营业部从客户处获取变更 信息 2 组织内部的变更 由变更单位填写 工程变 更申请表 提交 3 供方提出的变更 按 三新鉴定管理规范 执行 工程变更 申请表 三新鉴定 管理规范 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 1 5 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031MS 01 26 031 开始 工程变更提出 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成唐唐宇宇龙龙发发行行部部门门品品 质质 部部 序号流程图权责单位流程说明相关文件 表单 6 2 2 营业部 技术部 1 客户要求变更时 营业部从客户处获得的变 更信息转换进 联络指示书 交予技术部 2 组织内部的变更 由技术部接收工程变更信 息 联络指示书 工程变更申 请表 6 2 3技术部 1 变更信息评审 1 1 技术部收取变更信息后 对变更信息进行 评审 必要时 可联络相关部门进行会审 技 术部保存会审记录 即 会议记录表 1 2 评审的内容主要有 评价对产品的组成部 分和已交付产品的影响 对合同 进度和费用 的影响 对制造 试验和检验方法的影响 对 采购库存的影响及在制品的处理 2 评审通过后的处理 2 1 须交客户进行确认的 评审OK后 技术部 填写 工程变更申请表 交营业部提交客户确 认 2 2 无须交客户确认的 评审OK后 技术部将 变更申请表返还提出单位 由提出单位按照评 审意见执行 3 评审未通过的处理 3 1 客户要求的变更评审NG时 技术部填写 联络指示书 记入NG项目交营业部反馈客户 修改 客户同意修改 营业部按6 2 2提交技 术部 若客户不同意修改 则不进行变更 3 2 组织内部的变更评审NG时 提出单位根据 评审意见重新修订提出或不进行变更 会议记录 表 工程变更 申请表 联络指示 书 NG OK 6 2 4客户 1 客户确认OK后 营业部将 工程变更申请表 返回技术部 技术部按客户批准情况执行 2 客户确认NG 营业部将 工程变更申请表 返回技术部 技术部则按客户要求重新评审修 订 工程变更 申请表 NG OK 6 2 5 技术部 提出单位 1 变更策划 1 1 客户要求的变更 技术部组织相关部门对 变更实施进行策划 并记录在 工程变更策划 实施表 中 1 2 组织内部的变更 由提出单位组织相关部 门对变更实施进行策划 2 策划时 需明确各执行人 完成时间 需维 持的相关记录 并提出下次评审时间 3 技术部文员将变更项目登录在 工程变更实 施记录 台帐中 工程变更 策划实施表 工程变更 实施记录 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 2 5 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 变更信息接收 变更策划 变更申请确认 变更信息评审 工工程程变变更更管管理理规规定定 作作成成唐唐宇宇龙龙发发行行部部门门品品 质质 部部 序号流程图权责单位流程说明相关文件 表单 6 2 6 各参与部 门 1 各部门按策划时间 保质保量完成所执行工 作 并按策划要求维持相关记录 以便进行数 据统计 2 当发生异常情况 不能准时按计划实施时 须向主导部门说明情况 并确定完成日期 3 3 供方工程变更 按力华要求记录相关数据 工程变更 策划实施表 6 2 7 技术部 提出单位 1 变更提出单位按策划时间召集相关部门人员 对变更结果进行验证 2 各执行部门按策划要求提供相关数据报表 如 检验报告 试验报告 工时报告 不良率 报告 效率提升数据报告 供方相关资料等 3 技术部根据数据报表 确定变更验证结果 确认OK 则根据客户要求提交样件 无须提交 则内部标准化实施 确认NG 则重新策划实施 工程变更 策划实施表 NG OK 6 2 8 技术部 品质部 1 根据客户要求 须提交样件确认的 技术部 将客户样件 样件鉴定申请单 及相关检验 报告连同 工程变更申请表 一并提交客户 2 若客户有指定表单 则依客户要求填写指定 的表单交客户确认 样件鉴定 申请单 工程变更 申请表 6 2 9客户 1 客户签字确认OK后 营业部将 工程变更申 请表返回技术部 2 客户确认NG 营业部将 工程变更申请表 返回技术部 技术部重新进行可行性评估或重 新走样 直至合格 工程变更 申请表 NG OK 6 2 10 技术部 品质部 1 无须提交客户确认的变更 组织内部标准化 相关文件 资料 并审批后受控发行实施 2 提交客户确认的变更 确认OK后 组织内部 标准化相关文件 并审批后受控发行实施 2 变更后产品 若客户有包装表示要求 则按 客户要求标准化相关文件执行 7 附件 7 1 初品分类表 7 2 样品鉴定申请单 7 3 工程变更申请单 7 4 工程变更策划实施表 7 5 工程变更实施记录 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 3 5 QRC 01 26 003 A 变更实施 样件提交 样件确认 标准化实施 结束 变更结 工工程程变变更更管管理理规规定定 工工程程变变更更管管理理规规定定 承承认认文文件件编编号号MS 01 26 031MS 01 26 031 确确认认制制定定日日期期20072007年年8 8月月1515日日 作作成成唐唐宇宇龙龙发发行行部部门门品品 质质 部部 附件一 重庆力华自动化技术有限责任公司 初初品品分分类类表表 QRC 01 26 108 A 序号初品分类定义 管理程度 ABC 1新产品新设计开发的零部件 体系内 外 供应商新增成熟 非成熟机 车 型零件 2 工 程 变 更 设计变更 供应商自主进行的设计变更 包括零部件材料的变更 3客户要求的设计变更 4质量整改 针对客户或其他客户反馈的质量问题 对零部件不符合项目的进行质量整 改 大长江要求 但不涉及设计变更 5二次供方变 更 增加或更换原材料 零部件的二次供方 6原材料 零部件自制变更为外购 协 或相反 7异地生产生产零部件的场地发生变化 8 加工条件 加工方法变 更 变更铸造 锻造方法 9烧结条件变更 加工温度 时间及其它 10变更热处理条件 温度 时间 冷却办法及其它 11变更树脂 橡胶成型条件 温度 时间 压力及其它 12变更焊接条件 13变更冲压成型条件 压力及其它 14变更切削条件 15变更加工基准及匹配方法 16变更电镀 抛光 涂装条件 17变更装配条件 18工艺流程变更工序增加 减少 顺序调整 19 设备变更 用相同的加工方法在新设备上生产 装备 20有不同的加工方法在新设备上生产 装备 21用不同的加工方法在原设备上生产 装备 22 工装 夹具 模具变更 改造 更新铸造 锻造 冲压成型树脂 橡胶 烧结的模具 23改造 更新热处理 表面处理及焊接的工装 夹具 24改造 更新除以上的其它工装 夹具 模具 25工装 夹具 模具异地使用 26 检验变更 改造 更新或维修检具及检验用工装 夹具 27变更检具测定基准 28变更直接影响接收准则的检验方法 29变更不影响接收准则的检验方法 30 搬运 装方式 变更搬运方式 或工具 31变更包装盛具或容器 32重要工序人员的变更 33 设备 工装停 止使用后启用 停止批量供货6个月以上 大长江要求 12个月或以上 34供方4M变更 供方材质 加工方法 配方 设备 配套厂 工艺 检验方法等变更 依以上工 程变更条款进行提交 工程变更申请 其中包括供方重要供方材料变化 34其它变更产品的其它变更将直接影响到产品使用的安全 性能 环保等 备注 A级 对产品的品质或特性影响较大 或者影响顾客要求的任何产品实现的变更 B级 对产品的品质可能有直接影响 但不大 C级 对产品性能或质量要求无直接影响或影响极小 大长江要求 宗申要求 工程变更管理规定文件编号MS 01 26 031管理编号版本B 4 5 QRC 01 26 003 A 工工程程变变更更管管理