110214产品采购流程汇总图.xls

产品采购流程汇总图 营销公司市场部物流部产品开发部财务部 综合计划员 15日前汇总 各子公司下 月需求计划 审批后 配货完毕后12 小时内发货 收到通知当 天通知客户 与订货量进 行核对确认 根据月度需 求计划和包 材安全库存 制定包材生 产计划 计划员当时 发接收回 18日前 1个工作日 内 根据子公司 总公司库存量 产 品在途量 包材库 存量平衡计划 根 据安全库存制定生 产计划 1个工作日内 配完 特殊情 况需总经理签 字确认 商品生产计划 1天内综合员 制定进度计 划表 1天内业务员 填写采购流 程表 发货后两日内将出库 单传递到财务部 1日内完成 核对 发货后将发货通 知传回营销公 司 随货配装箱 单位和发货清单 平衡商品 物流计划 包材生产 计划 接受计划 生产计划 分析计划需 求 计划 生产计划进 度分解 临时订 货单 月度需求 计划 商品调拨 确定产品质 量标准 发货通知 配货 开具出库 单 发货 通知客 户 子公 跟踪到货日 期和收货数 量 出库单 与调拨单 核对 不一致 一致 财务入账 签订合同 备案5天 计划员调 整调拨单 合同会签 3天 供应商比质 比价合同沟 通7 9天 招投标 流程 业务员生产 确认单1天 20日前 1个 工作日内 制定包材 商品生产计 划 月度需求计划表 包材生产计划 不合格 1日内进行调 整并报财务 在包材到货 前1日向物流 部 产品开 发部发通知 单 保管员2日内 备货 发运 综合员包材 包材出库 单 包材发货通 知单 接收包材明 细确认单 包材出库 单 随货配装箱 单和发货清 单 接货 发货通知 单 发货通知单 接货1天内 发到货通 知单 到货通知 单 接到货单2 天内质检 办理入库 到货通知 单 到货通知 单 接到质检单1 天内办理入 库并填写入 库单 入库单 入库单 接收发票 报销付款 接收包材 生产企业 发货 发包材到 货通知单 随货配运单 及装箱单 合格 到货1天前 发通知 计划员调 整调拨单 财务入账 总结 结案 综合员填写 完采购流程 表存档 包材到货 通知单 到货1日内给 财务部 市 场部 产品 开发部发到 货通知单 质检 入库单 合格质检员2日内 完成质检并 出具报告 入库单 入库单 接收发票 报销 报销付款 结案 财务入账 综合员5日内 完成审批流 程并付款 接收发票 报销付款 接收包材 生产企业 发货 随货配运单 及装箱单 上流子公司委托生产企业备注 商品生产 计划 产品采购流程汇总图 核对包材 明细 发货 2天 处理或重新 生产 通知开发 票 生产7 15 天 包材调拨 单 核对包材 明细 生产7 15 天 发货 2天 处理或重新 生产 开具发票 核对完毕后 12小时内发 确认单 收款 收款 开具发票 营销公司 月商品需求计划 序号 商品 类别 商品编码商品名称规格单位 需求量 北京子公司 上海子公司 常熟子公司 物流部 审批 审核 备注 合计 制表 营销公司 月商品需求计划 需求量 商商品品生生产产计计划划 计划部门 物流部 2011年 月 日 收货方地址 江北赛丽斯家园仓库 收货人 孙伟 联系电话最迟到货时间 2011年 月 日 序号商品编码商品名称规格单位生产数量备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 产品开发部 审批 审核 经办人 包包材材生生产产计计划划 计划部门 物流部 2011年 月 日 收货方地址 江北赛丽斯家园仓库 收货人 孙伟 联系电话最迟到货时间 2011年 月 日 序号包