仓库流程图.xls

仓库管理制度 一 收发规定 1 没有效进 出仓手续资料和单据 仓库不得收发物料 如不合格或未经QC检验的物料不准入仓 送领 物料的单据手续不全或缺少时 没有特殊批准仓库严禁收 发料 2 按规定时间收发物料 紧急 特殊情况以 服务客户 服务生产 服务开发 为原则处理 3 物料进出仓时应严格计量 不得估算物料数量作为收发依据 以重量为单位的必须过磅 4 未经有效批准 不得超量收料 供应商送的不计价物品除外 也不得超量发料或发货 5 物料发生异动时 应于当天内完成账务处理 于第二天上午9 30前分送相关部门 6 仓库备 发 料遵循 先进先出 原则 并注意在收 发料时采取适当措施 如标签卡 批次储存法 等 7 物料的收退料作业由仓管员主导 进仓 出仓作业由仓管员主导其他人员不得擅自对物料进行处理 8 仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控 发现异常情况要及时处理或报告 二 保管 储存规定 1 储存应遵循三项基本原则 1 防火 防水 防压 2 定点 定位 定量 3 先进先出 2 为方便存取物料 对仓库进行 分区 分类 分架 分层 及定置管理 并根据划分情况做出 仓库 平面示意图 物料储存分布示意图 等 发生调整时应及时进行相应修正 3 物料储存要分门别类 按 先进先出 的原则堆放物料 填写 物料标识卡 尾数应贴好 尾数标 识卡 或做好尾数标识 4 物料储存要尽量做到 上小下大 上轻下重 控制高度 5 物料不得直接置于地上 必要时加垫板或纸皮 予以保护存放 户外的物品必须要以帆布覆盖 6 任何物料不得堆放在仓库通道上 以免影响物料的收发 7 不良品与良品必须分仓或分区储存 管理 并做好相应标识 8 仓库或须适当保持通风 通气 通光 洁净以保证物料品质不发生变异 对于有特殊保管要求的物 料应考虑适当的防护措施 如危险品 贵重物料 易变质物料等等 以保证物料的安全性与品质不受 影响 9 根据物料自身特性 设置物品储存期限表 对超过期限的 应提出品质判定要求 确保不合格物料不 不发放到生产现场使用 10 对库存时间超过一年无动用或月动用量不足物料总量10 的物料 应进行处理 具体按照 呆废物料 处理作业流程 处理 11 仓库主管 财务人员等应定期或不定期对仓库物料的保管 储存情况进行稽查 发现问题进行现场 处理 包括 处罚 培训 指导等等 并作为考核仓管人员工作绩效的一项指标 三 材料请购规定 1 对于定位物料及计划内物料的请购 由仓管根据库存物资的储备量情况向采购员提出请购 四 搬运规定 1 叉车载物应遵循有关叉车安全使用规定 机动叉车驾驶人员应取得有关叉车有效证件 2 人力搬运时应做到轻拿轻放 注意人身及物品的安全 3 搬运进程中防止物料 产品混淆堆放 4 在搬运物料进程中 必要时应使用适当的容器或工具 防止对物料造成损伤 危险物品的搬运应按产 品特性采取防护措施搬运 5 使用搬运工具时 应注意物件的堆叠 以能顺利通过厂区划定的通道为限 高度不得超过安全高度为 原则 五 单据处理规定 1 仓库所有单据均用不易褪色笔 按单据填写要求 遵循 完整 准确 清晰 的填写原则 对于不符 合要求的单据 仓库有权要求相关部门改善 2 每日产生的单据最迟于第二天上午9 30前分类归档 保管好 并传送到相关部门 3 仓库留存当月产生的单据应做好标识 并最迟于下个月2号前按类别统一用纸箱装好交仓库主管或仓库 指定的人员保管 4 仓库单据应连号 中间不得有缺失情况出现 对于因开错单等原因作废的单据 由仓管员在作废的单 据上注明 此单作废 的字样 并与其他单据一起保存 以备追溯 5 仓库主管 组长随时对属下仓管员单据处理情况进行检查 包括单据填写 传递 接收 保存 输出等 要求操作不规范都限期改善 并给予必要指导 六 电脑账 存卡处理规定 1 电脑账 存卡登录要求内容完整 清晰 不可漏填 漏记 更不可乱涂乱写 电脑账 存卡应能体现 现物收 发的过程和结余 2 电脑账 存卡登录要有效的单据 不可以凭空想象或有实物发生变动时而不写单据 3 当日产生的单据要在当日下班前完成电脑账 存卡的登录工作 4 电脑账登录作业由输单员主导 存卡登录作业由仓管员主导 5 仓库主管 财务人员应定期或不定期对仓管员的账务登录情况进行抽查 发现异常情况及时处理 确 保 账 卡 物 证 一致 七 盘点规定 1 仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合 并负责呈报盘点结果 具体按照 盘点管理制度 执行 2 仓管员在发现库存出现异常状况时 应对异常物料实施抽查 抽盘作业 3 仓库主管 财务人员应定期或不定期对仓库物料进行抽盘 并作为考核仓库人员工作绩效的一项指标 八 退货产品及呆废料处理规定 1 客户退货处理具体按照 客户退货处理作业流程 执行 2 呆废物料处理具体按照 呆废物料处理作业流程 执行 九 消防安全规定 1 仓库人员必须接受消防安全知识培训 并会使用仓库所属的安全消防设备 设施及消防器材 2 仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道 不得遮挡消防器材 必须保证仓库所属的安全消防设 备 设施 消防器材能够在必要时立即投入使用 3 仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备 设施 消防器材的完整 完好和有效性 十 工作纪律规定 1 仓管人员应服从上级安排 做到令行禁止 2 仓库人员应有良好的配合 服务意识 按要求做好备料 发料工作 并及时为相关部门提供准确的库 存报表及信息 3 仓库人员不得监守自盗 严禁公物私用 不得收受供应商的礼金与物品 更不能因此损害公司利益 4 无关人员未经仓库人员允许 不得随意进入仓库 5 仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止 制止不听的报仓库主管或开具 内部联络单 报行政经理处理 6 仓库人员因当天工作未完成而需要加班时 必须服从加班安排 7 所有仓库人员离职或调岗 均须与接手人员办理好账 物交接手续 因各种原因 接手人员未能及时 到位时 由仓库主管或仓库组长指定的代理人员办理交接 若未交接清楚 离职或调岗仓管员须延长在 岗时间 直至完成交接为止 8 仓库人员因各种原因需要请假时 必须填写 请假单 经仓库主管审核同意 并有明确的职务代表 人代理工作时 方可批准请假 9 仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况 对违纪现象予以制止纠正 并采取相应预防措施 十一 处罚规定 1 没有效进 出仓手续资料和单据 仓库人员进行物料收发的 处罚责任人 2 离职或调岗仓管员未与接手人员办理账 物交接的 处罚责任仓管员 若交接进程中接手人发现账 物不符的 处罚责任仓管员 交接清楚后出现的账 物不符责任由接手人承担 3 仓库备 发 料未遵循 先进先出 原则 而随意发料的 处罚责任仓管员 4 仓存物料没有建立账 卡的对责任输单员 仓管员处罚 账 卡 物不相符的 处罚责任仓管员及 输单员 5 不良品与良品必须分开存放 管理 并做明确的标识 若违反责任仓管员 6 对存在批次 色差等不能混放的物料而未分开摆放 处罚责任仓管员 7 非本仓库人员不得擅自动用仓库物料 违者罚款 仓库人员不加制止的罚款 无关人员未经允许随意 进入仓库 仓管员未制止的罚款 对于制止但未听者罚款 在仓库内抽烟者罚款 并对责任仓管员罚款 8 仓库人员监守自盗或公物自用的 一经查实一律开除 扣除所有工资 情节严重的送公安机关处理 9 仓库主管因对下属监控不力而出现违规事情 应负部分连带责任 10 请假而未有职务代理人代理工作的处罚责任人 违反以上条列 罚款50元 100元 若造成公司损失 当事人及公司各承担损失费用一半 全月没有犯 错及违规违纪者 则奖励100元 200元 进料作业流程图 序号流程图责任人表单作业内容 1采购人员 送货单 采购人员按生产计划排期通知供应商送货 并提 前通知仓库作好收货前准备工作 供应商送货到 仓库后 及时将 送货单 交相应仓管员 2仓管员 采购订单 送货单 仓管员核对 送货单 上所列物料是否与采购订 单内容相符 若无误 则通知送货人员卸货 否 则 要求供应商送货人员或采购人员纠正 3仓管员 送货单 仓管员核对实物数量是否与 送货单 所列一致 并将货物放到收货待检区 做好待检标识 签 署 送货单 并留下一联后交回供应商表示已 收实物 4仓管员 送货单 仓管员以 送货单 方式交质检员报检 并说明 待检物料所在位置 5 N G 质检员 来料检验报 告 来料质检员判定物料是否合格 并做相应标识 完成 来料检验报告 后连同报检的 送货单 返交仓管员 仓管员凭此将物料分别处理 6OK仓管员 进仓单 仓管员将检验合格的物料放至仓库指定的位置 开具 进仓单 7仓管员 进销存卡 仓管员在物料入仓归位时完成 物料进销存卡 记录 并于当天内完成台账的登记工作 8仓管员 进仓单 仓管员将 进仓单 仓库联存档 财务联交财务 供应商联交采购员 9相关人员相关表单通知相关采购人员与供应商进行沟通 处理 相关表格 送货单 采购订单 检验报告 物料标识卡 进销存卡 进仓单 供应商送货 核对单据 数量验收 物料报检 物料入库 卡 账记录 单据处理 不合格品处理 品质判定 领料作业流程 序号流程图责任人表单作业内容 1计划部 生产计划 生产计划员按照客户订单编制 生产 计划 并送交仓库 生产车间 2仓管员 生产计划 按 生产计划 所需要的材料备好 3仓管员 生产计划 按 生产计划 把没有的材料及时向 采购反映 跟踪 4物料员 领料单 车间主管接到 生产计划 并分发给 领料员 领料员按 生产计划 所需 要的物料编写 领料单 5仓管员 生产计划 领料单 仓管员核对 领料单 上所列物料是 否与 生产计划 所需要的物料内容 相符 若无误 则安排发料 否则 要求物料员纠正 6仓管员 领料单 仓管员按 领料单 上所列物料发料 7仓管员 进销存卡 仓管员根据 领料单 于当天内办理 卡账 台账的记录工作 8仓管员 领料单 仓管员将 领料单 9 30前分送财务 部 计划物控部计划 相关表单 领料单 生产计划 进销存卡 生产计划 单据核对 仓库发料 账务处理 单据处理 车间领料 备料 欠料情况 备料 退补料作业流程 序号流程图责任人表单作业内容 1物料员 退料单 车间物料员负责将退料按品种 规格进行分类 统计 做好标识 开具 退料单 注明要不要 补退 注明退料原因交车间主管审核 2 N G 车间主管 退料单 车间主管负责审核 退料单 上内容与退料是否 相符 若无误 则签字 确认 若有误 要求物 料员进行纠正 3 OK 质检员 检验报告 来料质检员按物料员交来的 退料单 及检验标 准对退料进行检验判定 并于 退料单 上记录 品质状态 不合格品需开具 退料检验报告 4 仓管员 物 料员 退料单 物料员负责将退料退回相应仓库 仓管员核对数 量签收 将退料按品质 品种 规格 分类归放 把退料补回物料员 5仓管员 进销存卡 仓管员根据 退料单 于当天内办理卡账 台账 的记录工作 6仓管员 退料单 仓管员将 退料单 9 30分前分送财务部 计划 物控部 相关表单 退料单 检验报告 进销存卡 退料统计 检验 退料处理 账务处理 单据处理 审批 成品入仓作业流程 序号流程图责任人表单作业内容 1生产部门 成品入库单 质检报 告 生产部门按生产计划生产后 将成品送质检部门 检验 检验合格后开具成品入库单送到成品仓库 2仓管员 成品入库单 仓管员核对 成品入库单 上所列成品是否与实 物无误一致 数量是否也一致 若无误 签名确 认 否则 要求生产部门纠正 3仓管员 成品入库单 仓管员将检验合格的物料放至仓库指定的位置 4仓管员 成品入库单 仓管员在成品入仓归位时完成 物料进销存卡 记录 并于当天内完成台账的登记工作 5质检员 成品入库单 仓管员将 成品入库单 分送仓管主管一份 PMC 经理一份 财务部门一份 相关表单 成品进仓单 成品检验报告 供应商送货 核对单据 数量验收 成品送库 核对单据 数量 清点 成品入库 卡 账记录 单据处理 成品出仓作业流程 序号流程图责任人表单作业内容 1客服 出货计划 客服人员按照客户订单编制 出货计划 并送交 仓库 2 N G 仓管员 出货计划 仓管员核对 出货计划 有误通知客服纠正 无误填写 送货单 3仓管员 送货单 仓管员按 出货计划 编制 送货单 4仓管员 送货单 仓管员通知搬运组长安排好搬运人员 成品仓管 员安排搬运人员将成品移至出货区 准备出货 5仓管员 送货单 仓管员在成品出库时完成 进销存卡 记录 并 于当天内完成台账的登记工作 6仓管员 送货单 仓管员将 送货单 仓库联存档 财务联交财务 相关表单 出货计划表 送货单 出货计划 核对出货计划 填写送货单 成品出库 卡 帐记录 单据处理 呆废物料处理作业流程 序号流程图责任人表单作业内容 1物料员 待处理物品 报废申请表 仓管员负责按规定时间编制 待处理物品报废申 请表 报仓库主管 PMC经理审核 2 N G 仓库主管 待处理物品 报废申请表 仓库主管 PMC经理分别对 待处理物品报废申请 表 进行核对 确保物料品种不多报 漏报以及 报表数量准确性 3 OK 质检员 待处理物品 报废申请表 仓库主管将 待处理物品报废申请表 交给进料 质检员 进料质检对呆废物品进行品质判定后将 待处理物品报废申请表 交仓库主管转交总经 理 4总经理 待处理物品 报废申请表 总经理接到 待处理物品报废申请表 后 组织 相关人员 召开呆废物料处理小组会议 5 非 报 废 总经理 相 关人员 待处理物品 报废申请表 呆废物料小组会议根据物料现状 后续使用情况 等做出报废与非报废的处理判定意见 6报废 责任部门人 员 待处理物品 报废申请表 责任部门人员根据 待处理物品报废申请表 中 的报废处理意见执行处理 7仓管员 待处理物品 报废申请表 仓管接到 待处理物品报废申请表 办理相应的 出仓手续和账务处理后 填写 物品报废表 8财务部门 物品报废表 仓管将 物品报废表 交财务部门归档 9 责任部门人 员 待处理物品 报废申请表 责任部门人员根据 待处理物品报废申请表 中 的非报废处理意见执行处理 相关表单 待处理物品报废申请表 物品报废表 进销存卡 出仓单 清单提交 品质判定 呆废物料处理小 组会议 报废处理 信息处理 单据处理 非报废处理 审核 处