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文档简介
检检查查依依据据 项目实施管理流程 检检查查范范围围 2014年2月1日以后新接单 在建和完工的所有项目 检检查查结结论论评评分分准准则则 完全符合 10分 执行和规定完全一致 执行全面 准确 有效 执行率100 基本符合 8分 执行和规定基本一致 但有个别项目因其项目特殊性和可接受理由而没有完全按照规定执行 执行率 80 不完全符合 5分 执行和规定基本一致 但不是所有项目都按照规定执行 80 执行率 50 不 符 合 0分 执行和规定不一致 未执行或执行率低于50 检检查查计计划划 即日起分部门 分岗位开始检查 计划于11月25日左右以管理评审会议的形式通报检查结论及分析结果 序序 号号 检检查查内内容容被被检检查查部部门门检检查查结结果果及及组组织织结结构构变变动动对对其其的的影影响响 检检查查 结结论论 整整改改行行动动 结结论论 1 标前会是否召开 标前会是否 有报价编制计划及投标控制策 略等结论或输出 销售与服务 管理部 纯制造项目 或装备公司营销部自己接单项目是由装备营 销部负责标前策划 中标通知还是销售与服务管理部负责 目前销服部不负责装备公司项目 10 2 查 投标报价信息表 并查 组长和营销副总是否对报价进 行决策 销售与服务 管理部 装备营销接单项目谁来负责进行报价抉择 主要是想确认 装备营销要不要对王总负责 所有项目均由营销副总决策 是否批准项目立项 同样适用装备公司 10 3查是否编制商务标书 销售与服务 管理部 10 4查是否编制好施工组织方案 工程部8 5 查是否已编制好技术标书 查 大小项目的技术标书是否分别 按照要求进行评审 咨询设计部 装备公司项目技术标书的制定是由装备技术部负责是吧 10 6 标书是否得到营销服务组长的 审核 销售与服务 管理部 纯产品制造项目和工程项目一样 同样都要有营销服务组 同样要有EPC项目经理 EPC项目经理要分工程和装备 人员能不能交叉 项目经理同样适用红头文件任命 10 7 查中标后 销售管理专员是否 进行了通知 销售与服务 管理部 未通过要求的 中标 合同已签订项目通知单 或OA留言 形式进行通知 5 8 是否对项目经理进行了红头文 件任命 工程部 每个项目也确定EPC项目经理和执行经理 但还未正式发 文 红头 0 9 查营销合同是否经过OA合同评 审 销售与服务 管理部 营销合同同样要走OA评审流程 工程和装备评审人员是 否要进行区分 比如说装备合同质量方面的评审是找李碧 斌还是找颜果昌评审 涉及OA流程变动 类似问题 装 备新供方的开发 外协质量控制需质安环监督 确认和管 理 那么是声学质安环经理还是装备质安环经理来确认 10 10 查合同评审是否有不符合评审 条件的情况 如有 并继续实 施的 是否经过营销副总的抉 择 销售与服务 管理部 疑问同第二条10 11 查查EPCEPC项项目目经经理理是是否否编编制制是是否否编编 制制 项项目目实实施施组组织织计计划划 是是 否否得得到到PMCPMC 工工程程部部经经理理 工工程程 副副总总监监 总总监监的的OAOA审审批批 模模板板 是是否否有有 工程部 只有曾宪文负责两个项目有 无OA流程 无审批 审批 流程是否合理 涉及到交期管理制度的执行和考核 0 12查项目实施启动会是否召开 工程部个别小项目未实施8 13 查是否输出 项目目标责任书 责任书是否明确安全 质 量 成本 进度等指标 工程部10 14 合同签订信息是否在OA上进行 了通知 销售与服务 管理部 未实施0 15 查是否按流程进行OA 业务 产 品项目实施通知流程 销售与服务 管理部 10 16 财务部是否制定的有 项目成 本预算表 成本预算组10 17 质安环是否制定的有 项目安 全质量指标表 质安环以上11 17产品制造项目同样适用 10 18 质安环是否制定的有 关键节 点控制表 质安环关键节点主要是风险识别控制方面10 19 查是否完成施工组织计划的编 制 项目经理10 20 施工组织计划是否经过OA审批 项目经理 无OA流程 最新了解 该流程不适合做成OA流程 修改 文件 0 21 施工组织计划中是否有关键节 点控制的内容 项目经理8 22 质安环是否制定的有应急救援 预案或专项施工方案 质安环不是每个项目都有进行制定5 23 EPC项目经理是否组织施工图的 综合评审 项目经理目前不是EPC项目经理组织 此要求更不更改 0 24 工艺人员是否参与施工图的评 审 工艺组 以前未参与评审 今后施工图评审要工艺人员参与 谁是 工艺 0 25 质安环是否参与施工图方案的 评审 质安环 未参与 施工图评审 内部 制度还是有问题 关键是组 织者 0 26 查查是是否否有有 项项目目资资源源配配置置计计划划 表表 工程部工作在做 但未按制度要求输出总体资源配置计划表0 27 查查OAOA 供供应应商商招招标标流流程程 的的运运行行 情情况况 供应组还未上线 此流程还要做成OA流程吗 0 28 生产图评审记录是否有经过工 艺的评审 工艺组 装备公司产品设计工作谁负责 自己的技术部吗 咨询设 计部会不会参与 特别是既有制造 又有安装的项目 10 29 是否遵照工艺分解 预算专员审 核 PMC计算用料 清理库存 编 制物料需求表这一采购要求 工程部 工程PMC是否要控制 审核装备物料申请 PMC负责下 达物料需求 含制作和施工需求 负责外协申请 因产 能不足 变更后 生产方面邹杰顶替郭友文这部分工 作是吧 8 30 是否制定作业指导书 是否完 整 工艺组10 31 查非标产品 质量控制计划表 检验规范 质安环质量控制计划要不要做 0 32是否按照报检单制度报检 质安环报检单运行了几天 现在又没做了 到底有利还是有害 5 33 来料检验完成后是否在入库单 上签字确认 质安环工程上采购的物资谁来负责验收入库 10 34 生产班组是否由工艺工程师进 行技术交底 工艺组未进行0 35 查质安环对成品 半成品的检 验是否符合要求 质安环8 36质量异常处理是否符合要求 质安环 使用记录不规范 质量异常处理流程 认为复杂 未实 施 质量损失核算确认流程未实施 5 37 产产品品销销售售发发货货通通知知单单 有有无无 走走OAOA流流程程 有有无无经经过过财财务务主主管管 审审核核 工程部 无OA流程 工程和装备公司发货通知流程一样 PMC 曾 有无必要设立OA流程 0 38质安环有无进行装车拍照 质安环需修改文件质安环拍照改为库房拍照 8 39 项目经理是否将发货需求现行 发到PMC 工程部10 40 仓库是否将发货信息提前告知 收货人 仓库10 41发货装箱装车清单是否传回 仓库10 42装车清单传到采购 仓库 供应组10 43 项目经理有无组织咨询设计师 对现场作业面进行检查或尺寸 符合 施工前作业面验收 工程部未看到 施工前作业面验收记录 0 44 咨询设计师有无对现场施工进 行技术交底 咨询设计部 未按制度要求输出 技术交底记录表 5 45 项目经理有无组织编制施工工 艺 并交质量安全工程师审核 工程部未进行0 46 项目执行经理是否制定材料采 购计划单用于材料申请 工程部申请方式不是用规定的 材料采购计划单 形式0 47 施工现场材料采购计划单是否 经过财务预算专员审核 工程部未使用受控表单 先经过PMC还是预算专员 5 48PMC是否制定好物料需求表 工程部装备的物料需求需要工程的PMC审核吗 10 49 是否有流水台账 记录物资收 货及验收情况 工程部10 50 是是否否按按规规定定进进行行执执行行 派派工工单单 OAOA流流程程 流流程程是是否否得得到到正正确确 的的审审批批 工程部10 51 是是否否按按规规定定执执行行 入入场场审审批批流流 程程 OAOA流流程程 工程部无入场审批OA流程0 52 质安环质安员是否对入场条件 进行检查 质安环对质量 安全方面做了检查 但不是所有5 53 每月25日前是否提供形象进度 是否审核后交到财务 工程部10 54 销售与服务管理部是否按照规 定频率进行售前 售中 售后 回访 销售与服务 管理部 8 55 安全早会是否每天进行 记录 是否交质安环审核和保存 工程部5 56 项目经理是否通知质安员对关 键节点进行验收 项目经理5 57 项目执行经理是否通过更改申 请单的形式提出变更申请 工程部更改申请单未利用起来5 58 施工项目部人员的变更是否在 OA中进行了通知 工程部还未做起来0 59施工作业指导书是否完整 工程部无0 60 查质量异常处理流程是否正确 运行 质安环8 61 工工程程项项目目内内部部验验收收申申请请流流程程是是 否否在在OAOA顺顺利利运运行行 工程部无内部验收申请OA流程0 62 内部验收的组织是否按大小项 目进行了区分 工程部有些小项目都没有验收5 63 执行经理是否完成完工报告的 输出 工程部10 64 技术中心中心图纸是否向文控 专员归档 咨询设计部10 65 工程中心是否将项目资料整理 归档交文控存档 工程部10 66 文控专员是否对项目归档资料 进行了符合性检查 质安环10 67 售后服务是否提交 售后业务 项目 产品 实施通知单 销售与服务 管理部 装备公司的售后服务 客户回访及客户投诉的处理还是销 售与服务管理部牵头负责是吧 10 68 售后服务信息完成后是否完成 服务信息通知卡 的签署 质安环 生产基地的应急管理 环境安全事故处理 环境监测 员 工职业健康体检仍有质安环负责 装备公司的质量及质量 异常 售后整改由装备公司质安部负责 指具体工作 8 69 售后服务完成后 是否输出服 务工作访问表 销售与服务 管理部 8 得分359 总分690 执行率 得分 总分61 60 61 60 工程上使用设备的管理 工程上的设备谁来负责设备检修计划的制定 执行 检定 和校准 操作规程的编制 设备档案管理 借还的审核登 记 及设备自制 验收 维修 报废的审核确认和处理 监视和测量设备
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