管理评审控制程序（经典作品.doc

珠海有限公司程 序 文 件 编 号:GL-IP/MA03 版 号: A 生效日期: 2003/7/18GL-IP/MA03 管理评审控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 管理评审控制程序 编 号：GL-IP/MA03 版 号：A 更改号：0 共 4页 第 1 页 1、目的 为了对公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审，确保体系及其运行效果得到不断改善，特制定本程序。 2、适用范围 适用于本公司质量管理体系的管理评审工作。 3、职责 3.1 总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审活动，召开管理评审会议，听取各部门汇报，并做出管理评审结论。3.2 管理者代表负责向总经理汇报公司质量/环境管理体系运行的总体情况，提出改进的措施和建议，协助总经理作好有关管理评审的各项协调工作，并审查管理评审报告。3.3 质检部负责编制管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，组织各部门参加管理评审会议，并负责纠正、预防、改进措施的组织实施，以及后续的跟踪和验证活动，负责编写管理评审报告。3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审材料，并负责评审中所提出的纠正和预防措施的实施工作。各部门负责本部门的管理评审协调工作，部门主管负责与其他部门的沟通协调。 4、引用文件 4.1 GB/T190012000 5.6 GB/T24001 4.6 管理评审 4.2 珠海有限公司 质量手册 5.6 管理评审 4.3 GL-IP/DC01 文件控制程序4.4 GL-IP/DC02 记录控制程序4.5 GL-IP/CH02 内部审核控制程序4.6 GL-IP/CH06 纠正和预防措施控制程序5. 工作程序珠海有限公司程序文件标题： 管理评审控制程序 编 号：GL-IP/MA03 版 号：A 更改号：0共 4页 第 2 页 5.1 管理评审计划5.1.1 质检部负责编制本年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。一般情况下，本公司管理评审每年进行一次，安排在12月份进行。5.1.2下列情况发生时，可由总经理确定批准增加评审频次。a) 当公司组织机构、产品机构、资源和质量/环境管理体系的环境和条件发生重大变化和调整时；b) 当外部相关的法律、法规、政策和标准及其他要求发生变更时；c) 当公司发生重大质量/环境事故或相关方连续投诉时；d) 当第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时。5.1.3 计划的内容应包括以下方面：a) 评审目的；b) 评审依据；c) 评审内容；d) 评审时间安排；e) 评审的准备工作要求；f) 参加人员。5.2 管理评审准备5.2.1质检部将总经理批准后的评审计划分发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需材料，统一上报质检部。5.2.2质检部负责将各部门准备的各种管理评审文件进行汇集、分类并整理，根据收集的资料制定评审的具体内容，经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。5.2.3管理评审的内容主要涉及以下方面：a) 上次管理评审会议后所采取的各项纠正和预防措施的跟踪验证情况分析；b) 质量/环境方针和质量/环境目标的实施和完成情况；珠海有限公司程序文件标题： 管理评审控制程序 编 号：GL-IP/MA03 版 号：A 更改号：0共 4页 第 3页c) 公司内、外部质量/环境管理体系审核的结果和审核报告；d) 公司重大质量/环境事故的处理情况；e) 顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况；f) 公司质量/环境管理体系过程、活动和产品的质量/环境趋势，产品质量/环境分析报告和过程质量/环境分析报告等；g) 公司质量/环境管理体系各项活动所需资源的配备情况，是否充分和适宜； h) 公司质量/环境管理体系文件修改的需要； i) 公司质量/环境管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，公司整体业绩、有效性和效率的评定；湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器/湖南高压限流熔断器 j) 本公司管理评审应涵盖的重要内容。5.3 评审实施5.3.1 评审会议由总经理主持或委托人员主持，部门负责人及有关人员按照管理评审通知单的规定事项参加会议。5.3.2 管理者代表向总经理汇报体系运行的总体情况，各部门负责人依次汇报本部门各项质量/环境活动开展情况和过程的运行情况，参会人员应签到，并作好相应的评审记录。5.3.3总经理组织对各部门汇报的内容进行逐项评审，共同分析和研究进一步调查和验证的必要性，在此基础上，做出采取纠正和预防措施的决定，并对公司质量/环境管理体系的整体适宜性、充分性和有效性做出明确结论。5.3.4总经理对评审后改进活动提出明确要求，包括质量/环境方针和目标是否需要变更，组织结构和组员配置是否需要调整，产品过程的监视和测量是否需要加强等。5.3.5质检部对管理评审的记录和结论进行汇总，编写管理评审报告，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。 珠海有限公司程序文件标题： 管理评审控制程序编 号：GL-IP/MA03版 号：A更改号：0共 4页 第4页管理评审报告的内容包括以下基本方面： a) 评审会议目的；b) 评审会议内容；c) 评审会议日期；d) 参加评审会议的人员；e) 评审会议的结论；f) 决定采取的纠正、预防和改进措施；g) 对质量/环境管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价性结论；h) 其他相关的评审输出信息。5.4 纠正和预防措施的实施及其验证5.4.1质检部根据会议评审结果向有关部门下达纠正和预防措施处理单，填写其中的“不符合事实”和“原因分析”栏，各责任部门按照评审会议的要求对其相应的不合格项采取纠正措施和预防措施，并填写“纠正或预防措施”栏。5.4.2 质检部负责对各部门采取纠正和预防措施的实施情况进行跟踪和验证，并作好验证记录。5.5 管理评审记录管理评审的相关记录由质检部统一保存，保存期为3年。6、0记录IR-IP/MA03-01A 管理评审计划IR-IP/MA03-02A 管理评审会议通知单IR-IP/MA03-03A 管理评审会议签到表IR-IP/MA03-04A 管理评审会议记录IR-IP/MA03-05A 管理评审报告珠海有限公司管理评审计划 制定计划日期： 文件编号:IR-IP/MA03-01A评审目的:参加评审部门和人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:评审时间安排:制表： 审核： 核准：珠海有限公司管理评审会议通知单 文件编号:IR-IP/MA03-02A评审会议时间:评审会议地点：评审内容重点：参加人员:已通知人员签名：编制: 审核: 批准: 日期: 珠海有限公司 管理评审会议签到表年 月 日 编号:IR-IP/MA03-03A序号部门姓名序号部门姓名珠海有限公司管理评审会议记录 文件编号:IR-IP/MA03-04A评审会议时间:评审会议地点:评审目的:参