关于芯科供应商导入流程梳理报告1.doc

关于芯科公司供应商导入流程梳理报告一、 问题应公司领导要求，拓璞总部派出工作人员协助芯科公司对供应商导入流程进行梳理。二、 梳理内容及结果梳理内容：2012年、2013年导入的供应商进行了梳理。梳理内容包括材料测试报告、规格承认书、原材料工程变更记录、供应商审厂记录、 1、2012年新增供应商梳理结果序号供应商材料材料测试报告规格承认书工程变更记录供应商审厂记录1华诺星IC有有无无2品慧贴片电阻有有无无3恒辉（香港电阻）电阻有有无无4东强轻触开关有有无无5福顺轻触开关有有无无6常春电位器有有无有7君晟源电磁铁有有无无8凯立达蜂鸣片有有无无9新晔继电器无无无无10高登继电器有有无无11扬海二极管有有无无12普辉玻纤管有有无无13品源达LED灯有有无无14金利达胶袋有有无无15新大发绝缘漆无无无无16金沅成助焊剂无无无无17富雅助焊剂无有无无18科诺尔热熔胶有有无无19绿志岛锡条锡线无有（ROHS报告）无无20永超绝缘玻纤套管有有无无21启彤实业继电器有有无无22深宇跃瓷片电容有有无无23恒生电子电解电容有有无无2012年相比较2011年新导入了23家供应商，所有导入的供应商中有1家供应商常春有相关的供应商审厂记录，其他供应商没有审厂记录。所有供应商没有原材料变更记录，23家新导入的供应商中，18家供应商有原材料测试报告，其余5家不能提供原材料测试报告。 23家新导入的供应商中有20家能够提供材料规格承认书，其余3家不能提供材料规格承认书。2、2013年新导入供应商梳理结果序号供应商材料材料测试报告规格承认书工程变更记录供应商审厂记录1正园电阻/PTC有有无无2富钽斯电磁铁有有无无3和翰光电共模电感有有无无4金汉邦共模电感有有无无5德辉轻触开关有有无无6柏瑞贴片电阻/电容有有无无7华圣蜂鸣器无有无无8恒卓整流二极管有有无无9新族二/三极管有有无无10益旺新PCB有有无无11吉荣祥IC/继电器等有无无无12东毅贴片（AI加工商）无无无无13浩坚OPERA-4S（加工商）无无无有14伟通达A板（PCB）（加工商）无无无有15宇协B板（PCB）（加工商）无无无无16博富欣DC导线有有无无17巨扬氖灯有有无无18西川科技热缩管有有无无19台锡科技锡条、锡线有有（ROHS报告）无无20英达化工防潮油有有（ROHS报告）无无21湘滨包装金手指胶带无无无无22同方新源助焊剂有有无无23鑫永盛NTC有有无无2013年相比较2012年新导入了23家供应商，所有导入的供应商浩坚和伟通达有供应商审厂记录，其余供应商没有审厂记录，没有原材料变更记录，23家新导入的供应商中，17家供应商有原材料测试报告，其余6家不能提供原材料测试报告。 23家新导入的供应商中有17家能够提供材料规格承认书，其余6家不能提供材料规格承认书。3、综合梳理结果2012年、2013年合计导入新供应商46家，这46家供应商有3家能提供供应商审厂记录，其余43家不能提供审厂记录。其中共35家能够提供原材料测试报告、11家不能提供原材料测试报告；37家能够提供材料规格承认书，其余9家不能提供材料规格承认书。2012/2013年合计导入供应商数量可提供材料测试报告可提供规格承认书可提供工程变更记录可提供供应商审厂记录4635家37家0家3家其中，对于以下新导入关键原材料供应商，我们将做深入细致的梳理，主要针对其提供的原材料的性能进行检测，以确定其是否达到性能要求。新导入关键原材料供应商提供材料正园电阻/PTC富钽斯电磁铁柏瑞贴片电阻/电容/保险丝吉荣祥IC/继电器/保险丝等巨扬氖灯绿志岛锡条锡线普辉玻纤管三、 结论1、 芯科没有按照供应商导入流程的相关要求导入供应商，新导入的供应商的原材料更换没有按照工程变更的流程执行。2、 新导入的供应商由于没有执行相关流程，新材料变更没有执行工程变更流程，故给芯科产品带来质量隐患。3、 大部分关键原材料供应商是经过芯科内部测试合格后才使用。（依据原材料测试报告），但是不能提供经过TOP总部验证并同意使用的证据。存在质量隐患。 四、 建议基于目前芯科质量管理系统中存在的问题，建议芯科公司建立健全以下流程：1、 健全供应商导入流程，严格执行供应商更换必须报备总公司