订单评审作业规范（经典作品.doc

珠海有限公司程 序 文 件 编 号:GL-IP/PR02 版 号: A 生效日期: 2003/7/18GL-IP/PR02 订单评审控制程序本版修改记录修改状态日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：珠海有限公司程序文件标题： 订单评审控制程序 编 号：GL-IP/PR02 版 号：A 更改号：0 共 4页 第 1 页 1 目的对与客户有关的过程进行控制，明确订单(合同)的要求并形成文件，以保证产品质量要求和顾客的需求相一致，保证公司有能力赢得顾客的信赖，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司明确客户要求，对产品业务合同或定单进行评审、协调和修订，并保持与客户的交流。 3. 职责3.1商务部3.1.1商务部是本程序的主要归口管理部门，负责组织各部门对客户要求进行识别；3.1.2负责组织有关部门对合同进行评审，负责与客户的联络，保存评审记录; 3.1.3负责对物料采购能力进行评审; 3.1.4负责对合同规定的价格和付款方式进行评审；3.2生产技术部3.2.1负责生产工艺及能力进行评审;3.2.2负责对顾客就订单所提供的样版或资料的核对工作3.3品管部负责对产品的检测能力的评审3.3总经理协助合同评审并批准合同的签署，对合同的合法性、完整性、明确性进行评审。湖南高压限流熔断器湖南高压限流熔断器/湖南高压限流熔断器 4 引用文件 4.1 GB/T190012000 7.2.2订单评审 4.2 珠海有限公司 质量手册7.2.2订单评审4.3 GL-IP/DC01 文件控制程序4.4 GL-IP/DC02 记录控制程序5.0工作程序5.1识别客户要求5.1.1商务部充分识别客户提出的订货要求，组织相关部门进行评审。珠海有限公司程序文件标题： 订单评审控制程序 编 号：GL-IP/PR02 版 号：A 更改号：0共 4页 第 2 页5.1.2对于客户的潜在隐含要求，包括相关法律、法规、标准的要求和顾客的特殊要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的运输、交付、服务等，均应进行评审。5.2合同的分类5.2.1业务合同：与客户所签订的来料加工（来料装配）协议书的合同。5.2.2订单合同：与客户和海关签订的进出口合同。5.3合同的评审5.3.1公司在接受客户要求做出承诺之前，如签订合同或确认订单之前，应对顾客的要求以及要求的更改进行评审，以满足：a)顾客对产品的要求已经明确；b)对于口头预订的产品在接受以前，顾客的要求已经得到了确认；c)公司有能力满足已经明确了的顾客要求；d)双方的各方面要求均已协调一致。5.3.2业务合同评审：商务部在接到客户需求时，填写合同评审表连同样机一起交于生产技术部，生产技术部从生产能力、工艺能力方面对顾客的要求进行评审，并在合同评审表上签署意见；品管部对其测量能力进行评审，并在合同评审表上签署意见；商务部对采购能力进行评审，并在合同评审表上签署意见；当各部门评审无异议时由商务部或者客户拟制来料加工（来料装配）协议书，在顾客确认后，总经理（或其授权人）审批后，合同即生效。5.3.3订单合同评审：，商务部接到客户订单时，组织相关部门进行评审。订单合同的评审方式：评审程序同至珠海有限公司程序文件标题： 订单评审控制程序 编 号：GL-IP/PR02 版 号：A 更改号：0共 4页 第 3页5.4订单的签订和执行5.4.1订单评审后，由商务部负责人代表本公司与客户签订进出口合同。5.4.2 生产技术部根据订单需求，开出相应的派工单发至相关部门组织生产。5.4.3各相关部门按照派工单的规定组织实施生产。5.4.4生产技术部负责跟进订单生产的情况，根据需要及时反馈给商务部与客户沟通。5.5订单的变更5.5.1对于订单条款的任何修改，都需征求顾客的意见，由提出更改的部门填写订单变更通知单，及时通知到相关部门。每月生产技术部对订单变更通知单进行统计分析后，报总经理。5.5.2对于客户提出的订单变更，应要求客户提供书面文件，由商务部按上述规定再进行评审。若公司同意变更，由商务部在客户书面文件上签字确认回传客户，并由商务部填写订单变更通知单通知到相关部门和人；若对变更存有争议，应由商务部与客户协商解决。5.5.3对于由公司提出的订单变更，应由商务部与客户联系，客户若同意变更，提出更改部门填写订单变更通知单，及时通知到相关部门和人；如顾客不同意变更，应由商务部出面与客户协商解决。5.6与客户的沟通为了满足客户的需求和期望，规范本公司与客户的交流活动。商务部应收集以下方面的有关部门信息：a) 有关产品要求的信息；b) 有关合同或订单的处理情况；c) 有关顾客查询、问询、投诉、抱怨和反馈意见和建议等。珠海有限公司程序文件标题： 订单评审控制程序 编 号：GL-IP/PR02 版 号：A 更改号：0共 4页 第4页5.7合同（订单）评审记录的保存和应用5.7.1商务部负责按客户分类，对于订单评审相关的记录、合同正本等文件进行归档保存。 5.7.2商务部应根据合同评审记录认真分析顾客的需求和期望，尤其是顾客潜在的、隐含的和未来的需求和期望，应始终以顾客为关注焦点，努力满足并超过这种需求和期望，并持续改进，获得顾客的长久信赖和支持。60记录 IR-IP/PR02-01A 合同评审表 珠海有限公司合同评审表 NO：日期： 文件