2工作票实施细则.doc

新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知 2008年第48号新乡豫新发电有限责任公司工作票实施细则，已于2008年11月24日通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理 二00八年十一月二十四日规 章 制 度 控 制 表制度名称新乡豫新发电有限责任公司工作票管理实施细则制度编号Q/YX-2.2.31-2008版本签发日期下次评估时间起草人归口部门审核分管领导审核签发人是否修订20082008.11.242009.11 王爱胜王锡明张涛翟金梁否此次修订的主要内容本实施细则，依据中国电力投资集团公司河南分公司检修工作票管理办法，结合公司实际，首次制订。本实施细则为新乡豫新发电有限责任公司工作票管理制度的补充。解释部门安全监察部实施及完善执行人安全监察部专工、经理14新乡豫新发电有限责任公司工作票实施细则1 目的为了规范对工作票的管理，提高工作票执行合格率，保证电力生产中人身和设备的安全，制定本实施细则。2 适用范围适用于公司现场所有生产设备、系统及其辅助设施检修或安装等工作的管理。本细则为新乡豫新发电有限责任公司工作票管理制度的补充。3 工作票执行流程3.1 工作票的填写工作票的填写由工作票签发人或工作负责人填写，填写内容包括：工作内容、工作地点、计划工作期限、工作班成员、人数、安全（隔离）措施、保护措施、提示措施、危险点分析等。3.1.1 安全（隔离）措施栏填写内容3.1.1.1 安全（隔离）措施栏严格按规程的有关规定填写具体要求，包括应隔绝的一切汽源、气源、水源、煤源、风源、油源、电源，应加的锁和堵板，应拉开的开关、刀闸、开关控制和动力保险，应停用的继电保护压板和保险，应停用的重要保护、自动等装置。3.1.1.2 填写时应具体写明设备名称和编号。3.1.1.3 要求运行值班人员在运行方式、操作调整上采取的措施。3.1.1.4 防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃的特殊安全措施。3.1.2 保护措施栏填写的内容（主要针对电气第一种工作票）保护措施栏内容为保证人身安全和设备安全必须采取的防护措施，应填写：3.1.2.1 应装设的接地线和应合的接地刀闸。3.1.2.2 应设的强制性围栏。3.1.2.3 应装设的隔板。注：如检修工作确无保护措施填写，应在保护措施填写栏内注明“无保护措施”字样，不得空白。3.1.3 提示措施栏填写内容3.1.3.1 应挂的警告牌，如“禁动”牌、“禁止合闸，有人工作”牌、“禁止操作，有人工作”牌等。3.1.3.2 应挂的提示牌，如“在此工作”牌、“止步，高压危险”牌、“禁止攀登，高压危险”牌等。3.1.3.3 应挂的指示牌，如“从此上下”牌。3.1.3.4 应设的提示性围栏。3.1.3.5 应设的指示装置。注：提示措施栏内一般应填写提示措施，不得空白。3.1.4 危险因素分析栏填写内容危险点是事故的易发点、多发点、设备隐患的所在点及人为失误的潜伏点，为将危险点分析活动具体到每一个检修工作中，实现全过程、全员、全方位的安全管理。将危险因素分析（存在的不安全因素、所采取的控制措施）分类举例如下：3.1.4.1 腐蚀类1) 存在的不安全因素：酸腐蚀。所采取的控制措施：严格执行作业规程。佩戴耐酸手套、防护眼镜和胶靴。非工作人员禁止进入工作现场。2) 存在的不安全因素：碱腐蚀。所采取的控制措施：严格执行作业规程。佩戴耐碱手套、防护眼镜和胶靴。非工作人员禁止进入工作现场。3) 存在的不安全因素：油腐蚀。所采取的控制措施：作好工作时残留油脂的回收。4) 存在的不安全因素：介质（煤、煤粉、灰渣、石灰石浆液、水等）污染。所采取的控制措施：作业前应做好环境污染的预控措施。系统发生泄漏应立即采取防介质（煤、煤粉、灰渣、石灰石浆液、水等）扩散措施。3.1.4.2 中毒类1） 存在的不安全因素：二氧化硫气体中毒。所采取的控制措施：充分通风 。工作设人监护。2） 存在的不安全因素：氨气中毒。所采取的控制措施：充分通风。 工作设人监护。3.1.4.3易燃易爆类1） 存在的不安全因素：油气着火爆炸。所采取的控制措施：禁烟禁火。备足消防器材。防止静电。2） 存在的不安全因素：氢气着火爆炸。所采取的控制措施：禁烟禁火。备足消防器材。防止静电。3） 存在的不安全因素：煤粉着火爆炸。所采取的控制措施：清理煤粉。 禁烟禁火。备足消防器材。3.1.4.4 烫伤类1） 存在的不安全因素：高温烫伤。所采取的控制措施：穿好工作服。 避免介质溢出烫伤。2） 存在的不安全因素：化学药品灼伤。所采取的控制措施：熟悉化学烧伤急救常识。佩戴必须的防护用品。3.1.4.5 人身伤害类1） 存在的不安全因素：高处坠落。所采取的控制措施：正确使用安全带。 做好监护。2） 存在的不安全因素：物体打击。所采取的控制措施：正确配戴安全帽。采取隔离措施。防止工器具掉落。3） 存在的不安全因素：人身触电。所采取的控制措施：穿绝缘鞋、戴绝缘手套。 防止误碰带电设备。4） 存在的不安全因素：机械伤害。所采取的控制措施：采取可靠的制动。正确使用工器具。防止设备、机械复位、起吊滑脱、支撑倾斜伤人。防止试运伤人5） 存在的不安全因素：走错间隔。所采取的控制措施：核对设备名称、编号。 设人监护。3.1.5 热力联系工作票使用范围和要求3.1.5.1 系统（阀门）带压堵漏工作。3.1.5.2 搭设（拆除）检修架子。3.1.5.3 设备刷漆。3.1.5.4 铺设管道（阀门）保温。3.1.5.5 生产区域不涉及设备修缮工作。3.1.5.6 电缆的防火工作。3.1.5.7 使用热力联系票进行搭设（拆除）检修架子工作，工作负责人为使用架子负责人，搭设（拆除）架子负责人要在工作班成员栏内明确注明。3.1.6 热控工作票“需要退出热工保护或自动装置名称”栏应由工作票负责人或工作票签发人认真填写，如不需要退出热工保护或自动装置，应在“需要退出热工保护或自动装置名称”栏内注明“无”字样，不允许出现空格。3.1.7 事故抢修票的填写3.1.7.1 事故抢修工作票的使用范围1） 在发生事故情况下为了保证主、辅机设备连续运行所进行的紧急设备检修工作。2） 在设备发生故障以及夜间必须临时检修工作时，经值长许可后，可以使用事故抢修工作票。3.1.7.2 事故抢修工作票的程序1） 事故抢修工作票的办理程序:事故抢修工作票的使用必须经当值值长批准，由运行人员填写，工作许可人和工作负责人要按工作票要求履行工作票开工、终结手续。2） 使用“事故抢修工作票”进行的检修工作，工作负责人应认真履行监护职责。3） 当值值长和当值运行班（机）长对事故抢修工作票上安全措施的正确性负责，并认真做好登记。4） 事故抢修工作白天超过4个小时，夜间超过8个小时后，应填用工作票，履行工作票许可手续。5） 事故抢修工作票票面采用固定格式，存放于值长处，由发电运行部按工作票管理规定进行统一管理。3.2 工作票的接收工作票由工作负责人提前送交运行班（机）长处（电气一种工作票和计划检修的热机工作票必须在开工前一天送交运行班（机）长处），临时安排检修的工作票，应在开工前一小时发送给接票人，运行班（机）长应认真审查工作票的全部内容，必要时填写补充安全措施(运行人员补充安全措施是指当运行方式和设备缺陷需要扩大隔断范围的措施和运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和设备运行安全的运行措施以及提示检修人员的安全注意事项等)，经确认无误后接收工作票。审查发现问题应向工作负责人询问清楚，必要时应重新签发工作票。然后由值长审批。值长根据情况批准后运行班（机）长适时（一般情况下为后夜）布置安措，工作负责人应按时来联系开工。特殊情况处理如下：3.2.1 对检修自理的安措3.2.1.1 “检修自理”安措必须填写在工作票上，签发工作票时由签发人在“必须采取的安全措施” 一栏注明“检修自理”， “检修自理”安措的布置由检修人员布置，运行人员监护。必要时运行人员可协助进行。3.2.1.2 开工前应由运行许可人和检修负责人共同到就地检查检修自理安措确以正确布置。3.2.1.3 工作票终结时，“检修自理”安措由检修人员拆除，工作许可人和检修负责人共同到就地检查检修自理安措确以拆除。3.2.2 事故抢修或设备异常运行，以及非计划停运趁机消缺时，值长有权批准工作票当天开工。3.2.3 对于计划安排的检修工作未按规定提前一天送交工作票，虽不符合当天开工的条件，但因工期所限必须当天开工的，值长可以批准当天开工。但必须征得安全监察部同意并且注明：“经安监部XXX同意，可以当天开工。”3.2.4 接票后的工作票如再发现不合格情况，应由运行班（机）长负责联系检修负责人进行更改，特殊情况下（如夜间）找不到人，运行负责人应按工作票要求正确地布置安措。不应因此而耽误工作开工时间，工作开工前应保证工作票合格。3.2.5 工作票填写完毕必须由工作负责人到运行处办理工作票递票手续，禁止非工作服责人递工作票。3.3 工作票的许可开工3.3.1 工作许可人在办理许可手续时，应与工作负责人共同确认工作票中安全（隔离）措施、保护措施、提示措施、危险点分析内容的正确与完善，双方共同认可后执行。3.3.2 工作负责人在开工前，应组织全体工作成员宣读讲解危险点分析和预控措施的内容，使相关人员熟知、理解。工作中工作负责人组织工作班成员在工作票“工作班成员栏”内签名，否则运行人员不予办理工作票开工手续。3.3.3 上述工作完毕后，工作开工许可人方可办理工作票开工手续，并保证开工时间、工作票许可人姓名、工作票负责人姓名与电子工作票开工时间一致。3.4 工作监护工作负责人的主要职责是监护。工作中认真履行工作负责人的职责，确保工作的安全。特殊复杂的工作现场应指派专人进行监护。工作负责人不得离开工作现场，如因故短时离开现场，应指派能胜任的人员临时代替，并做好“三交”工作；如因故长期离开，应履行工作负责人变更手续。3.5 工作延期工作任务不能按期完成，工作负责人应提前办理延期手续。延期后仍不能在批准的完工期限内完成时，工作负责人必须在批准完工期限内办理新的工作票，同时注销到期的工作票，使工作票在时间上不应间断。3.6 工作票更新3.6.1 若纸质工作票污损严重，无法继续使用，应及时更新工作票，更新工作票采用下列程序：3.6.1.1 工作负责人向值班负责人申请更新工作票。3.6.1.2 值班负责人重新打印一份工作票。3.6.1.3 时间按当时时间，可不到就地检查措施情况。3.6.1.4 新工作票与原工作票的票号一致。3.6.1.5 由值班负责人在新工作票备注栏内注明“更新工作票”字样。3.7 检修设备的试运设备检修后试运，应押回或终结与试运有关的工作票，并经与此相关的各项工作的工作负责人同意后方可试转。设备试运完后应及时通知运行人员。其它情况特做以下几点说明：3.7.1 设备检修后销票但不能正常运行或不能试转的，应立即重新办理工作票或有详细交代。3.7.2 因设备试转而押回的工作票，工作负责人应能保证不影响要试转设备的正常运转。3.7.3 设备试转后尚需工作时，工作许可人应按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续，然后方可继续工作。3.8 工作终结3.8.1 工作票终结时必须拆除与此票有关的全部安全措施。因其它工作票工作未完安措无法拆除的，应保留其它工作要求的安措，与其它工作无关的安措必须全部拆除，在销票的工作票备注栏内注明“因号工作票安措要求，安措未拆除”，并认真做好记录。3.8.2 工作票终结时检修恢复拆除的设备标示牌，运行收回警示牌，并作到工完、料净、场地清。3.8.3 工作完毕的工作票应要求工作负责人填写详细的检修交待，内容包括检修工作情况、设备变更情况、存在问题以及运行人员应注意的事项，并在检修交待记录簿上交待清楚否则运行人员不予办理工作票终结手续。3.9 工作票奖惩细则3.9.1 无票作业下岗一个月。3.9.2 工作任务不明确，工作票上的任务、地点与措施内容不相符合以及不使用双重编号或双重称号者；考核责任人50元/项。3.9.3 工作票漏、错填项目者；考核责任人50元/项。3.9.4 未按规定填写工作班人员姓名和人数者；考核责任人50元/项。3.9.5 安全措施写错、不清；考核责任人50元/项。3.9.6 字迹不清、漏项或更改不符合要求者；考核责任人50元/项。3.9.7 审批手续不全者。工作负责人、工作票签发人、工作许可人、值班负责人未按规定签名者。未按规定送交值班员者；未按票面规定和填写要求填写、签字；考核责任人50元/项。3.9.8 不按规定加盖“已执行”“作废”、“未执行”印章者；考核责任人50元/项。3.9.9 已执行的工作票遗失缺号者；考核责任人50元/项。3.9.10 开工前未进行危险点分析或危险点分析不到位者; 考核责任人50元/项。3.9.11 未按规定履行许可手续，或开工前工作负责人、工作许可人没有共同到现场检查；考核责任人50元/项。3.9.12 未按规定履行监护职责，工作前工作负责人未向全体工作人员宣读工作票、进行安全交底，开工后监护人不在现场或不带工作票；考核责任人50元/项。3.9.13 未按规定履行终结手续，结束工作票未检查验收；考核责任人50元/项。3.9.14 变更工作负责人或工作延期未按规定办理手续；考核责任人50元/项。3.9.15 工作班成员未经工作许可人同意擅自变更安全措施；考核责任人50元/项。3.9.16 工作班成员未经工作许可人同意擅自变更工作内容或工作范围；考核责任人50元/项。3.9.17 标示牌悬挂不规范、与工作票要求不符；考核责任人50元/项。3.9.18 对于被运行人员退回的不合格的工作票，运行人员要将不合格票的票号、工作内容、工作负责人姓名