进料检验操作规范.doc

进料检验操作规范文件编号：WI-ZG-007版本/修订：A/0页 次：第5 页，共5页文件修改记录修正页码修改状态修改人审核人批准人生效日期编制： 日期：20131122 审核： 日期：20131122 批准： 日期：20131122 1 目的为防止外购物料不良品蒙混进入本公司，影响正常生产质量，同时为来料检验人员明确来料品质质量要求，特制定本规范提供指导。2 范围：适用于公司水表生产外购零配件进料检验控制。2.1铸件：壳体、法兰盖2.2计数器零配件：保护罩、上下夹板、度盘、托板、齿轮、字轮、指针等；2.3机芯零配件：上轴承、导流器、支架、叶轮、衬套、磁钢组件、支座、组合轴、中心齿轮等；2.4包装材料：包装箱、标牌、钢罩、标贴、说明书、泡沫盒、打包带等；2.5外购水表、滤水器；2.6标准件、橡胶件3 引用标准及检验依据3.1水表零配件图纸及检验卡3.2外购物料合同或送检单3.3零配件释放样品3.4相关产品GB4 权责4.1质管部进料检验人员负责外购物料检验判定；4.2仓管人员负责外购物料进仓点收及标识；4.3采购人员负责外购物料送检；5作业流程流 程权责部门重 点 提 示相关文件及表单来 料 点 收仓管仓管员对来料进行点收送检单（出库单、发货通知单、到货通知单等）进 料 报 检仓管对需要检验的材料进行报检送检单检验前准备质管确认来料的检验卡/图纸等确认并抽取检验样本数准备有关的量规仪器检验卡进 料 检 验质管 对来料按检验依据进行检验零配件验证记录判 定NG质管将检验结果与检验依据比对后进行判定送检单零配件验证记录不合格品处理OK相关部门 对不合格材料进行处理不合格发生联络表（OA）标 识质管仓管 对检验完成的来料反馈仓管进行标识标识牌入 库仓 管 将材料转移到材料放 置区，并办理入库手续仓储管理6具体内容6.1铸件检验参照铸件检验标准WI-zg-003执行。6.1.1铸件检验记录包括：送检单签字确认检验结果、零配件验证记录等；6.1.2填写时机：每批检测完成后填写；6.1.3填写方式：同一SAP号物料，每月合并填写一份报表但需列明每批次检验情况，其中合格项以“OK”表示，不合格项需注明不合格情况并提出OA不合格发生联络表供评审处理；6.1.4新模具或改模后铸件检验除按照检验卡规定项目执行外，还应确认铸件重量、壁厚、流量试验及加压试验等。6.2计数器/机芯零配件检验6.2.1检验记录包括：送检单签字确认检验结果、零配件验证记录（根据检验卡要求必要时填写）；6.2.2填写时机：每批检测完成后填写；6.2.3填写方式：合格项目需注明抽样合格尺寸范围，不合格项应注明不合格情况并提出OA不合格发生联络表供评审处理；不合格若仍满足释放尺寸应注明以供判定参考；6.2.4新模具或改模后新样品除按检验卡规定项目检验外，还应进行试装试验、灵敏度试验或流量试验等。6.3包装材料检验/标准件/橡胶件：6.3.1检验记录包括：送检单签字确认检验结果；6.3.2填写时机：每批检测完成后填写；6.3.3填写方式：不合格项应注明不合格情况并提出OA不合格发生联络表供评审处理；6.4外购水表、滤水器检验6.4.1检验记录包括：送检单签字确认检验结果；收集供方提供合格证明等；6.4.2检验方式：口径DN40的小表，依据WI-ZG-010外购小表检验标准执行；口径DN40的水表及滤水器，协调包装检验同步进行。7检验卡制定7.1检验方式：依据下列原则订定全数检验、抽样检验或免检；7.1.1 全数检验适用于（1）致命缺点且品质不稳定； （2）安全上有缺陷的问题； （3）每批数量很少者； （4）为了解某批产品实际品质。7.1.2 抽样检验适用于（1）破坏性试验； （2）取量多且容许某种程度之不良品混入时； （3）检验项目很多且容许少量轻微缺点者； （4）希望较低检验费用；7.1.3免检：适用于适用于供应厂商产品品质合格稳定，本公司在使用过程中暂未发生品质问题或其对计数器装配性能影响程度轻微；且供应厂商对其自身产品质量予以保证并能被监控。如固定环、固定套环、防槽O型圈、刚玉、标准橡胶件、包装辅助物品（塑料袋、打包带、胶带、铜线、铅封、泡沫箱、标贴、说明书等）；7.2抽样计划及允许接收质量限：参照检验卡规定执行。7.3产品质量特性重要度分级原则7.3.1产品质量特性重要度分级以按对产品适用性要求的影响程度和经济损失程度为依据。7.3.2 产品质量特性重要度等级分为关键特性、重要特性和一般特性。 关键特性A：如发生故障，会发生人身安全事故、丧失产品主要功能、严重影响产品使用性能和降低产品使用寿命、对环境产生违反法规的污染，以及必然会引起用户申诉的特性。重要特性B：如发生故障，会影响产品使用性能和寿命，使用单位可能提出申诉的特性。一般特性C：如发生故障，对产品的使用性能及寿命影响不大及不致引起使用单位申诉的特性。7.4制定时机：当图纸更新或抽样计划变更时，需修订。7.5制定依据：依据系列产品图纸及结合产品使用特性订立。8检验结果8.1合格：检验人员填写合格标签并签署送货通知单后，归还仓库办理入库手续。8.2不合格：检验检验人员签署送货通知单，并填写不合格发生联络单按不合格品控制程序处理。A、退回：经不合格评审后退货的物料，仓